EH海尔海尔海尔海尔海尔6S管理手册

Documentnumber【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】EH海尔海尔海尔海尔海尔6S管理手册江苏爱康太阳能科技股份有限公司JIANGSUAKCOMESOLARScience&TechnologyCO.,LTD.ＥＨＳ管理手册文件编号：AKC-1EHSA0版本号：A０分发号：编制:审核：批准：首次发行日期：年月日最新修订日期：年月日江苏爱康太阳能科技股份有限公司（金属事业部）苏州爱康光伏安装系统有限公司（金属事业部）苏州爱康光伏新材料有限公司（新材料事业部）0．1手册修订控制页文件版本制修日期修订摘要修订人A0新制定目录手册修订控制页目录公司简介EHS方针、目标颁布令关于管理者代表的任命书前言1范围2引用标准3用语与定义4EHS管理体系总要求EHS方针策划4.3.1危险及环境因素识别、风险与确定控制措施4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标4.3.4EHS管理实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识目录4.4.3信息交流4.4.4EHS管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应检查4.5.1检测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核管理评审附件1ＥＨＳ管理体系部门职能分配表附件2ＥＨＳ文件清单附件3各事业部厂区平面图附件4重要环境因素登记表附件5重大风险登记表公司简介江苏爱康太阳能科技股份有限公司（集团）JIANGSUAKCOMESOLARScience&TechnologyCO.,LTD.江苏爱康太阳能科技股份有限公司是主要生产太阳能电池板配套产品的集团公司，目前旗下共有金属事业部、苏州爱康光伏安装系统有限公司、苏州爱康光伏新材料有限公司、南通爱康太阳能器材有限公司、无锡爱康太阳能电子科技有限公司、张家港保税区爱康商贸有限责任公司、江阴爱康农业科技有限公司七家子公司（含事业部）。目前公司主要生产光伏太阳能电池板高档铝边框、太阳能专用EVA封装胶膜、接线盒、太阳能支架等产品。全球太阳能企业前30强中目前已有23家与爱康建立与保持着良好的合作伙伴关系。凭借良好的客户渠道和稳定的质量体系，爱康集团走出了具体爱康特色的发展之路。公司依靠先进的设备和管理水平，持续改进产品设计、制造、加工工艺，积极采用国际先进技术和先进标准，从生产源头控制污染源的产生及危险事故的发生,保障员工的健康安全。在企业得到长足的发展、产品质量得到有效地控制的同时，建立健全的ＥＨＳ管理体系，开展节能降耗，预防安全事故和环境污染，保障员工健康安全，营造绿色、安全企业，进一步提升公司社会公益形象。●成立日期:2006年3月9日●注册资金:654万元美元●建筑面积:40500米2●地址及通讯:地址：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号电话：05传真：05邮编：214421ＥＨＳ方针、目标为了增强职业安全卫生意识和知识，提供更为安全卫生的工作环境，降低发生伤亡事故和职业病风险，减少职工由于疾病和伤害造成的损失。持续改善EHS,实现集团公司战略目标。根据集团公司的EHS管理体系，确定了公司的EHS方针和目标，同时公司以ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系作为框架，作出如下承诺：1.治理三废，控制和预防污染及事故,保障员工健康；2.不断改进EHS管理体系，积极开展EHS的持续性改善活动;3.遵守EHS有关的法律、法规及本组织决定接受的相关方要求的事项；4.建立和评审EHS目标的框架；5.对内加强EHS宣传、培训，让全体员工共同参与，了解EHS方针、知识等内容；对外向供应商、分包方、客户和公众宣示EHS方针，共享成果。EHS方针和目标是集团及所有事业部质量管理的宗旨和方向，是指导实施EHS管理的纲领性文件，现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。EHS方针遵守法规，预防污染；以人为本，持续改进.安全第一,防治结合.EHS目标达标排放,防治污染.消除重大事故及职业病,保障轻伤事故频率≤3‰.公司应在每年年初根据公司实际情况制定本年度《EHS目标、指标、方案管理程序》。各事业部、集团部门应严格按照《EHS目标、指标、方案管理程序》实施。颁布令EHS管理手册是公司EHS管理体系（ISO14001：2004&OHSAS18001:2007）的纲领性文件，是各项EHS管理工作的基本法规和准则，它适用于集团、各事业部、各职能部门的EHS管理活动。公司全体人员必须理解公司的EHS方针，自觉推动EHS管理体系的持续改进，严格按照手册所规定的内容贯彻执行。随着高新技术的不断发展，竞争的加剧，人类的EHS意识不断提升，及生存和发展的需要,加上环境法律、法规及相关标准的不断更新，国际、国内市场的不断变化，本公司将对EHS管理手册不断完善，从而促进公司EHS管理体系的持续改进，促进公司事业的蓬勃发展。本手册从年月日批准之日起执行总经理：年月日关于管理者代表的任命决定为了贯彻执行GB／T24001：2004idtISO14001:2004标准及OHSAS18001:2007标准，加强对EHS管理体系运行的领导，推动集团公司EHS管理体系的有效运行和持续改进，及时处理影响EHS管理体系中的有关问，确保整个集团公司EHS管理体系有效实施和保持，特任命XX为EHS管理体系管理者代表，任期三年。管理者代表的职责：负责组织、建立、实施、保持和持续改进集团公司的EHS管理体系。向总经理及时报告集团公司EHS管理体系的运行情况和提出改进建议。采取有效形式，提高公司全体员工的EHS意识。为EHS管理体系的改进提供依据与必要的资源。负责公司EHS管理体系有关事宜的内、外部协调、联络。望公司全体员工服从协调，共同履行EHS管理职能，以确保EHS管理体系的有效运行。前言本手册阐述了集团公司的EHS方针和目标及方案，EHS方针和目标同公司的宗旨理念相适应，是集团公司对客户、社会及相关方的承诺。本手册覆盖了集团所应控制的EHS管理体系要求。并与EHS有关的职责、权限相联系和需要开展的EHS管理活动做了明确规定。本手册根据顾客、社会及相关方的需求、集团公司的EHS方针和目标指标、所提供的光伏太阳能光伏行业所采用的过程以及本公司的规模设计和实施EHS管理体系。本手册能用于内部和外部（包括认证机构）评定本集团满足社会、相关方、法律法规和本集团自身要求的能力。本集团在建立实施EHS管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，即识别集团及各事业部、子公司所有的过程及其相互作用，并加强对其进行连续的控制管理。通过使用资源和管理，将输入转化为输出，并形成下一过程的输入。此外，作为手册的支持性文件，各事业部、子公司应根据需要及手册的要求编制相应的程序文件和相关的作业文件（包括要求的EHS记录）。手册由集团体系管理部组织编写，管理者代表审核，经集团总经理批准正式发布实施，集团及下属各事业部、子公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的EHS管理体系适宜、充分、有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，集团文控档案室负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面及每页右下角处加盖“受控”章，并办理发放登记手续。手册纸质受控文档发放对象为：集团公司最高管理层成员、各事业部、子公司总经理办公室及其他获准部门、人员，具体发放数量由体系管理部确定，管理者代表批准。此外，EHS手册电子受控文档放置于集团“OA系统”中供员工参阅。手册对外发放必须经管理者代表批准，集团文控档案室做好登记手续。手册发放和回收工作，由集团文控档案室负责统一办理，每本手册均有统一编制的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经集团总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。各事业部、子公司因实际情况需对相关方发放公司EHS手册时，应经事业部或子公司总经理批准后，至集团文控中心办理相关发放手续。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将手册交回集团文控档案室。手册使用期间若发现不妥之处或有修改建议，应及时反馈到集团体系管理部，体系管理部根据反应情况的重要程度确定是否对手册进行修改及修改时间。体系管理部每年管理评审时对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。1.适用范围本手册描述的EHS管理体系的范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统产品的研发设计生产及相关的技术服务、太阳能发电板封装膜研发、生产、销售；。本手册是向社会、相关方展示集团公司EHS管理能力的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。2.引用标准GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001:2007GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T19000-2005idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语3.用语与定义凡手册中所使用到的有关环境术语及定义，均采用ISO14001:2004系列标准中的解释。凡手册中所使用到的有关职业健康安全术语及定义，均采用OHSAS18001:2007系列标准中的解释。管理体系组织在EHS管理方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审、保持和持续改善EHS方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。集团依据GB/T24001:2004idtISO14001：2004&OHSAS18001:2007标准要求建立EHS管理体系。总要求4.1.1公司为了稳定地提供客户要求的产品，首先利用各种方法对建立的环境管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、外包过程和生产过程（含关键过程），以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展活动和应投入的资源。不同的过程产生不同的甚至是重要环境因素。4.1.2公司通过识别以上过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要环境因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求4.1.3公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制环境管理的准则和方法，包括程序、规定、环境方案以及作业指导书等。4.1.4公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控。4.1.5公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）和对结果的分析，从而对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.6公司按环境管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素进行控制。4.1.7根据公司环境管理的能力和污染预防的要求，将对需要外包的过程进行识别，且进行控制或施加影响，对外包过程中产生的不良环境因素提出控制要求，减少不良环境影响。目前，公司的外包过程主要包括：公司绿化，物流运输。环境方针4.2.1环境方针：遵守环保法规，坚持污染预防；全员关注环境，实现持续改进。4.2.2为确保公司“绿色爱康，蓝色天空；关心社会、关注环境；实现企业可持续发展”理念得以有效实施，集团总经理负责公司环境方针批准与策划，本集团环境方针至少应做到：对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；对污染预防作出承诺；对遵守适用的环境法律、法规及其他要求作出承诺；考虑相关受益方（如邻居、客户、政府、社区等）的期望和需求；与公司的经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念的一部分；提供制定环境目标、指标的框架；环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平相一致；总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解；建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。4.2.3为确保环境方针得以在本公司内部有效贯彻，公司应保证：环境管理者代表应遵循公司的环境方针，组织策划环境目标、指标与方案；环境管理者代表及各事业部、各部门应利用各种渠道，达成环境方针及诠释的外部宣传贯彻；总裁办负责环境方针及诠释的内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念的沟通和理解；环境管理者代表负责将环境方针和环境目标纳入管理评审的内容，定期评审环境方针的适宜性和达标性。策划4.3.1环境因素4.3.1.1环境因素的识别识别环境因素的范围必须覆盖集团所有活动、产品或服务的各个方面，并对环境因素进行评价，以使在集团内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重要影响的环境因素得到有效控制：a、各事业部责任部门负责环境因素的识别、登记及评价工作，以确认重要环境因素。各事业部、子公司应制定《环境因素控制程序》或对应的相关控制程序，并组织实施。各职能部门应识别本部门有关的环境因素进行登记,由各事业部品质部门或相关责任部门进行各事业部环境因素的汇总，并交总裁办备案；b、管理者代表负责审批各事业部的重要环境因素及提供资源；c、对于原材料供应商、废弃物处理者（公司）、运输组织、外包加工等的可施加影响的环境因素由各事业部职能部门进行环境因素登记并报体系管理部汇总，并执行各事业部的《相关方管理程序》或对应的相关控制程序；d、各事业部、子公司在识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e、识别环境因素要考虑下列类型：●向大气排放的污染物；●向水体排放的污染物；●固体废物污染物；●噪声对周围环境的影响；●水电、煤气及原材料和自然资源；●土地污染；●水、电、煤、气及其他能源的消耗；●其他需要识别的环境因素。f、各事业部、子公司应考虑各事业部内部活动、生产过程、运输服务等过程中的环境因素，包括：●设计和开发；●制造过程；●包装和运输；●废物管理；●原材料和自然资源的获取和分配；●产品的分销、使用和报废；●其他与组织有关的过程。4.3.1.2环境因素评价进行评价所需信息必须真实可靠,评价应结合公司各事业部、子公司实际，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。体系管理部应确定重要环境因素的评价方法，经审核、批准的评价结果传递至各事业部、相关部门作为管理方案和运行控制的依据。4.3.1.3环境因素的更新各部门应及时将本部门的环境因素变化情况上报各事业部、子公司职能部门。每年年底体系管理部组织各事业部相关部门对环境因素进行重新识别和评价，及时更新环境因素清单和重要环境因素清单。当发生重大环境事故或生产状况有重大改变时，由各事业部、子公司EMS推进组组长召集相关部门对环境因素进行重新识别和评价，并将结果上报体系管理部备案。4.3.1.4环境因素的控制重要环境因素的影响应考虑：其规模和范围，影响程序大小，影响持续时间及发生概率等；对重要环境因素的管理可通过制定各事业部、子公司的《环境运行控制程序》和目标、指标及其管理方案来体现，并通过运行控制和管理方案中所规定措施来消除/控制其影响程度。4.3.1.5各事业部、子公司在识别和评价环境因素的过程中，还应当考虑到从事公司活动的地点、进行这些分析所需的时间和成本。相关文件《环境因素控制程序》《环境运行控制程序》相关记录《环境因素调查表》《环境因素汇总表》《环境因素评价表》《重要环境因素清单》4.3.2法律法规和其他要求4.3.2.1各事业部、子公司制定并执行《法律法规和其他要求控制程序》或相对应的程序文件，建立获得最新的相关法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及服务过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。4.3.2.2本集团公司及各事业部适用的法律法规及其他要求包括：●国家环境公约●国家与环境有关的法律、法规●各事业部所在地方制定的有关环境的法规、规章及其他文件等●行业或内控环保标准●各事业部、子公司产品出口国相关的法律、法规4.3.2.3管理者代表确定获取法律、法规和其他要求的渠道。4.3.2.4各事业部、子公司相关部门应随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律、法规和其他要求的变化情况，获取最新版本，并及时传递给体系管理部。4.3.1.5各事业部、子公司职能部门负责收集最新版本的法律法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新《适用环境保护法律、法规和其他要求清单》，经各相关部门负责人确认后发至各部门，各事业部DCC保存法律、法规和其他要求的原件，并超报集团体系管理部。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新《适用环境保护法律、法规和其他要求清单》，将新内容发至相关部门，并对旧的文件进行回收或做相应的标识，具体执行各事业部、子公司《文件控制程序》。4.3.1.6集团体系管理部、工会与各事业部、子公司行政部及相关职能部门负责与当地环保部门、公安、交通、消防等部门联络获取最新环境法律及其它要求，并通过报纸、杂志、电话、网站方式等收集有关信息。4.3.1.7公司各事业部、各部门按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的控制，体系管理部及事业部职能部门负责对各部门的执行情况进行检查确认。相关文件《法律、法规和其他要求控制程序》《文件控制程序》相关记录《适用环境保护法律、法规和其他要求清单》4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1各事业部、子公司根据集团环境方针、目标指标与事业部、子公司实际状况制定本事业部、子公司的环境目标、指标和方案，由各事业部、子公司总经理批准，并抄报集团体系管理部、总裁办；4.3.3.2各事业部、子公司目标、指标应具有可测量性，目标指标应符合环境方针，包括对环境预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，具体可见集团与各事业部、子公司的《环境目标、指标与方案一览表》。4.3.3.3各事业部、子公司在制定目标、指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及各事业部的重要环境因素，并适当考虑可选的技术方案、财务、运营要求。4.3.3.4各事业部应依据公司确定的环境目标、指标制定策划本事业部环境方案，其内容应包括：规定有关职能和层次在方案中的职责方案实施的方法方案开展的时间安排方案开展的进度及资金来源于落实方案与方案实施有关的其他内容4.3.3.5体系管理部与各事业部职能部门应对环境方案的实施效果进行验证，验证内容包括：环境方案是否有效开展环境方案实施结果数据环境方案实施绩效是否达到预期的目标其他与环境方案有关的效果验证4.3.3.6经验证无效或效果不理想,管理者代表应予以重新立案。4.3.3.7经验证环境方案达到预期效果,则应将验证数据及内容提交体系管理部，作为下一次管理评审的输入。4.3.3.8体系管理部与各事业部职能部门应定期评价环境方案适宜性、充分性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。相关文件《环境目标指标与方案控制程序》相关记录《环境目标、指标与方案一览表》实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1集团总经理根据环境管理运作的需要，决定集团与各事业部、子公司的环境管理体系组织机构（见附件）和环境管理体系职能分配资源，明确各部门和环境管理体系所涉及人员的职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自已的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。4.4.1.2在制定环境管理方案时应作出资金预算，以便于方案的顺利实施。4.4.1.3集团总经理、管理者代表及各事业部总经理应为环境管理体系提供必要的人力资源、专项技能、技术资源及基础设施等，集团总经理还应在财力方面提供必要的资源。4.4.1.4总经理（集团）审批环境方针及环境手册审批公司总体环境目标、指标及环境管理方案提供环境管理体系运行所需的资源,任命管理者代表主持环境管理体系的管理评审工作4.4.1.5总经理（事业部、子公司）审批各事业部环境目标、指标及环境管理方案审批环境类程序文件主持各事业部内部环境管理体系的管理评审工作4.4.1.6管理者代表组织事业部各部门在新、扩、改项目投产后对其进行环境因素重新识别、汇总评价，确定重大环境因素实施重点控制；定期了解新、扩、改项目工程进度，并监察其环保设施与主体设施是否按设计要求施工；负责配合当地环保部门作好“三同时”验收；安排外界监测机构对本事业部的环境特性参数进行检测；安排环保工程项目并跟进其过程与效果；组织进行环境管理体系文件的编制工作；负责环境管理体系的内审工作；主持环境管理体系文件进行评审；负责管理人员的培训及联系有关外部培训事宜；负责内部环境管理体系审核策划及审核组长的确定；定期检查各事业部EMS小组的日常事务，确定其工作范围；定期召开管理评审会议，对环境管理体系进行评审；向集团总经理、体系管理部、总裁办及本事业部总经理报环境管理活动的结果(包括内/外部审核、法律法规遵守情况等。4.4.1.7体系管理部协助环境方针、质量目标的制定；负责环境体系的总体策划、建立运行与实施；负责环境手册的编制；督导各事业部、子公司程序文件的编制、环境因素的评定、法律法规的识别；督导各事业部、子公司年度内部审核、管理评审的实施；负责与认证机构联系并汇报公司环境体系运行状况；组织建立使用的法律法规的识别和获取渠道，督导各事业部、子公司对法律法规的识别与合规性评价；组织相关培训，提高各事业部、子公司环境意识与水平。4.4.1.8总裁办协助集团总裁对环境方针与目标的策划与制定传达对外宣传公司环境方针对体系运行状况与管评结果进行跟踪对体系运行需求资源进行提供4.4.1.9行政部（各事业部、子公司相关职能部门）组织各部门进行环境因素的识别/评价；内外部信息交流；负责外部环境信息交流、处理和答复以及相关内部信息的交流；负责对各部门日常EMS运行记录的检查与监督实施；对运输车辆进行有效管理,防止发生漏油现象,并按照政府部门要求进行年检；负责本公司用水、用电的管理；负责对厂区内废弃物管理,评估选择危险废弃物的处理单位；负责对危险废物、日常生活废弃物的处置；负责办理建设项目的环境影响报批手续和消防报批手续；负责接收环保部门对公司在环保方面的要求,联络监测部门对本公司的污染排放情况进行监测；负责外包单位车辆等的环境管理,影响他们的环境行为；接收和反馈政府消防部门的环境信息，负责答复与履行上级部门及公司周围社区邻居和公众所关注的环境要求；定期检查消防器材、设施、督促相关部门进行消防隐患整改；负责事业部、子公司内部环境参数的监测和通报；组织事业部、子公司消防演练和训练,负责火灾事故发生时的灭火组织工作；负责环境安全事故的调查与处理。4.4.1.10基建工程中心负责公司新扩改建工程项目，做好工程质量环境、安全、进度的加监督检查工作按照国家相关建设、环境法律法规，申请并办理工程所需的各项手续，在确保环境安全的基础上，保证工程按期完工负责公司基建工程项目的设计、勘察、施工招标及监理招标及对其施加环境影响负责公司完工工程的竣工验收、环保验收、消防验收申报及配合上级部门的调研检查验收负责公司新扩改建项目的报批及“三同时”监督检查工作负责公司基础设施项目的日常维护负责对新扩改建项目所有相关资料的收集、归档及移交4.4.1.11品质中心（各事业部、子公司对应相关职能部门）制订本事业部环境培训计划；组织实施培训；保存培训记录；对特殊岗位工作人员的能力和水平进行确认；负责定期对国内的重要供应商进行环境调查并提出环境要求；负责验证产品是符合客户绿色环境要求(ROHS、REACH等)；负责验证供应商所提供的产品是否符合本公司绿色采购要求；负责依照法律法规和公司相关要求进行环境污染的预防。执行环境管理体系文件的要求。4.4.1.12营销中心（各事业部、子公司对应相关职能部门）了解客户对环境方面的要求；了解国内及国际与环境相关的法律法规；对外宣传公司环境方针；执行环境管理体系的要求。4.4.1.13供应链中心（各事业部、子公司对应相关职能部门）负责在生产时,对可能产生的环境污染作好预防措施；负责在生产时,对已产生的废弃物严格依照相关法律法规和顾客及其他相关方的要求处理；对生产过程所使用化学品的管理；改进和采用符合环境及减少环境污染的生产和工作方式；在确保生产质量的前提下，组织清洁生产、安全文明生产，做好生产的分类管理与存放；参与新设备、新项目、新工艺、新材料的的评审，负责实施过程中的环境安全保护工作；做好用电、用水、压缩空气的管理和节能技术改造；负责公司生产现场的消防器材的管理，保留通道，确保良好的状态；负责依照相关法律法规和客户绿色采购要求进行采购；负责对供应商环境要求的施加与验证；识别供方在供货过程的环境因素，并对其施加影响，确保控制供方的不良环境影响；负责各仓库的日常管理及防火安全管理工作；负责对库存危化品的管理与收发控制工作；负责对危化品废弃物的管理与处置。4.4.1.14人力资源中心负责对危化品采购、保管、使用等相关人员的培训；负责环境意思、环境管理理念、法律法规知识的培训；负责对特殊工种人员的培训，具有相应能力，确保持证上岗。4.4.1.15研发技术中心改进和采用符合环境及减少环境污染的生产工艺；负责在产品设计时，优先对环保材料的选择；制定新项目环保方面的策划与实施。4.4.1.16财务中心对环保项目的投资提出意见；设法保证经确认后的环境管理费用；设立公司管理管理体系费用台账，对其运行成本实施监督。4.4.1.17EMS推进小组提出环境目标,并向各有关部门征求环境指标,并跟踪检查环境目标、指标及管理方案的执行情况；具体负责组织建立、实施和维持环境管理体系，根据管理者代表的要求，组织环境管理体系内部审核和迎接外部审核；负责组织对本事业部的环境因素识别和评价；组织拟制、修订环境管理体系文件；负责事业部环境管理体系日常运行情况的监督检查；定期对事业部活动、服务过程中遵守环境法律的情况进行评价；负责获取、收集与识别与本事业部活动、服务有关的环境法规,并进行识别与登录。代表管理者代表在事业部内部主持与EMS有关的具体事项工作，并将结果汇报管理者代表。4.4.1.18相关各中心、部门按照环境管理体系文件的要求实施环境管理；按时完成相关环境管理方案中的职责,实现公司环境目标；分类收集废弃物并尽量减少废弃物,降低能源、资源的消耗；识别本中心、部门环境因素；积极参与体系、环境法规等知识的培训和教育有效控制和管理本部门的相关的重要环境因素及时向EMS推行小组及相关部门通报有关环境信息制订并实施纠正和预防措施完成消防隐患整改,作好日常防火工作4.4.1.19各级员工了解自身工作对环境的影响遵守与执行相关环境管理体系的要求负责维护环境管理体系和提出改善建议4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1为确保公司各职位均得到充分的培训,各事业部、子公司应编制《人力资源控制程序》或对应的文件程序,以确保使处于各职能与层次的人员都意识到:符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；其工作活动中实际或潜在的重大环境影响,以及个人工作改进所带来的环境效益；其执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.2集团人力资源中心及各事业部、子公司相关人事培训部门应对员工进行以下培训，培训内容可包括：ISO14001标准及相关知识培训ISO14001审核技巧与内审员培训法律法规及其他要求的培训环境意识、环境管理理念的培训偏离规定的运行程序的潜在后果环境因素的识别及防治培训环境管理手册、程序文件等与环境有关的规程、作业指导书，作业时运用的重要性的培训环境管理体系的要求和对异常作业、事故、紧急事态的准备和对应的培训在业务活动、产品、服务中明显或潜在有显着环境影响和各种改善活动的成果所涉及的影响4.4.2.3各事业部、子公司人事培训部门应对新进人员进行岗前培训，并填写《员工培训记录》。4.4.2.4岗位培训由部门负责人根据公司的培训计划，对包含在公司内承包人员和外派人员在内的全体员工作环境教育、培训的计划并予以实施。4.4.2.5对在重要环境岗位人员的技能培训由各事业部行政部或品保部门组织实施，应对从事工作的全部人员根据相关的规程和作业指导书进行教育培训。4.4.2.6对叉车、电工、焊接、高低压电工等有上岗要求规定的工种，必须通过培训合格，取得国家规定的资格证书，参加年审保持资格的有效性。4.4.2.7基建工程中心及各事业部供应链中心应定期检查供应商或承包商的培训工作，确保公司原材料及其生产工艺符合公司环境体系要求：基建工程中心应通过对承包商施加影响，通过三级安全教育、消防演习等培训确保无工伤及环境事故发生。4.4.2.8各事业部人事部门负责建立员工的培训档案并保存与培训相关的记录。相关文件《人力资源控制程序》4.4.3信息交流4.4.3.1为确保公司内部各事业部、子公司、各部门以及与外部相关单位之间及时地互通信息，应编制《信息沟通控制程序》并组织实施。4.4.3.2公司各事业部、各部门应配合体系管理部按相关文件的规定传递方针与目标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。出现（潜在）不符合信息时的处理，具体执行各事业部编制的《不符合、纠正和预防措施程序》或与之相关的程序。4.4.3.3内部信息的沟通公司的管理方针、管理体系的有关要求、环境知识，由体系管理部及各事业部相关职能部门通过看板、工作会议、电子网络、内部刊物等各种形式传达到全体员工，以增强员工的环保和污染预防意识。有关环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关事业部、子公司及部门。各部门在收到有关法律、法规、标准及更新情况时，应及时向体系管理部传递、由体系管理部整理备案，根据需要传递到其他相关事业部及部门。管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递至责任部门。重大环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。4.4.3.4外部信息的沟通公司的环境方针目标及相关要求应及时传达给相关方。各事业部、部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给体系管理部。收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关事业部、子公司及相关部门。有关事业部、子公司及部门应制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。相关方要求提供相关环境信息时，各事业部、子公司应及时提供。4.4.3.5各部门对收集、传递的信息予以记录，并按《记录控制程序》进行控制。相关文件《信息沟通控制程序》《不符合、纠正和预防措施程序》《记录控制程序》4.4.4文件4.4.4.1体系管理部负责建立、实施和维护环境管理体系文件。全体员工都要执行和遵守文件规定的要求，文件包括：公司环境方针、目标和指标。环境管理手册：描述了本公司环境管理体系覆盖范围和环境管理体系主要要素及其相互作用，以及相关文件的查询途径。环境管理手册的使用者为公司领导、各事业部各部门、第三方认证。ISO14001要求的程序文件、支持性文件和记录。确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行的控制所需的文件和记录。其中，体系管理部负责环境管理手册的编制，各事业部、子公司根据其特性编制必要的程序文件、支持性文件及保存相关记录。4.4.4.2环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前公司及各事业部的实际运行情况。4.4.5文件控制4.4.5.1各事业部、子公司应根据实际情况编制《文件控制程序》或对应的程序文件，对环境管理体系要求的文件进行控制。公司体系管理部应对各事业部的环境管理体系文件总体进行监督控制。4.4.5.2各事业部文控中心应控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：1）文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。2）体系管理部负责每年管理评审时对集团与各事业部、子公司或针对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。3）公司集团及各事业部应建立收文、发文和所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。4）受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的使用部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。5）文件应按规定形式进行标识、分类、储存、便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应字迹清晰、用词准确、易于识别。6）确保相关适用的各种外来文件在使用处得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，加盖外来文件章，并按规定的发放范围进行分类并记录。7）及时从所有发放和使用场所回收已作废文件，进行标识、处理、防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。8）任何人不得在文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。9）U盘、光盘、邮件等可移动介质的文件的有效性均需以书面受控文件为依据，OA办公系统发行的受控文件（加盖电子章的PDF格式文件）有效性性与纸制受控文件效果等同。10）相关记录按《记录控制程序》进行控制4.4.5.3文件的编号A.质量手册：AKC-1EMA0文件版本环境手册代码一级文件爱康B.程序文件：AKC-2EP0001A0文件版本第一份文件集团、事业部、子公司识别号环境二级文件:程序文件爱康示例:AKC-2EP0101A0表示根据ISO14001标准编写的边框事业部第一个初版环境程序文件。集团、分厂识别号为：集团00、金属事业部（江阴基地）01、金属事业部（张家港基地）02、新材料事业部03、金属事业部（南通基地）04、盛康事业部05。C.指导文件AKC-3EXX00001A0文件版本文件流水编号集团、事业部、子公司识别号集团、事业部、子公司部门代码环境类三级文件爱康示例:AKC-3EGM00001A0表示集团公司总经办的第一个初版环境三级文件，AKC-3EPD20003A0表示金属事业部张家港基地生产部的第三个初版环境三级文件。集团、分厂识别号为：集团00、金属事业部（江阴基地）01、金属事业部（张家港基地）02、新材料事业部03、金属事业部（南通基地）04、盛康事业部05。D.记录、表单AKC-4EXX00001A0文件版本文件的流水编号集团、事业部、分厂识别号部门代码环境类四级文件爱康示例:AKC-4EQA10001A0表示金属事业部江阴基地品质部的第一个初版环境四级文件。4.4.5.4环境类文件部门代码可参照《质量手册》“4.2.3”要求及各事业部、子公司环境《文件控制程序》实施。各事业部、子公司、部门文件分发代码可参照《质量手册》“4.2.3”要求实施。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》4.4.6运行控制4.4.6.1公司及各事业部、子公司为实现环境方针、目标和指标，应建立《环境运行控制程序》或相对应的程序文件,对重要环境因素实施控制。4.4.6.2各事业部、子公司应控制公司与环保有关的活动、产品或服务运行中所产生的环境因素，使之符合环境管理要求：对重要环境因素相关的运作及活动做出规划，确保在规定的条件下进行。对有可能偏离环境方针、目标和指标的过程建立并保持文件，规定其操作程序。环境管理业务的记录、报告、指示等信息要确保传达到需要知道的部门和人员。对于公司各事业部、子公司生产、管理活动中可标识的重要环境因素，建立并保持文件，必要时应将有关的程序与规定通报相关方。4.4.6.3为实施环境目标、指标，对环境特殊作业场所要建立并保持以下事项的运行程序：关于法律与其他要求事项，依《法律法规和其他要求控制程序》或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行；关于废水、废气、噪声、废弃物排放依《环境防治控制程序》或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行；关于相关方环境行为的控制，依照《相关方管理程序》或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行；关于危险化学品、资源节约和产品自身污染控制依《能源资源控制程序》、《化学危险品控制程序》或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行；对新改扩建项目环境控制依《新改扩建项目控制程序》或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行。基建工程中心在实施新扩改建项目时，除应遵照各事业部、子公司各项规定外，还应遵守当地建设项目环境保护相关条例及国家法律法规等要求。4.4.6.4公司各事业部、子公司在采购物料时，应调查供方的环境表现，对材料的使用状况和环境影响进行评价并作为选择供方的依据之一。在物料的储存过程中应严格按照相关文件的规定及物料本身特性要求执行。4.4.6.5金属事业部应负责对噪音的监控，确保生产过程中产生的噪音不影响周边邻居及厂区的生活与办公，噪音排放达到国家规定指标。其他各事业部、子公司因新工艺、购买新设备等情况产生噪声源时，也应按照要求对其进行控制，确保达标排放。4.4.6.6各事业部、子公司行政部或仓库负责固体废弃物管理，危险废弃物按规定交当地的固废处理中心处理。其中，金属事业部江阴、张家港基地、新材料事业部固体废弃物可由各事业部收集后，有集团统一交江阴固废处理中心处理。一般废弃物可由仓库或各事业部、子公司行政部负责处理。4.4.6.7各事业部、子公司行政部负责公司所有的消费设施的检查、维修与更换，对发现的问题提出整改要求并跟踪。4.4.6.8公司各事业部、子公司应对节约用煤、用水、用电形成相关文件规定并严格执行节能降耗、清洁生产等原则，实现公司环境目标、指标。4.4.7应急准备和响应4.4.7.1为确保对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故作出迅速反应，预防或减少由此可能伴随产生的环境影响，各事业部、子公司应制定《应急准备和响应控制程序》或与此对应的相关程序文件。4.4.7.2意外或偶然事件、紧急事态是指地震、台风等自然灾害或业务活动中人为或过失导致在大气、水质、土壤等对本公司从业人员或公司所处区域内有明显影响的事件。4.4.7.3各事业部、子公司EMS推进小组及各部门应根据环境因素分析确定潜在的事故或紧急情况，针对潜在的事故或紧急情况，制定预防措施和应急措施。以预防或减少伴随的有害环境影响。4.4.7.4本公司可能发生的紧急情况主要有火灾、突然停电、化学品泄漏等。4.4.7.5各事业部、子公司环境EMS推进小组应安排行政部或相关职能部门定期组织各事业部、子公司各部门演练应急措施，提高相关人员应应急情况的。4.4.7.6紧急状态发现者应迅速报告有关责任部门和责任者，有关责任者按各事业部、子公司《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》及相关作业指导书立即处置，并及时向管理者代表及有关领导、应急组织负责人汇报应急情况。事后，对应急措施的效果进行验证作为对相关程序和作业文件修订的依据。可行时，定期检验或演练上述程序和有关文件规定。4.4.8事故、事件、调查与处理4.4.8.1建立并保持针对事故、事件的调查、处理管理规定，并及时采取有效的措施，使其调查、处理与报告工作按程序运作，使纠正预防措施科学、切实、有效。4.4.8.2各事业部、子公司行政部负责组织、协调、解决公司事故报告、调查与处理工作；各部门负责或参与本部门正在或已经发生的事故的报告、调查与处理，对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持。4.4.8.3事故报告、调查与处理的控制要求：1)重大事故发生后，管理者代表负责事故报告、调查与处理工作；一般事故，亦可由管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作，管理者代表应对事项进展进行进行跟踪，必要时应提供资源；2)伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告管理者代表；3)伤亡事故或潜在火灾发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。行政部、管理者代表、总经理接到报告后，应立即赶赴现场组织救援，防止事故扩大。4)管理者代表负责重伤、死亡、火灾事故调查工作，按《事故报告、调查与处理程序》或各事业部、子公司制定的相对应的文件的要求形成调查报告。5）发生事故、紧急事态后，要重新评审应急准备和响应的程序和准备，有必要的话作出修订。4.4.8.4任何事故的处理，均应按“四不放过”的原则进行，各事业部、子公司行政部及集团体系管理部EHS部门应负责建立事故档案。相关文件《应急准备和响应控制程序》《应急预案》检查4.5.1监视和测量4.5.1.1各事业部、子公司建立、实施并保持《监视与测量控制程序》、《内部审核控制程序》或与之对应的多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，《监视与测量控制程序》中规定将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。4.5.1.2监测指对环境产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程。监测的对象是厂界噪声、资源、能源消耗、废气和废水排放以及原材料的无害性。对不能自测的项目每年要委托环保部门或具有相关资质的第三方进行监测。自测结果超标时，应重新测量一次，若仍然超过标准，则执行《不符合、纠正和预防措施程序》，必要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门。但改进措施应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.5.1.3监控指对环境产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。各事业部、子公司职能部门按季度监控公司的环境目标、指标的落实情况，管理者代表每年对监测和测量结果进行评价，验证环境行为与相关法律、法规、标准的符合性。4.5.1.4对运行控制执行情况进行的检查及督促，如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。体系管理部及各事业部、子公司职能部门组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监测和测量结果进行监督检查，各部门采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制过程进行检查和监督。4.5.1.5对环境监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。相关文件《监视与测量控制程序》《内部审核控制程序》《不符合、纠正和预防措施程序》4.5.2合规性评价4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，各事业部、子公司应建立、实施并保持《合规性评价控制程序》或对应的程序文件，以定期评价对适用环境法律、法规的遵循情况。体系管理部及各事业部文控中心负责保存对上述定期评价结果的记录。4.5.2.2每年管理评审前或有新增项目时应进行评价，评价结果的记录由各事业部子公司文控中心保存。相关文件《合规性评价控制程序》4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1各事业部、子公司应建立、实施和保持《不符合、纠正和预防措施程序》或向对应的一份或多份程序文件，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。4.5.3.2对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成。4.5.3.3任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应根据不符合的严重程度及对环境的影响大小，规定相应的职责和权限分级和分层解决，确保与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。4.5.3.4采取纠正和预防措施应首先查明原因，所采取的措施应能防止此类问题的再发生，对由此而引起的文件更改应按《文件控制程序》与《记录控制程序》或各事业部、子公司对应的程序文件执行。4.5.3.5采取纠正和预防措施应对其有效性进行验证，确保纠正和预防措施的有效实施。4.5.4记录控制4.5.4.1公司各事业部、子公司编制《记录控制程序》或与其对应的程序文件，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.5.4.2记录的范围包括环境管理体系文件中规定提供的记录，以及在环境管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方、顾客、行业要求的与环境有关的记录。4.5.4.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辩认，标识采用公司规定的标识方法。具体标识方法见《记录控制程序》及各事业部、子公司对应的程序文件，国家或行业有要求的按相关的国家或地方文件规定进行标识。4.5.4.4记录的存放、保护、留存和处置各事业部、子公司职能部门建立全公司的环境记录控制清单，各部门建立本部门的记录清单，明确应管理的环境记录。各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，便于识别和检索。记录的保存期限应应在《记录控制程序》、《记录清单》或相关文件中做出明确规定。当记录超出保存期限时，按《文件控制程序》或各事业部、子公司对应的程序文件的有关规定进行处置。4.5.4.5环境记录应字迹清晰，明确标识，并具有可追溯性。4.5.5内部审核4.5.5.1各事业部、子公司应建立《内部审核控制程序》，通过定期（每年至少一次，具体可按照各事业部、子公司《内部审核控制程序》执行）进行内部审核，目的是判定环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求，是否得到了正确的实施和保持。4.5.5.2各事业部、子公司相关职能部门负责编编制年度内审计划（包括时间表），报各事业部、子公司环境总经理及管理者代表审批，内审策划应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果，审核计划要包括审核的范围、频次和方法，实施审核和报告结果的职责与要求。除计划性定期审核外，必要时（如组织异动、重大异常发生）由管理者代表提出增加内部审核次数。4.5.5.3内部审核计划和实施管理者代表根据环境管理体系要求和上次审核结果指定审核组长及审核组成员。审核组长负责编制内部审核实施计划，内审组实施审核，做好审核记录，编写审核报告，并将审核中发现的不符合项责任部门。责任部门制定纠正和预防措施，并负责实施。4.5.5.4内部审核的评价事项环境活动的评价，包括：法律法规的遵守情况；与环境管理体系和ISO14001要求事项的适应性；确认环境管理体系是否得到恰当的实施和保持。上次审核时不符合项的纠正措施实施情况及其有效性4.5.5.5审核组对纠正和预防措施进行追踪以验证效果，并保存审核报告及有关记录。审核组应向管理者代表和各事业部总经理呈报审核报告，汇报环境体系运行、实施状况以及纠正措施的实施情况。4.5.5.6对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。4.5.5.7各事业部、子公司职能部门负责按《记录控制程序》的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审时的输入。管理评审4.6.1各事业部、子公司应按策划的时间间隔评审环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会，以及评价对环境管理体系，包括环境方针、目标、指标进行改进的需求，并保存管理评审的记录。4.6.2环境管理者代表负责总结与汇报各事业部本年度环境管理体系的运行情况，并向各事业部总经理提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，体系管理部负责监督，并将结果上报集团总裁办。4.6.3每年至少一次管理评审（每2次的时间间隔不得超过12个月），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.6.4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时发生重大环境事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规、标准及其他要求有变化时当环境因素及重要环境因数变化时市场需求发生重大变化时即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时审核中发现严重不符合时4.6.5管理者代表每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。4.6.