QC080000内审计划

审查目的审查范围审批准则审查日期审查构成员：组别组长：A组员：BCDEF审查活动安排日期/时间组别7月22日8:00-8:30全体8:30-12:00EQC080000内部审查评论企业有害物质管理系统的实行状况，包含有效性，切合性,适应性以及切合法律、法例的状况。波及的场所骏达厂全部生产部门及其余生产协助部门,包含生产，工程，质量，PMC、行政，采买，文控，总经理及管理者代表。波及的产品（服务）/活动：合金/塑胶/电子玩具的生产波及的时期：■GB/T19001-20168■企业的质量管理系统文件■法律法例其余：资格内审员内审员内审员内审员拟审查的过程或活动及有关的标准条款波及部门初次会议及巡视管理层/各部门5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息监督和丈量资源7.3意识7.4交流顾客交流产品和服务HSF的改正产品和服务HSF要求的评审8.5.1生产和服务供给的控制标示和可追忆8.6质量部产品和服务放行8.7不合格输出的控制9.2内部审查9.1监督、丈量、分析和评论10.改良8:30-10:30A5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息7.3意识7.4交流工程部8.3产品和服务的开发9.1监督、丈量、剖析和评论5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息7.3意识7.4交流7.1生产部10:30-12：00BC资源8.5.2标示和可追忆防备生产和服务供给的控制8.7不（含车合格输出的控制9.1监督、丈量、剖析和评论间）12:00-13:00全体午饭及歇息同上13:00-16:00持续上午的审查日期/时间组别拟审查的过程或活动及有关的标准条款波及的部门7月23日８:00-12:00A5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息7.1资源7.2能务7.3意识7.4管理部交流5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息7.3意识7.4交流8.4外面提８:00-10:00D供的过程、产品和服务的控制、8.5.2标示和可追忆防备8.7不合采买格输出的控制库房12:00-13:00全体午饭及歇息13:00-16:00E4.1理解组织及其环境4.2理解有关方需求及希望4.4总经理/HSPM系统及其过程5.1领导作业和许诺5.2HSF目标6.3改正的策划9.2管代内部审查9.3管理评审10改良5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息7.3意识7.4交流产品和服务10.2不合格及纠正举措营业15:00-16:00F5.2HSF目标6.2HSF目标7.5文件化信息文控16:30-17:00全体末次会议管理层/各部门负责人