不合格

不 合 格 品 项 控 制 审 查 记 录 序号 项 目 审 查 结 果 评 论 分类 符合 有缺陷 不符合 未包括 不适用 1 有无对不合格品的鉴别、标识、隔离、评审、处置、验证、文件、防止再发生的纠正措施等程序。 软件 硬件 2 不合格有谁负责判定和处理，谁负责验证纠正措施并放行，质量部门在处理不合格问题时是否受到干扰，权利是否高于其他部门。 软件 硬件 3 对不合格质量信息怎样调查、分析、查明潜在原因并采取纠正预防措施。 软件 硬件 4 是否有对不合格的编制、签发、存档的规定。 软件 硬件 5 审查不合格质量信息反馈与处理的报告，证实质量体系是否有效运行。 软件 硬件