加油站综合管理检查考评细则(规范版)

中国石油加油站综合管理检查考评细则序号考核项目考核内容标准分实际得分存在问题简要说明一经营管理601销售量总销量未完成（按照实际销量/计划销量），按未完成比例扣分402柴汽比未完成（按照实际柴汽比/规定柴汽比），按未完成比例扣分20二人力资源管理303员工管理未与员工签订劳动，每人次扣1分104新进员工试用期满未按当地规定给员工上保险，每人次扣1分5未建立员工基本档案，每人次扣1分6员工考核未建立员工考核实施细则或未执行二次分配，扣5分207员工考核虚假扣5分8各岗位人员不熟悉自己和安全职责，每人次扣3分三现场管理1209形象标识标准站内视觉形象不符合《加油站管理细节》要求，存在标识形状和颜色不标准、新旧标识混用、破损、褪色、滴漏等现象，每处扣5分6010站内各种功能指示、警示标牌设置不、不醒目、有破损、不洁净，每处扣1分11站内设置同行业竞争单位广告及口号性标语，每处扣2分12站内建筑物有破损、沉降，每处扣2分；不清洁，有积尘、蛛网，每处扣2分13站内照明灯不亮或破损，每盏扣1分14加油场地未硬化，扣20分；地坪塌陷、破损2平方米以上，扣10分；墙、柱、地面出现超过3毫米宽、2米长以上裂缝，每处扣5分15站内装修材料达不到中国石油《加油站建设标准》要求，扣20分16定置化管理未建立卫生责任制，扣5分；建筑物的门窗有破损，每处扣2分；门窗不清洁，每处扣1分；无仪表镜，扣5分；镜上有污渍，扣2分6017办公室：四证（营业执照、危化品经营许可证、税务登记证、成品油经营许可证）未按规定上墙、悬挂不整齐或与《加油站管理细节手册》不相符的，每个扣2分；办公桌、文件柜定置管理不到位，工作场所物品放置杂乱，每处扣2分18营业室（便利店）：未做到整体清洁整齐，扣5分，应急电话号码未置于明显位置，扣1分；保险柜、验钞机、POS机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好，每处扣2分19加油区：场地零乱、不清洁、有杂物、积水、明显油污，扣5分，加油机或操作台上随意摆放杂物、加油胶管盘放不整齐，每处扣5分20油罐区及卸油区：场地零乱、不清洁、有杂物，硬化场地有积水、油污，绿化场地有杂草、枯叶等，每处扣5分；操作井井盖安装不牢固，每个扣2分；品号标牌、卸油操作规程安装位每个扣2分；品号标牌、卸油操作规程安装位置不规范、悬挂不整齐、不牢固，每块扣2分；静电接地夹不完好，扣5分21配电室：整体不清洁、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范、门窗无防小动物措施、门向内开启、操作开关没有文字标注等，每处扣2分22发电机房：整体不清洁、地面有油污、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、二氧化碳灭火器摆放位置不规范，门窗有孔隙，门向内开启等，每处扣2分23巡检牌：不齐全、不清洁、位置不固定，每块扣1分24维修工具：未使用专用箱保管、摆放位置不固定、不完好清洁，每处扣1分25员工宿舍：房间不整齐、不清洁、有异味、有杂物堆放，床上用品不整齐、不清洁，洗漱用具摆放不规范整齐，每处扣2分26员工厨房（餐厅）：未配备消毒柜、抽油烟机或排风扇、冰箱或冰柜等设施，炊具用具不清洁，未有序放置，卫生条件不好，砧板未生熟分开，炊事员无健康证，未按规定着白色工装、戴白色工帽，每处扣2分；整体不清洁，扣5分27洗手间：未设置洗手池、排气扇、垃圾筐、垃圾袋，每处扣2分；设施有故障不能使用，每处扣1分；整体有积水、有杂物、有异味，每处扣5分28浴室：整体不清洁、有异味，每处扣2分，洗浴设施部分损坏，每处扣1分29锅炉房：操作规程未上墙，整体不清洁，有积水，每处扣2分，堆放杂物、燃煤随意放置，每处扣3分四客户服务与管理18030员工形象上岗员工未按规定统一着装，每人次扣3分；未按规定佩戴工牌，每人次扣1分2031工作服有明显污渍，每人次扣1分；有破损，每人次扣2分32上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物、过肩长发未盘起束于脑后，每人次扣2分33上岗员工站姿、坐姿不端正，每人次扣2分34服务纪律无故迟到、离岗、脱岗、早退或在岗睡觉，每人次扣3分1035上班时间饮酒或带有醉意上班，每人次扣3分　　36员工上班从事与工作无关的事情，每人次扣5分37服务态度未做到微笑服务、主动招呼、礼貌待客、来有迎声、问有答声、走有送声的每处扣5分2038服务态度生硬的每人次扣3分；与顾客发生争执的，每起扣5分39与顾客吵、骂、打架，每起扣20分40服务语言首句欢迎词未使用普通话，每人次扣5分1041未用文明用语每人次扣2分：用忌语每人次扣10分42对顾客提出的合理要求未及时答复，每人次扣3分；对顾客提出的异议不予理睬，每人次扣5分43服务规范站姿不规范，高峰期作业没有团队协作，每人次扣2分6044不主动引导车辆；引车动作不规范；出现排队未主动招呼排队顾客；引车停泊不到位导致重新启动；未做到“车到人到”；每处扣5分45未主动开启车门或顾客自己开启未说“谢谢”，每次扣2分46未主动招呼或招呼未微笑，每次扣5分　　47未进行安全提示，每缺一项扣5分；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述，扣3分48未主动开启油箱或顾客自己开启未说“谢谢”、油箱盖随意放置，每处扣3分49加油机数码未回零、未提示数码回零或手势不规范，每处扣3分50车停稳、熄火后到油枪开启前的作业时间超过30秒，加油持枪不规范扣3分；加错油，扣5分；加油过程中未和顾客交流沟通，未礼貌推荐便利店商品和昆仑润滑油，扣3分51收枪未转动枪口滴净余油，扣3分；未提示顾客确认加油数量或手势不规范，扣3分；未主动替顾客关好油箱盖或顾客自己关闭未说“谢谢”，扣3分52未询问顾客是否需要简易擦车，扣2分；擦车器具不干净，扣3分53未礼貌告诉加油机号、数量和金额，每处扣2分；提示付款手势不规范；收银时未双手接递票证、未唱收唱付、未礼貌询问是否需要开具发票，每处扣3分；收银错误扣5分54未礼貌致道别语，未提醒顾客带好随身物品，扣3分55未清洁场地和加油机、未整理个人卫生、衣着，每处扣5分56客户管理未按规定建立客户档案或档案内容虚假，扣10分6057未制定顾客拜访计划、未按计划进行拜访或拜访内容虚假，扣5分58未进行目标市场调查或调查记录内容虚假，扣10分59未进行竞争对手调查或调查记录内容虚假，扣10分60未公布投诉电话，扣10分　　61对顾客投诉处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意），每起扣10分62便民服务项目未按星级规定设立，缺一项扣2分五油品管理18063进货管理未按当地市场需求配齐品种（含昆仑润滑油），扣5分2064销售昆仑润滑油和鼎力牌润滑油以外其他品牌润滑油，扣5分　　65加油站所售产品未由公司业务部门统一配置，擅自调合或外采油品，每次扣20分66发现将非标准品、劣质油料与标准品掺配销售或将低标号油品充当高标号油品出售，每次扣20分，清洁汽油、柴油添加剂的品牌不符合股份公司规定，扣10分67人为造成油品脱销，每次扣10分　　68油品未执行体积交接，每次扣5分　　69油品接卸罐车进站后，未做安全准备，每次每处扣5分，未按规定进行计量和质量验收，每处扣5分3070卸油过程中，计量员、驾驶员不在现场，每次每人扣5分71《计量验收入库单》数据不真实，填写内容不全、记账不及时，每次扣2分72接卸过程中出现跑、冒、滴、漏，每次扣10分；出现混油，扣30分73未对储油罐进行“卸前计量”和“卸后计量”，每次扣2分74卸油口、计量口未上锁，每个扣2分　　75卸油后计量员未登车确认油品卸净，每次扣2分　　76销售管理加油站经理未审核相关单据、账表、记录，每次扣5分4077员工用支票、加油凭证套取现金或将溢余票款据为己有，每人次扣20分78员工将溢余油品擅自出售，私分货款，每人次扣20分79加油站未与定期结算客户签订购销协议，每户扣5分80预收款业务未及时入账，每次扣10分　　81办理固定客户业务未按规定办理加油凭证，每户扣5分82《交接班记录》填写不规范、数据有误、签字不全，每笔扣5分83回罐油数据未记录，签字不全或逻辑不对，每次扣10分84出现违反“经营纪律”规定行为，每次扣10分　　85《交接班记录》、《加油站油品销售日报表》、《加油站库存油品计量账》、《加油站商品明细账》等账表记录之间数据不衔接，每次扣5分86未经批准擅自开展促销活动，每次扣5分　　87价格管理未实行明码标价，扣5分1088加油机显示价格与价格牌公布价格不一致，每机扣5分89泵码记录不全，每机扣2分　　90储存管理未分罐设立《库存油品计量账》，每罐扣5分2091《库存油品计量账》记录不及时、数据虚假、逻辑关系错误，每笔扣3分92未按月进行盘点，扣5分；盘点数据不真实，每处扣5分，账实不符，扣5分93未按规定核销损益，扣5分　　94盈亏异常，无原因分析，每次扣2分　　95听装、桶装润滑油未分类摆放，扣3分　　96计量员未按规定进行日计量，每次扣1分97计量管理无专（兼）职计量员，扣5分；计量员未持证上岗（加油站留有证书复印件且在有效期内），扣3分4098计量员操作不规范，扣3分　　99计量器具不全，每少一件扣1分；未建立计量器具档案，扣1分；辅助器具及材料损坏或缺少，每件扣1分；计量器具未使用专用箱保管、未定置摆放，扣2分100计量器具、加油机、储油罐、标准容器未经检定或超过检定周期，每（台）件扣5分101随意拆动加油机铅封、改动电脑参数，或加油机铅封不完好，每台（件）扣20分102自检弄虚作假、记录不真实、签字不全，每次扣5分103加油机计量准确度超过额定误差，未申请校验并继续使用，发现一次扣10分104未及时登记损耗，发生超耗未及时办理相关手续，每次扣5分105质量管理未按规定清洗油罐的，每次扣5分20106未测量水高，每次扣2分；罐底水高超过50mm未及时排水，每罐扣5分107计量员未登上罐车用底部取样器进行质量验收，每次扣5分108销售过程中出现油品质量投诉，经调查为加油站原因造成且情况属实，每次扣20分六HSE管理100109体系文件HSE体系文件不健全，扣5分10110环境因素和危害因素未按规定进行识别，扣5分　　111体系文件内容与加油站实际情况不相符，扣5分112安全组织组织不健全或有组织而未开展活动，扣5分；人员不落实，扣2分；职责不明确，扣2分5113未按规定建立联防组织扣2分；未定期开展活动，扣3分114站内未公布报警电话号码，扣3分　　115安全教育未按规定进行安全教育和考核，每人次扣2分10116未对新上岗的员工进行岗前安全教育，每人扣2分　　117未对进站施工人员进行安全告知，每人扣5分　　118加油站经理未取得相应安全从业资格证书，扣2分　　119员工对本岗位主要风险及控制措施不了解，每人扣3分120员工不会使用站内消防器材，每人扣3分　　121安全检查未执行巡检制度，每次扣3分；记录内容不全或记录内容虚假，每次扣分1分10122对上级检查情况无记录、未按要求落实整改，每次扣5分123不符合项未按期整改，每处扣3分；隐患、整改不彻底，每处扣5分124对无力整改的隐患，无、无防范措施，扣5分125现场安全员未带标牌，扣2分　　126安全作业机动车不熄火加油，每次扣10分30127爆炸危险区域内有车辆进行检修作业，每车次扣10分128顾客在站内吸烟、使用手机未及时制止，每人次扣2分129直接向塑料桶或木质容器内加注汽油，每次扣10分130加油时发生跑、冒、滴油情况，每次扣5分131员工在站内吸烟、带手机上岗，每人次扣10分132站内发现烟蒂、火柴杆，每个扣5分　　133手电筒等移动照明用具不防爆，扣3分　　134无证人员从事特殊工种作业，每人扣5分　　135摩托车载人加油或加油后未推出4.5米启动，每车次扣5分136计量员登车作业未佩戴安全帽和安全带，每次扣3分137安全防范重点防火部位的防范措施不符合安全要求，每处扣3分20138110报警装置、视频监控系统，未安装，每处（件）扣1分；未正常使用，每处（件）扣2分139站内施工作业未执行作业票制度，每次扣5分；施工现场不符合安全规定，每次扣20分140未制定消防预案和治安预防措施、未定期进行演练，扣5分141未建立健全消防档案，扣3分　　142健康环保未按规定配备劳动保护用品或配备不足，扣2分15143未按规定进行员工体检，扣3分　　144有违反“三不伤害”规定，每次扣5分　　145不符合环境保护措施，扣10分；造成环境污染，扣15分146加油站排水设施建设不符合标准要求，未定期清理沉泥，存在排水不畅通等现象，每处扣2分七设备管理150147管理要求无兼职设备管理人员，扣2分10148未按规定建立《加油站设备及工具管理台账》、《加油站设备及工具维护记录》，扣5分149设备未执行“三定”管理，扣3分150加油机底座填沙不规范，接地不完好，每机扣2分20151过滤器未每月清洗，每次扣2分　　152各部位管线、接头、油封、密封垫有渗漏或视油器内有气泡等现象，每机每处扣3分153外壳表面有油污、锈蚀，加油枪有渗漏、加油胶管有裂纹、破损，每机每处扣5分154各零部件及机架固定螺栓有松动﹑脱落的情况，每机每处扣3分155电脑部分的主板、显示板、按键板、背光灯等工作不正常、不显示或缺少笔画，每机每处扣1分156各电气连接部位不符合防爆要求，每机每处扣5分157潜泵加油机未安装紧急切断阀装置或切断阀不完好，每机扣5分158油罐及附件所属部件连接不牢固、密闭不良好、不清洁，每处扣3分；通气管变形、有蛛网，每处扣2分；呼吸阀未定期清洗，扣2分20159定期维护保养不到位、有渗漏，每处扣3分　　160法兰螺栓安装不全，每个扣2分；五孔及以下法兰未进行跨接，每个扣5分，跨接不规范或未定期进行保养，每个扣3分161卸油口未规范设置汽、柴油阴阳端，每种油品扣5分162发电机组接地不完好，扣5分10163外观不清洁，铭牌内容不完整，附件不齐全，每处扣2分164机油液位不符合要求，扣2分　　165有渗漏现象，扣5分　　166安全防护罩及防烫伤装置不完好，扣5分　　167传动皮带松紧不适宜、有毛边和裂纹，扣3分168电气线路有破损、漏电现象，每处扣5分169机组各连接处有松动、脱落，地脚螺栓不紧固，每处扣2分170未定期进行试运行维护，每次扣2分，运行记录不全每次扣1分，不能正常启动，扣10分171配电柜和电器外观有灰尘、锈蚀，手柄、漆层有变形和损伤；柜门（盖）上的开关、手柄的操作不灵活，柜内各开关标示不全，每处扣2分20172内部的螺栓不紧固﹑线路连接松动、线头脱落，每处扣5分173电压表、电流表的示值不正常，指示灯显示异常，每处扣2分174未配备绝缘手套，绝缘胶垫有破损，胶垫上、下有水渍、杂物、积尘，每处扣2分175自备电源与供电网之间的转换闭锁保护装置不能正常工作，扣5分176柜内电器元件外观有损坏、变色、凝露、浸水、异味和明显的放电痕迹，每处扣5分177开关、插座、线路、灯具等安装不牢固、接头不可靠、不完整、线路未穿管，有放电痕迹，每处扣5分178有乱拉、乱接电线、通讯线等现象，每处扣3分　　179生活用电器在无人使用时处于开启状况，每处扣3分180各类电器使用不完好，每台（件）扣3分　　181油气回收系统油枪及至真空泵的管线有过度折弯痕迹、破裂和泄漏气体，每处扣5分5182真空泵工作不正常，扣3分　　183油气处理系统工作不正常，扣3分　　184油气回收处理控制器显示不正常，扣3分185液位仪探棒及附件有损坏，跨接不完好，每处扣3分5186与其配套的抗浪涌稳压器、串口光电隔离器连接工作不正常，扣5分187操作井处液位仪的辅件（包括防爆软管、电缆密封、防爆接线盒等）连接不紧密，有松动、裂纹，防爆接线盒密封不完好，每处扣3分188安装不正确，未处于油罐的轴心线上，不能正常传输数据，每处扣5分189消防器材配置不足或错误，每少1件扣1分20190摆放不合理、取用不便，每件扣1分　　191未实施“三定”管理，每件扣1分　　192定期维护保养不到位，失效、严重锈蚀、皮管老化、通嘴堵塞、压力不足，每件扣2分193移作他用，每具扣1分　　194电气设备爆炸危险区域电气设备选型不符合防爆要求，每处扣5分5195站内电气设备及生活用电安装不符合规范要求，每处扣3分196报警和监控设备报警系统不畅通，扣2分5197线路安装不规范，扣5分　　198监控系统工作不正常，图像不清晰、不稳定扣3分199防雷防静电无检测报告，扣10分；接地装置不符合标准，有断裂、损坏、松动、锈蚀等情况，每处扣5分20200静电接地装置未按期测试，每处扣3分；电阻值超标准后未及时整改，每处扣5分201站内接地检测点没有明显标志，每处扣2分　　202站内所有接地装置连接不可靠，有锈蚀、断线、松动、紧固件缺失等情况，每处扣3分203锅炉锅炉运转不正常，性能不完好，扣3分10204设备管道保温效果测试不正常，扣3分　　205锅炉用水和冷却水不符合国家标准，扣2分　　206机件有损坏，扣2分　　207锅炉取温不正常，扣2分　　208锅炉安全附件不齐全，扣3分　　209锅炉附属设备如给水、水处理、燃烧、通风除渣等有关循环系统不完好，扣3分210锅炉点火程序控制和熄火保护装置不灵敏，扣3分211主体不整洁，附件不完备，锅炉外观﹑管线有锈蚀，扣2分八财务管理90212账册报表未按《加油站管理规范》规定设置账表记录，每种扣5分；账账不符，每处扣2分25213统计报表、财务报表数字不真实，每笔扣5分；账表登记不及时，有差错或不规范涂改，每笔扣1分214登记台账与原始凭证不符，每笔扣2分　　215实行计算机打印的账、表、卡册或原始凭证未按期分类装订、归档，装订不规范，每种扣2分216各类报表报送不及时、签字不全，每次扣2分　　217月末未与计量员、公司财务部门、业务部门进行每月的商品进销存数量核对，未如实填制《库存商品购销存核对表》，每次扣5分218未审核执行优惠价格的客户，对实行优惠价格的客户执行标准未按公司下达的相关文件执行，每户每次扣10分219资金管理营业款未及时投入保险柜、未及时存入银行（或上交主管公司），每处每次扣5分35220备用金管理和使用不当，每次扣5分　　221保险柜用于保管非等营业款项，存在坐支营业款现象，存在白条抵库现象，每处每次扣5分222加油票证遗失，每次扣10分　　223加油员找赎金或收取营业现金有超限额情况，每次扣5分224监督机制不健全，投币及银行缴款记录不及时，数据虚假，签字不齐全，每处每次扣5分225营业款盘点时，未做到收银员或核算员、加油站经理（或指定人员）两人以上同时在场并签字确认，每次扣3分226非上门收款加油站营业款的送存未由加油站经理（或指定人员）和核算员两人以上完成，每处每次扣3分227银行实际上门收款程序不符合规定，扣5分　　228未及时核对定期结算金额，未按期结清应收款项，造成资金不能及时回笼，每户每笔扣10分229预收账款管理不善，造成账账不符，资金流失，每户每笔扣10分230安全措施未按规定设立投币式保险柜，投币式保险柜未按照要求实行嵌入式安装，保险柜密码与钥匙未分开保管、密码未定期更换，未按规定开启、管理保险柜，每处扣5分15231营业室、财务室未安装安全监控及报警装置，每处扣10分232费用管理未编制预算或未按预算开支，每次扣5分5233专项费用未控制在下达的指标范围内，扣5分234发票管理未按规定使用或填制发票，每笔扣5分10235未按规定保管发票致使发票丢失，每次扣10分　　236未按规定索取增值税进项发票，每笔扣5分　　237未每日统计发票使用及作废份数，每日扣2分　　238存在虚开、多开发票，每份扣10分　九非油品管理30239便利店管理未按要求设置便利店，扣30分；未按便利店类型配备相应设备设施，每缺一项扣5分30240商品断档，货架商品不丰富、商品种类不符合标准扣5分241便利店商品未达到布局合理、分类摆放要求，每处扣2分，价格标签不全，每件商品扣1分242便利店管理货架上摆放过期、变质或损坏商品，每件扣5分　　243管理混乱、未按售货程序进行进货管理、未设置经营管理台账，账账不符、账实不符、没有进行规范的商品库存管理，每处扣5分244无长期、季节、主题性的联合促销活动，促销活动未与成品油销售有机结合，每处扣3分十信息管理20245信息管理违反保密管理规定，每次扣10分20246电脑、电话等办公设备不能正常使用，每处扣5分247信息收集、传递、处理不及时或不准确，给公司造成损失，每次扣10分248档案设置、管理不规范，每处扣2分　　十一文化建设40249文化建设未成立工、团组织和民主管理小组，扣5分，未实行站务“五公开”，扣10分40250未定期组织开展各类文化娱乐活动，扣5分251未组织开展“五小建设”相关活动，扣10分252未开展创建“五型班组”活动，扣20分　　253员工本年度获分公司及以上级业务（技能）考试、竞赛奖励，在本大项检查得分基础上可加5分254获市级青年文明号荣誉称号，在本大项检查得分基础上可加3分；获省级青年文明号荣誉称号，在本大项检查得分基础上加5分；获团中央级青年文明号荣誉称号，在本大项检查基础上加10分；如多级获奖，以最高荣誉为加分依据255有创新成果或合理化建议，被地区公司认可，在本大项检查得分基础上加5分合计扣分：得分：被检单位负责人签字检查人员签字