对一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情...

对一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情... 附件4: 对一次性塑料餐盒生产加工企业落实质量安全主体责任情 况核查 编号: 企业名称 产品名称 生产地址 核查日期 核查发现问题的描序号 核查情况 核查项目 述 发现问题( ) 1.1 工商营业执照 未发现问题( ) 企业 发现问题( ) 1.2 工业产品生产许可证 未发现问题( ) 资质 发现问题( ) 变化 1.3 实际生产方式和范围 未发现问题( ) 情况 发现问题( ) 1.4 条件变化后报告情况 未发现问题( ) 发现问题( ) 采购 2.1 采购原辅料索证 未发现问题( ) 进货 发现问题( ) 实际使用原辅料、回收料的品种 2.2 查验 未发现问题( ) 落实 符合规定 ( ) 存放原辅料、回收料情况 2.3 情况 不符合规定( ) 发现问题( ) 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 未发现问题( ) 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 发现问题( ) 3.2 记录 未发现问题( ) 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 发现问题( ) 3.3 记录 未发现问题( ) 生产 企业必备生产设备、设施维护保养和清发现问题( ) 过程 3.4 洗消毒记录 未发现问题( ) 控制 发现问题( ) 3.5 产品投料记录 情况 未发现问题( ) 发现问题( ) 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 未发现问题( ) 发现问题( ) 3.7 设备、设施运行情况 未发现问题( ) 符合规定 ( ) 4.1 用于检验的设备情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 产品 4.3 检验员应具备相应能力 不符合规定( ) 出厂 符合规定 ( ) 4.4 出厂检验项目情况 不符合规定( ) 检验 符合规定 ( ) 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告 落实 不符合规定( ) 符合规定 ( ) 情况 4.6 产品留样记录 不符合规定( ) 自行进行出厂检验企业实验室测量比对符合规定 ( ) 4.7 不符合规定( ) 情况 符合规定 ( ) 4.8 委托出厂检验情况 不符合规定( ) 核查发现问题的描核查项目 序号 核查情况 述 不合 发现问题( ) 5.1 采购不合格原辅料的处理记录 未发现问题( ) 格品 管理 发现问题( ) 5.2 生产不合格产品的处理记录 未发现问题( ) 情况 发现问题( ) 6.1 名称、规格、生产日期 未发现问题( ) 发现问题( ) 6.2 材质 未发现问题( ) 标识 发现问题( ) 标注 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 未发现问题( ) 符合 发现问题( ) 6.4 产品标准代号 未发现问题( ) 情况 发现问题( ) 6.5 贮存条件 未发现问题( ) 发现问题( ) 生产许可证编号及QS标志 6.6 未发现问题( ) 法律、法规或者产品安全标准规定必须发现问题( ) 6.7 标明的其他事项 未发现问题( ) 发现问题( ) 7.1 产品名称 未发现问题( ) 发现问题( ) 7.2 数量 未发现问题( ) 产品 发现问题( ) 7.3 生产日期/生产批号 未发现问题( ) 销售 发现问题( ) 7.4 检验合格证号 台帐 未发现问题( ) 发现问题( ) 记录 7.5 购货者名称及联系方式 未发现问题( ) 情况 发现问题( ) 7.6 销售日期 未发现问题( ) 发现问题( ) 7.7 出货日期 未发现问题( ) 发现问题( ) 7.8 地点 未发现问题( ) 发现问题( ) 标准 8.1 企业标准备案 未发现问题( ) 执行 发现问题( ) 8.2 收录执行最新标准 情况 未发现问题( ) 发现问题( ) 9.1 产品名称 未发现问题( ) 发现问题( ) 9.2 批次及数量 未发现问题( ) 不合格 发现问题( ) 9.3 不合格项目 产品 未发现问题( ) 召回 发现问题( ) 9.4 产生的原因 未发现问题( ) 记录 发现问题( ) 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 情况 未发现问题( ) 发现问题( ) 9.6 召回产品处理记录 未发现问题( ) 发现问题( ) 9.7 整改措施的落实情况 未发现问题( ) 向当地政府和监管部门报告召回处理 发现问题( ) 9.8 情况 未发现问题( ) 核查发现问题的序号 核查情况 核查项目 核查项目 描述 发现问题( ) 企业对直接接触产品人员健康管理的相关10.1 未发现问题( ) 记录 从业 人员 发现问题( ) 企业对从业人员的产品质量安全知识培训10.2 未发现问题( ) 记录 发现问题( ) 生产企业接受委托到所在地省级质量技术11.1 未发现问题( ) 接受委托 监督部门备案材料 发现问题( ) 加工情况 11.2 委托加工产品包装标识 未发现问题( ) 发现问题( ) 12.1 投诉者姓名及联系方式 未发现问题( ) 发现问题( ) 12.2 产品名称 未发现问题( ) 对消 发现问题( ) 12.3 费者 数量 未发现问题( ) 投诉 发现问题( ) 12.4 生产日期/生产批号 未发现问题( ) 登记 发现问题( ) 12.5 及处理 投诉质量问题 未发现问题( ) 记录 发现问题( ) 12.6 企业采取的处理措施 未发现问题( ) 发现问题( ) 12.7 处理结果 未发现问题( ) 发现问题( ) 收集风险13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 未发现问题( ) 监测及评 估信息的发现问题( ) 13.2 企业做出的反应 未发现问题( ) 记录 发现问题( ) 14.1 企业制定的产品安全事故处置方案 企业处置未发现问题( ) 发现问题( ) 产品安全企业定期检查各项产品安全防范措施的落14.2 未发现问题( ) 实情况 事故的 发现问题( ) 情况 14.3 企业处置的产品安全事故处置记录 未发现问题( ) 初步核查意见 (可另附表) 核查结论及处理 意见 (可另附表) 被检查单位意见 企业法人代表或其授权人签名: (可另附表) 年 月 日 核查人员签名: 企业法人代表或其授权人签名: 年 月 日 年 月 日(章)