退货管理规定

江西华烨节能照明股份有限公司 JIANGXI HUAYE ECONOMIZE LIGHTING CO.,LTD 文件编号：JXHY-WAR-WI-003 生效日期：2009年12月1日 版 本：A/0 页 码：4页之2 文件标题：退货管理规定 ‘［ 修订页 版本 修改摘要 修改人 修改时间 批准人 1. 0 目的 使公司退货有序进行，确保退货补料能及时满足生产的需要。 2. 0 范围 适用于本公司对外采购的物料。 3. 0 程序 3. 1 收货规定 3.1.1 供应商把物料送到待检区后，售货员首先根据送货单核对订货单、物料标签中的订单号、物料代码、名称、规格、型号、数量、单位等无误后，再核对数量（包括抽点，尾数全点）确认无误后，签收送货单，并开入库单验收单，在单上注明送检时间交IQC 检验。 3.1.2 IQC检验合格后，在货物上贴绿色合格标签或盖上 IQC PASS 章，随同些好的检验，鉴好的入库验收单返回售货员处，收货员转交相关仓库，办理入库手续，挂上物料卡。 3. 2 退货规定 3.2.1 IQC 检验不合格后，在检验报表及入库验收单上填写来料不良，退货供应商并在货物上贴退货红色标签，并通知PMC及相关采购，要求供应商办理退货手续由收货员开具《退货单》办理退货。 3.2.2 由PMC、品管确认需进行特采或挑选后不合格的物料退回仓库。IQC填写好检验报表，并通知PMC及相关采购，要求供应商办理退货手续，由收货员开具《退货单》办理退货。 3. 3 补料规定 3.3.1采购需及时联系供应商办理退货手续，同时及时补上所退物料以供生产需要。 3.3.2 供应商所补物料重新按来料检验入库程序规定进行。 3.3.3 供应商所补货之送货单，必须注明该退货单之单号。 3.4 对所退供应商之物料必须分开存放。 3.5 严禁收订单之外物料（特殊情况及时联系采购部）。 3.6 严禁收发已经确认不合格的物料（特殊情况需经相关负责人批准）。 3.7 账目记录仓管员接入库验收单退货单的实际数量入好账目，当天数量当天处理。 3.8 收，退，补货图 4. 0 相关账目和表单 4.1 《材料账》 4.2 《半成品账》 4.3 《入库验收单》 4.4 《送货单》 4.5 《订购单》 4.6 《物料卡》 4.7 《物料退货单》 江西华烨节能照明股份有限公司 JIANGXI HUAYE ECONOMIZE LIGHTING CO.,LTD 三阶文件 文件名称： 退货管理规定 文件编号： JXHY-WAR-WI-003 版 本： A/0 生效日期：2009年12月1日 页码： 4页之 1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件受控 印章盖印处 注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。 退货 核对单据 供应商送货 特采检判定 IQC检判定 NG 订购单下达 入库 账目记录、表单的保存、分发