监理单位自查自纠记录表格

监理单位自查自纠表格监理单位自查自纠记录表格监理单位自查自纠记录表格工程名称：石狮市高新区机械装备园基础设备完美工程检查日期：2017年2月28日编号003序号自查项目重点部位施工01作业时到总监岗情到岗况履责状况重要环节02到岗状况执行执行主要主要03职责职责状况状况自查以下重点部位施工作业时，总监能否到现场巡视：1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工起落机加节高升安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装置（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其余危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体构造主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢构造、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，波及构造安全的其余分部分项工程施工、安装。以下重要环节总监能否到岗：1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑系统、悬臂挂篮及造桥机等大型装置（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其余危险性较大安全设备查收2）基槽、地基办理、桩基、预应力、混凝土构造、钢构造、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各构造层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重构造、管道主体构造、地道构造和其余波及质量安全的分部或子分部查收（含中间查收）1）能否对施工单位或其项目管理机构的按期检查进行监察2）能否出具虚假或不真切监理3）能否存在与建设或施工单位串联，故弄玄虚，降低工程质量现象4）工程质量没法保证需要进行歇工办理时或有必需歇工以除去隐患时以及发生一定暂时停止施工的紧迫事件时，总监理工程师能否按规定签发了工程暂停令5）能否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整顿的现象6）安全事故隐患除去后，能否实时组织复查并签订复查建议7）可能致使群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整顿或不歇工整顿，能否实时向工程项目看管部门报告的（以书面资料为准）8）能否存在未实时遏止违规施工作业的现象自查记录自纠记录1、本工程无此项目；2、砼浇筑施工时，总监有到现场巡视，其余项目现阶段不存在。总监有到岗。1．是；2．否；3．否；4．未发生；5．否；6．是；7．未发生；8．否；能严格执行主要职责。序号自查项目自查内容自查记录自纠记录检查施工单位04安全生产管理状况安全生产危险性较大分05部分项工程施工单位能否存在以下问题：1）不按监理通知如期整顿2）未按规定装备专职安全生产管理人员的3）使用明令裁减、严禁使用的危及施工安全的工艺、设备、资料4）未依据工程特色组织拟订、落实安全施工举措5）未依据不一样施工阶段和四周环境及季节、天气的变化，在施工现场采纳相应的安全施工举措6）特种作业人员存在无证上岗现象7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门查核合格便上岗现象8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采纳新技术、新工艺、新设备、新资料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育9）未按规定向作业人员供给安全防备器具（含安全帽、安全带）和安全防备服饰，并书面见告危险岗位的操作规程和违章操作的危害1）能否存在总监还没有按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术举措或专项施工进行审察的现象：①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防备、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工起落机）、大型装置（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆掉、爆破以及其余危险性较大分部分项工程②施工现场暂时用电施工组织设计或许安全用电技术举措和电气防火举措。（2）经总监审批署名的安全技术举措或专项施工方案能否还存在违犯安全强迫性标准或针对性差的现象3）能否存在未监察施工单位依据施工组织设计中的安全技术举措或专项施工方案组织施工的现象4）能否按规定参加建筑起重机械的查收并署名5）能否对整体提高脚手架、模板等自升式架设设备和安全设备的查罢手续进行核查、签收、存案6）施工现场能否存在安全隐患1．否；2．否；3．否；4．否；5．否；6．否；7．否；8．否；9．否。1．否；2．否；3．否；4．本工程不存在；5．本工程不存在；6．1管道安装时，装卸机械周边安全警告标记不足。6．2W11-W19污水管道开挖完，未进行围护及加设警告。序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产07工程08质量（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防备举措能否存在事故隐患施工（２）施工用电安全护举措能否存在不切合有关规定现场（３）施工机具安全防备举措能否切合有关规定安全（４）能否按规定设置安全警告标记牌防备（５）对因建设工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物、修建物和地下管线等，能否采举措取了专项防备举措状况（如存在上述问题，应注明处数、部位）波及（1）能否将施工现场的办公、生活区与作业划分开设置，并保持安全距离安全（2）能否存在在建工程住工人的临（3）工人宿舍用电能否存在乱拉乱搭现象时设（4）工人宿舍内能否存在使用“三炉”现象施情（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其余简单发生火灾的部位消防设备、举措能否况切合要求（1）能否存在未真切、完好地出具监理文件资料行为（2）能否存在未照实出具工程质量评估报告行为（3）能否存在将不合格的建设工程、建筑资料、构配件和设备依据合格署名行为（4）施工单位在上一工序未查收合格的状况下进入下一道工序施工，能否存在未采纳有效举措予以遏止（5）对施工过程中出现的质量问题，能否实时下达监理工程师通知，要求承包单位监理整顿单位（6）质量问题整顿结果能否实时组织核实检查并做好记录质量（7）对需要返工办理或加固补强的质量事故，能否责令承包单位报送质量事故检查行为报告和经设计单位等有关单位认同的办理方案8）能否对证量事故的办理过程和办理结果进行追踪检查和查收9）能否按规定拟订旁站监理方案并按方案实行旁站监理10）能否按规定对工程资料、构配件和设备采纳平行查验或目睹取样方式进行抽检11）能否书面通知施工单位限时将不合格的工程资料、构配件、设备撤出现场并追踪落实1．否；2．否；3．是；4．是；5．是；1．否；2．否；3．否；4．否；5．是。1．否；2．否；3．否；4．否；5．是；6．是；7．现阶段不存在；8．现阶段不存在；9．是；10．是；11．现阶段不存在。序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量10其余施工单位能否存在以下行为：1．否；（1）偷工减料2．否；检查（2）未按工程设计图纸施工或私自改正工程设计3．否；施工（3）未经查收合格便私自隐蔽施工4．否；单位（4）未经监理工程师署名，建筑资料、构配件和设备便在工程上使用、安装5．否；质量（5）未经监理工程师署名，便进入下道工序施工6．否；行为（6）使用未经查验或查验不合格建筑资料、建筑构配件、设备和商品混凝土7．否；状况（7）未按规定对建筑资料、构配件、设备和商品混凝土进行查验8．否；（8）未按规定对波及构造安全的试块、试件和有关资料推行目睹取样送检9．现阶段不存在。（9）未按有关规定办理质量缺点、质量问题行为工程实体（1）能否存在波及构造安全的工程质量问题1．否；质量（2）能否存本项第（1）点之外的工程质量问题2．否。状况检查状况汇总1、本次共检查出执行职诘问题0条，此中监理单位问题0条，施工单位0条。2、本次共检查出实体工程质量问题0条，此中构造安全隐患的问题0条；施工安全隐患2条，此中重要施工安全隐患0条。整顿复查状况截止年月日，施工安全隐患已整顿2条，另有0条正在整顿中；工程质量问题已整顿0条，另有0条正在整顿中。检查人（署名）：检查日期：2017年月日自纠复查人（署名）：复查日期：监理单位或项目管理机构（盖印）总监（署名