商混站隐患排查治理体系全套资料混编

商品混凝土搅拌站隐患排查治理体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：略2018年11月目录第一章隐患排查治理作业指导书   51.1编制目的 51.2术语及定义 51.3编制依据 61.3.1相关法律依据 61.3.2相关法规及规定 61.4基本要求 91.4.1健全机构 91.4.2完善制度 91.4.3组织培训 91.4.4落实责任 10第二章工作任务及实施 112.1成立隐患排查领导小组 112.2责任及职责划分 112.3隐患排查 122.4隐患排查结果的处理 152.4.1隐患分级 152.4.2隐患的判定标准 152.4.3隐患级别的确定 162.4.4隐患排查治理情况通报 162.5隐患分级治理 172.5.1隐患治理实行分级治理。 172.5.2一般隐患的整改 172.5.3重大事故隐患的整改 172.5.4整改期间的防范要求 182.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 182.5.6隐患治理验收 222.6档案管理 222.7评审与更新 23第三章隐患排查专项清单 243.1商品混凝土搅拌站专项检查表 243.2现场类隐患排查项目清单 29第四章隐患排查台账 1004.1隐患排查台账 1004.2隐患整改通知单 1024.3安全生产隐患通知单（排查） 1054.4安全生产隐患验收单（治理和验收） 107第五章附录样表 1085.1表1：隐患排查治理清单样表 1085.2表2：隐患排查治理记录样表 1105.3表3：隐患排查治理公示样表 1115.4表4：隐患排查治理通知单样表 1135.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 1155.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号 1175.7表7：事故隐患分类汇总表 120隐患排查治理作业指导书  编制目的 为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定，做好公司下发的各项安全生产工作任务，巩固和提高我公司现场安全生产工作，确保实现我公司的职业健康安全目标，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作， 按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。 术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。编制依据 相关法律依据《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 相关法规及规定 序号 标准名称 文号 实施时间 1 《中华人民共和国安全生产法》 国家主席令第13号令 2014.12.01 2 《中华人民共和国消防法》 国家主席令第6号令 2009.05.01 3 《中华人民共和国职业病防治法》 国家主席令【2011】第52号(2016年修订) 2016.7.2 4 《中华人民共和国特种设备安全法》 国家主席令【2013】第4号 2014.01.01 5 《特种设备安全监察条例》 国务院令第549号 2009.01.24 6 《河北省安全生产条例》 河北省人大常委会公告【2007】第80号 2006.06.01 7 《河北省生产经营单位安全生产主体责任规定》 河北省人民政府第303号令 2016.06.07 8 《河北省消防条例》 2011年修订版 2011.03.01 9 《消防应急照明和疏散指示系统》 GB17945-2010 2011.05.01 10 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 2015.05.01 11 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 2012.06.01 12 《用电安全导则》 GB/T13869-2008 2008.12.01 13 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 2011.10.01 14 《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T12801-2008 2009.10.01 15 《化学品作业场所安全警示标志规范》 AQ/T3047-2013 2013.10.01 16 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》 安监总厅安健【2015】16号 2015.02.28 17 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 1999.1.02 18 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 2005.10.01 19 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008 2008.11.01 20 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011 2012.16.01 21 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T16178-2011 2012.05.01 22 《固定式钢梯及平台安全要求》 GB4053-2009 2009.12.01 23 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 2014.10.01 24 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 2006.11.01 25 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG21-2016 2016.10.01 26 《20KV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 2004.07.01 27 《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》 GB7231-2003 2003.10.01 28 《消防安全标志通用技术第2部分》 GA480.2-2004 2004.10.01 29 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2005.07.01 30 《在用工业管道定期检验规程（试行）》 国质检锅【2003】108号 2003.06.01 31 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007 2008.01.01 32 《国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》 安监总办【2005】27号 2015.03.16 33 《企业安全生产风险公告六条规定》 安监总局令第70号 2014.12.10 34 《生产经营单位安全培训规定》 安监总局令第80号 2015.05.29 35 《企业安全生产应急管理九条规定》 安监总局令第74号 2015.02.28 36 《安全生产风险分级管控体系通则》 DB37/T2882-2016 2017.01.08 37 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T2883-2016 2017.01.08 38 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 安监总局令第36号 2015年7月2日安监总局令第77号修正 39 《河北省劳动防护用品配备标准》 DB37/T1922-2011 2011.10.1 40 《特种设备注册登记与使用管理规则》 质技监局锅发[2001]57号 2001.4.9 41 《起重机械使用管理规则》 TSGQ5001-2009 2009.8.31 42 《起重机械定期检验规则》 TSGQ7015-2016 2016.7.1 43 《镁及镁合金冶炼安全生产规范》 GB29742-2013 2014.7.1 44 《铸造设备安装工程施工及验收规范》 GB50277-2010 2011.2.1 45 《合金摆件铸造安全技术规范》 QB/T4722-2014 2014.11.1 46 《铸造机械安全要求》 GB20905-2007 2007.10.1 47 《低压铸造机　安全要求》 GB24391-2009 2010.7.1 48 《铜加工企业安全生产综合应急预案》 GB/T30017-2013 2014.8.1 49 《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》 AQ4272-2016 2017.3.1 50 《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》 GB17269-2003 2003.11.1 51 《镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范》 JB/T11736-2014 2014.11.1基本要求健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。工作任务及实施 要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。成立隐患排查领导小组 组  长：经理 副组长：安全员 检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。责任及职责划分 1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查； 3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。 4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。 隐患排查 1、排查类型 排查类型主要包括： 1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。 2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查； 3）专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。 4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患； 6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。 2、分级排查 根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查 1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报； 2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次； 4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次； 5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 隐患排查结果的处理 隐患分级 按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中： 1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。 2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 隐患的判定标准 是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； f) 企业在安全管理方面的追求 g) 其他。 隐患级别的确定 一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。 以下情形为重大事故隐患： 1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； 4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。 隐患排查治理情况通报 对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。 隐患分级治理 隐患治理实行分级治理。 根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理 一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。 一般隐患的整改 隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。 重大事故隐患的整改 对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括： 1) 治理的目标和任务； 2) 采取的方法和措施； 3) 经费和物资的落实； 4) 负责治理的单位和人员； 5) 治理的时限和要求； 6) 防止整改期间发生事故的安全措施。 对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。 整改期间的防范要求 对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、 对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、 公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、 公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向厅局或政府报告。4、 公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、 办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、 对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收 一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。 2）重大事故隐患的整改验收 重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。 档案管理 在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括： （1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账； （3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。 （4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。 评审与更新 适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： （1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求； （3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； （5）企业自身提出更高要求； （6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； （7）其它情形出现应当进行评审。隐患排查专项清单 商品混凝土搅拌站专项检查表 商品混凝土搅拌站专项检查表 商品混凝土搅拌站：检查日期： 序号 检查项目 检查内容 检查结果 备注 一 企业资质 　 　 1 　 营业证书有效 　 　 2 住建委批复资质有效 　 　 3 三标体系认证 　 　 4 安全生产许可证（安全标准化） 　 　 5 道路运输许可证 　 　 6 主要管理人员（高、中级技术人员） 　 　 二 试验室 　 　 1 　 试验室主要装备满足要求 　 　 　 试验室设备维护台帐 　 　 2 试验人员持证上岗 　 　 3 试验室制度规程上墙 　 　 4 试验记录（台帐、单据） 　 　 5 试验设备有效率定 　 　 6 标样室温度、湿度控制有效 　 　 7 试块制作存放与标识规范 　 　 三 生产设备 　 1 　 自动化生产管理系统运行 　 　 2 生产设备、计量设备管理制度 　 　 3 称重计量标定及管理台帐 　 　 4 拌合设备有日常维护保养记录 　 　 5 拌和设备有操作规程上墙 　 　 6 料仓及传送带有防雨设施 　 　 7 场地硬化、有排水功能 　 　 8 料仓有材料标识 　 　 9 拌和配料生产记录规范及备份 　 　 四 生产过程质量控制 　 1 　 原材料质量证明文件（合格证、检验报告） 　 　 1.1 水泥 　 　 1.2 砂、石 　 　 1.3 掺合料 　 　 1.4 外加剂 　 　 2 原材料复试检验（按规范批次） 　 　 2.1 水泥 　 　 2.2 砂、石 　 　 2.3 掺合料 　 　 2.4 外加剂 　 　 3 配合比满足工程要求 　 　 4 配合比调整通知单 　 　 5 出仓混凝土指标检测记录规范 　 　 五 客户评价意见 　 1 　 技术支持，现场服务 　 　 2 供货及时，调度合理 　 　 3 供货重量准确，无亏方 　 　 建设单位：监理单位：施工单位： 被查单位： 第2页，共121页现场类隐患排查项目清单 水泥车间生产现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目） 危险源或潜在事件(标准) 管控措施 班中巡检 交接班 安全防护设施专业检查 检修工器具专业安全检查 车间综合安全检查 公司综合安全检查 序号 名称 每2小时/岗位级 每天/班组级 每季度/车间级 每季度/车间级 每月/车间级 每季度/公司级 SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 1 作业前准备 相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位 安全管理 选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 2 作业前准备 相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位 教育培训 对作业人员进行技术交底和培训 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 3 作业前准备 相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位 应急处置 铲车在现场待命，随时准备放料 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 4 设备停机、锁闭 未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等 安全管理 关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守《水泥筒型库清库作业安全管理制度》及相关法规的其他要求 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 5 设备停机、锁闭 未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等 教育培训 培训《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库情况作业安全操作规程》、《高处作业安全操作规程》等规章、规程、法规、标准 √ √ √ 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 6 设备停机、锁闭 未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等 个体防护 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点 √ √ √ 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 7 设备停机、锁闭 未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等 应急处置 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 √ √ √ 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 8 进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 工程技术 以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 9 进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 安全管理 落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5%、温度不高于35度方可进入 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 10 进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 教育培训 培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 11 进入前准备 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定 应急处置 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 12 清除库壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明 安全管理 自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 13 清除库壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明 个体防护 系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全绳 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 14 清除库壁结料 作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明 应急处置 购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场 √ √ 　 　 √ √ SN-1-01 作业活动 各筒形库清库作业 二级 公司 15 清理库底堆积物料 物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板等 安全管理 清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 16 设备停机 设备未停机、停电就开展作业 工程技术 现场配备急停按钮和拉绳开关 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 17 设备停机 设备未停机、停电就开展作业 安全管理 放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，将拉绳开关拉起 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 18 设置警戒 未设置警戒，皮带下方有无关人员经过或停留 安全管理 拉警戒线，清理周围无关人员，皮带下方严禁站人 √ √ √ 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 19 连接临时用电 临时用电线路不规范 工程技术 临时用电的单项和混用线路采用五线制；临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 20 连接临时用电 临时用电线路不规范 安全管理 接线前检查电气设施、线路安全性，制定《临时用电安全管理制度》、执行临时用电审批手续，公司电工负责接线 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 21 连接临时用电 临时用电线路不规范 教育培训 电工接受外部培训，考试合格后持证上岗，定期参加复训 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 22 割开皮带 断点两头未固定 工程技术 使用专用夹板对断点两头进行固定 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 23 割开皮带 断点两头未固定 安全管理 对外委作业单位和人员进行资质审核，落实外围检修项目管理流程；皮带两端均固定好后方可割开皮带 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 24 割开皮带 断点两头未固定 教育培训 对外委作业人员进行安全培训和技术交底 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 25 割开皮带 断点两头未固定 应急处置 作业人员佩戴安全帽、手套 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 26 皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适 工程技术 选用合格的汽车吊，资质证照齐全 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 27 皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适 安全管理 落实《起重作业安全操作规程》，作业人员与栏杆保持安全距离，使用对讲机与司机沟通；先吊旧皮带，再吊新皮带 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 28 皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适 教育培训 汽车吊司机持证上岗，对汽车吊司机进行安全技术交底 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 29 皮带吊运 吊装作业规程落实不到位、作业人员配合不当、站位不合适 应急处置 作业人员佩戴安全帽、手套 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 30 皮带铺设 皮带校正人员与皮带操作人员配合不当 工程技术 现场设置急停按钮，皮带安装拉绳开关，拉绳开关间距25m以内，拉绳长度适宜 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 31 皮带铺设 皮带校正人员与皮带操作人员配合不当 安全管理 皮带操作采用点动，采用多次点动、缓慢前进的方式，作业人员之间相互配合和提醒，非本岗位人员不得操作皮带机；新皮带就位后停电挂牌 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 32 新皮带固定 未对新皮带进行固定或固定方式不当 工程技术 使用合格的倒链进行固定 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 33 新皮带固定 未对新皮带进行固定或固定方式不当 安全管理 倒链挂点牢固、松紧适宜，皮带道木或钢板平稳放置 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 34 皮带接头处理 砂轮机安全性差或使用不当 安全管理 选用合格的砂轮机、接线无裸露、防护罩完好，遵守《砂轮机安全操作规程》 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 35 皮带接头处理 砂轮机安全性差或使用不当 教育培训 培训《砂轮机安全操作规程》 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 36 皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用不当 工程技术 选用合格的硫化机 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 37 皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用不当 安全管理 落实开工审批制定，外委单位工器具经检验合格后方可开工使用 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 38 皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用不当 教育培训 外委作业人员加强学习，具有硫化机操作经验 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 39 皮带硫化等 硫化机安全性不符合要求、使用不当 个体防护 作业人员佩戴防护手套 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 40 皮带胶接 周围存在明火 安全管理 作业区域禁止烟火、作业人员禁止抽烟 √ √ 　 　 √ √ SN-1-02 作业活动 更换皮带 三级 水泥车间 41 工完场清、试车 安全装置未恢复就开机 安全管理 检修结束清理周边杂物，恢复安全防护设施，试车时现场巡检工与中控沟通到位，人员撤离到安全位置 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 42 焊补下料溜子、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程 安全管理 作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，电焊、气割前清理周围可燃物，落实相关操作规程 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 43 焊补下料溜子、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程 教育培训 电焊、气割作业人员持证上岗，每年按时复训 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 44 焊补下料溜子、三通管等 电焊、气割工器具安全性差，未执行操作规程 个体防护 佩戴好安全帽、护目镜、电焊面罩、手套等防护用品 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 45 巡检收尘器 护笼、栏杆损坏 工程技术 按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 46 巡检收尘器 护笼、栏杆损坏 安全管理 经常性检查维护防护装置、扶好扶手 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 47 巡检收尘器 护笼、栏杆损坏 个体防护 佩戴好安全帽 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 48 皮带秤维修作业 设备未停机、停电就开展作业 工程技术 现场配备急停按钮和拉绳开关 √ √ 　 　 √ √ SN-1-03 作业活动 日常巡检、维护作业 四级 水泥班组 49 皮带秤维修作业 设备未停机、停电就开展作业 安全管理 放空皮带上方物料，落实停送电手续和两停两挂，关闭皮带秤上方下料管道阀门 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 50 相关的设备执行停电挂牌 未对水泥磨电机、风机等进行停电挂牌 安全管理 落实停送电手续，对水泥磨、引风机等进行停电挂牌，水泥磨电机打至辅传 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 51 开磨门 开磨门配合不当 安全管理 作业人员加强配合，磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固定 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 52 气体检测 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序 工程技术 购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 53 气体检测 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序 安全管理 设备停机通风彻底后，进行气体检测，氧气浓度大于19.5%，后方可进入 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 54 气体检测 未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序 教育培训 培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 55 连接照明 照明光线不足，未接12V照明灯，电气线路破损 工程技术 使用12V安全电压照明，照明灯使用防爆型 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 56 连接照明 照明光线不足，未接12V照明灯，电气线路破损 安全管理 作业前对电气线路进行检查，确保线路完好、无裸露 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 57 磨内作业 磨内存在空气中水泥粉尘 安全管理 滤棉及时更换，确保防尘效果 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 58 磨内作业 磨内存在空气中水泥粉尘 教育培训 加强职业卫生和个体防护知识培训 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 59 磨内作业 磨内存在空气中水泥粉尘 个体防护 佩戴防尘口罩， √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 60 清理磨内水泥粉尘 站位不正确、使用工器具不当 安全管理 选择合适地点站位，作业人员之间相互配合 √ √ 　 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 61 割衬板 使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套 工程技术 气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定； √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 62 割衬板 使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套 安全管理 清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏，氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 63 割衬板 使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套 教育培训 培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 64 割衬板 使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套 个体防护 按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 65 吊衬板 沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差 工程技术 电动葫芦安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 66 吊衬板 沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差 安全管理 作业前检查电动葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；水泥磨外部设专人监护 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 67 吊衬板 沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差 教育培训 培训电动葫芦安全操作规程 √ √ √ 　 √ √ SN-1-04 作业活动 水泥磨内换衬板 二级 公司 68 吊衬板 沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差 个体防护