实验室质量监督记录文本填写模板

附表2:日常监督记录表（一）监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是：3、起止时间：2018年月曰时分一一2018年月日时分；4、监督采用的方法：人员比对口设备比对口留样再测口常规试验口；5、方法考核：已掌握口未掌握口差错点口；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份：8、实际操作：熟练口不熟练口差错点□:9、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实口被监督部门负责人:日期：2018年月日日常监督记录表（二）监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是口否口；3、是否按规定及时记录监控记录：是口否口；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是口否口；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是口否口；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是口否口；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是口否口；&实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是口否口；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是口否口；10、其他：论结合格口不合格口不符合说明监督情况属实□监督情况不属实口确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（三）监督检查日期监督员监督内容检测方法监督记录对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是口否口；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户：是口否口；4、如果缺少作业指导可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是口否口；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是口否口；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户冋意的情况下才允许发生：是口否口；7、当检测方法有或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是口否口；8、其他：论结合格口不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实口确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（四）监督检查日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是口否口；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是口否口；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是口否口；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备维护保养记录》：是口否口；5、设备是否由经过授权的人员操作：是口否口；6、所有设备如可能是否均有编号：是口否口；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是口否口；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是口否口；9、是否有设备的三色标识：是口否口；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是口否口；11、其他：论结合格口不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实口被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（五）监督检查日期监督员监督内容测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是口否口；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是口否口；3、检定/校准状态是否有标识：是口否口；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是口否口；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记：是口否口；6、其他：论结合格口不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实口确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（六）监督检查日期监督员监督内容抽样、样品处置对室抽样、样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关）、抽样地点或图示：是□否口；2、样品是否有的标识：是□否口；监3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是口否口；督4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件记中混淆：是口否口；记5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是口否录口；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态是口否口；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件:是口否口；8、其他：论结合格口不合格口不符合说明监督情况属实口监督情况不属实口确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（七）监督检查日期监督员监督内容结果报告监督记录对室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：是口否口；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是口否口；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口否口；4、报告的发放是否符合要求：是口否口；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是口否口；6、其他：论结合格口不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实口确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日