CQI 涂装系统评估表 第二版 学员

封面 评审表和过程表 CQI-12特殊过程：涂装体系评审 第二版 （仅供培训使用）封面表 封面表 特殊过程:涂装系统评估，第二版 工厂名称: 地址: 电话: 工厂涂装过程类型: 传真: 过程表A 预处理（水洗） 工厂内涂装员工人数:? 过程表B 预处理（机械） 自有涂装工厂（是/否: 过程表C 商业涂装工厂（是/否(Y/N): 转化膜 过程表D 评估日期: 粉末涂装 过程表E 前次评估日期: 喷涂 过程表F 电泳漆 过程表G 浸/旋涂 过程表H 自由漆 过程表I 固化 过程表J 阳极氧化处理 过程表K 设备 过程表L 涂装零件的检查和测试 现行质量认证: 重新评审日期（如有需要）: 联系人员: 姓名: 职位: 电话: 邮箱: 审核员/评估员:: 姓名: 所属公司: 电话: 邮箱: "不满意"项目数:: 0 "需立即纠正"项目数:: 0 作业审核中“不合格”的项目数: 0 不满足过程表中最低要求的条款数目: 0&R&87Section1&2-GeneralOverview 特殊过程：涂装系统评估（通则） 评估 问号 问题 要求和 客观证据 不适用 满意 不满意 需立即纠正 第一部门-管理职责与质量策划 1.1 现场是否配备有专职的，并具备资格的涂装人员？ 为确保能够随时得到专业指导，现场必须配备专门的，具有相关资格的涂装人员在场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业组织结构中有所反映。职责描述中必须清楚的表明该岗位所需具备的资历，包括化学和涂装知识。职业资格应该包括具有５年以上涂装工作经验，或化学／化工工程专业教育与涂装工作相加不少于５年。 1.2 是否进行涂装过程的先期质量策划？ 涂装厂必须形成一份文件化的先期质量策划程序。必须进行可行性的研究，并且在每个新的零部件或流程上达成一致意见。相似零件可以组成零件族并得到定义。在零部件批准过程被客户认可后，不得擅自改动流程，除非经客户批准。重大过程更改的说明应联系顾客并保持记录。 1.3 涂装厂的FMEA是否得到更新，并与现有的过程相一致？ 涂装厂必须整合并形成一个文件化的失效模式及后果分析（FMEA）程序，并确保FMEA能够反映当前的零部件质量情况。FMEA′S必须按每个零件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体的流程，则每一步都要编写。任何情况下，这些FMEA都必须覆盖从零部件接收到装运的所有过程步骤和所有关键过程参数。必须组成一个多方论证小组来开发FMEA。由组织和顾客确定的特殊性必须在FMEA中得到识别、定义和明确。 1.4 过程控制计划是否得到更新，并与现有过程相一致？ 涂装厂必须使文件化的控制计划程序，确保其被更新并能够反映现行的控制。控制计划必须按每个零部件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体流程，控制计划都必须覆盖从零部件接收到装运的所有过程步骤，确认企业已对所有使用的设备和所有关键涂装流程参数进行了定义。必须组成一个包括生产操作员在内的多方论证小组来开发控制计划，该控制计划必须与所有关联文件保持一致，如作业指导书，过程流转卡和FMEA。所有由组织和顾客确定的特殊性都必须在控制计划中得到识别、定义和明确。针对产品和过程的特殊性进行评估的样本大小和抽样频率，必须与过程表中所列项目保持一致。 1.5 所有与涂装相关的引用是否为最新的和可用的？包括但不限于：SAE，AIAG，ASTM，通用，福特和克莱斯靳等。 为了确保顾客的所有要求都能被完全理解并得到满足，企业必须获取所有与涂装相关的、客户所引用的标准和规范，并确保这些信息是最新的和可用的。这些标准和要求包括但不限于SAE,AIAG,ASTM,通用，福特和克莱斯勒发布的文件。涂装厂必须制定流程，以及时评审，分发和执行顾客和行业的标准/规范以及基于的顾客时间要求的变更。该过程应尽可能快地执行，一般不得超过两周。应文件化规定这一评审和实施过程，包括由谁、如何得到、如何维护、如何建立最新状态跟踪和如何在两周内传递到生产现场？ 1.6 对所有的操作过程是否有书面的过程规范？ 喷涂厂必须针对所有的现行过程制定书面的过程规范，识别过程的所有步骤及相关运行参数。过程运行对数的例子包括：过程温度、周期时间、负载率、整流器设置等。这些参数不仅仅被定义，还应确定其公差范围以便进行控制。所有的现行过程都应有一个书面的过程规范，这些过程规范可以采用作指导书、作业卡、计算机系统的参数设定表单或其它相似的文件形式。 在 1.7 在生产初始阶段、过程变更后是否进行了一个有效的过程能力研究？ 为了证明每一个过程能够生产出可接受的产品，涂装厂必须对每一个过程进行过程能力研究，包括在生产初始阶段、任何过程设备重新布置和大修（应对大修进行定义）之后。所有工作范围内和客户要求的涂装流程的各条生产线都必须进行初始能力研究。能力研究技术必须使用涂装产品的特性，如：漆膜厚度，防腐度，等。任何顾客特殊要求均应满足，当没有顾客要求时，涂装厂必须建立一个能力的接受范围以衡量过程能力，一旦超过顾客要求和内部规定的接受范围时，应采取行动计时并予以跟踪。 1.8 涂装厂是否持续收集分析数据，并针对这些数据进行适当的反应？有可用的记录吗？ 对产品和过程进行持续分析，能为缺陷预防提供重要信息，涂装厂须有相应的系统，以持续不断地收集、分析、和反应产品和过程的数据。分析方法必须包括对重要产品或过程参数运行趋势或历史数据的分析。涂装厂必须决定应对哪些参数进行这类分析。所有过程控制和测试记录的保存时间必须至少是该记录产生的年份再加一个日历年。 1.9 内部评估是否根据AIAG的CSA至少每年进行一次？ 涂装厂必须每年进行内部评估，且至少使用AIAG的CSA评估标准。对一些令人担忧的问题应及时进行处理。 1.10 是否有一个适当的返工批准系统？并对其进行了记录？ 质量管理体系必须包括一个文件化的返工过程，包括来自指定人的授权。返工程序必须描述哪些产品特性允许返工，哪些不允许。任何一个返工，需要由有资格的技术人员编制一个新的过程控制单，以标明必要的涂装更改/调整。记录必须清楚的标明何时、有多少材料被返工。质量经理或指派的授权人应批准返工产品的发运。 1.11 针对顾客和内部关注的问题，质量部门是否评审、处理并形成文件？ 质量管理体系必须包括一个过程对顾客或任何其他涂装厂内部关注的问题进行记录、评审和处理，必须使用一个有条理的问题解决方法。 1.12 是否针对评估范围内每个过程，建立了适用的持续改进计划？ 涂装厂必须对适用于CSA评估范围内每一个过程，建立一个持续改进的过程，这一过程必须带来质量水平和生产率的持续改进。所制定的行动计划必须体现优先级和日期要求（完成时间）。涂装厂必须提供该项目运行有效性证据。 1.13 质量经理或指定的责任人是否批准对隔离材料进行处置？ 质量经理或指定人员责任批准和文件规定适当的人员对隔离的材料进行处置。 1.14 涂装作业人员是否可获得详细说明涂装过程的程序或作业指导书？ 涂装作业人员必须获得覆盖涂装过程的程序或作业指导书。这些程序或作业指导书的内容内容包含处理潜在的紧急情况，（如动力中断），设备开动和停止、产品隔离（见2.8），产品检验及一般操作程序。这些程序或作业指导书应由现场人员方便地获取。 1.15 管理层是否为涂装相关人员提供培训？ 涂装厂必须为所有涂装作业人员培训。所有的员工，包括了后备和临时工，都必须接受培训。必须保留员工培训相关证明，这些证明必须包括一份培训效果评估。管理层必须对每个岗位的资质要求进行界定，同时落实正在进行的或将要进行的培训。 1.16 是否编制了责任矩阵，以确保所有的关键管理职能和监督职能都能由具有相关资质的人员行使？ 涂装厂必须维持一个责任矩阵来确定的所有关键管理和监督职能都是由有资质的员工来行使。对于关键职能（由涂装厂界定）必须明确首要的和后备人员。该矩阵必须随时供管理层使用。 1.17 是否有预防性的维护?维护数据是否被用来制定预测性的维护方案？ 涂装厂必须针对关键设备（由涂装厂定义）建立一个预防性维护方案，该方案必须是一个从请求到实施到有效性评估的闭环过程，设备操作人员必须有机会报告问题，所提出的问题也应以闭环方式得到解决。公司级数据，例如：停机时间、质量拒收记录，首次通过的能力，重复维修工作单、操作者问题报告等均可用来改善预防性维护方案。维护数据必须被收集并进行分析经以作为预测性维护方案的一部分。 1.18 涂装厂是否已经开发了关键备件清单，以使生产中断情况减至最少？ 涂装厂必须建立并维护一份关键备件的清单，应确这些备件可获得，从而使生产中断最小化。 第二部分-场地和物料处理职责 2.1 工厂是否能够保证输入到接收系统的数据与客户发运信息相匹配？ 必须有文件化的过程和符合的证据，如：工艺流转卡、工作订单等。工厂必须有适当的详细流程来解决接收的差异。 2.2 在涂装过程中产品是否被清楚地标识和储存? 产品和容器的标识程序有助于避免不正确的加工或混淆。在工厂内部划分适当的存放位置和生产阶段，有助于确保在所有工序完成之后，订单产品才能被发运。在涂装过程中，必须清楚地标识和储存顾客的产品。未经处理、正在处理和已经处理的产品必须被适当地分类和标识。所有物料必须被存放在指定的、并标识清楚的区域内。 2.3 在所有流程中，是否保持了产品的批次追溯性和完整性? 任何发出的货物批次必须能追溯到其进厂时的物料批次。准确识别批次并能链接到所有相关物料信息，能提根原因分析和持续改进的能力。 2.4 是否有适当的程序来防止不合格产品进入生产系统? 必须对可疑品或不合格品进行控制，以防止错误的发运和污染其他产品。必须有适当的程序来防止不合格产品流入到生产系统，这包括规定适当的位置、产品标识以及对控制区域物料进出的追踪。必须清楚地指定不合格品存放区，以保持这类材料的隔离。 2.5 是否具有能够在整个涂装过程中识别死角区的系统，以减少零部件混杂的风险(不适当的，未完成的，或未正确喷漆的零部件）? 涂装厂必须有文件化的程序来识别和监控每个流程/设备的死角区。必须在零件转换时对潜在死角区进行监测。 2.6 包装容器中是否包含不应有的物料? 用包装容器处置客户产品时必须避免不适当的物质。在将包装容器腾空到再次使用之间，包装容器必须接受检查，确保所有零部件和不适当的物质都被移除。不适当的物质的来源必须被识别和处理。这是为了确保没有不合格零部件或不适当物质污染完成品。 2.7 零部件装运要求是否被规定、文件化并受控？ 装运参数必须被规定，文件化和控制。实例包括每个架子上的零部件数量和装载量。参考过程表的检查频次。 2.8 操作者是否得到在设备出现紧急情况（包括动力中断）时如何进行材料处理、遏制措施和隔离产品的培训？ 非计划或紧急情况的停机在很大程度上会引起不恰当加工的风险。操作者必须得到设备出现紧急情况（包括动力中断）时如何进行材料处理、遏制措施以及隔离产品的培训，并保持记录。设备操作者应理解并且能够得到特别针对设备出现紧急情况或失效时的作业指导书，这些指导书必须覆盖涂装过程所有环节相关的遏制措施/反应计划。必须有证据表明对受影响产品进行了处置和追溯。 2.9 搬运、储存和包装过程是否能有效的保持产品质量? 涂装厂的内部处理和装运过程的装/卸系统，必须接受零部件损坏或其他质量问题的风险评估。 2.10 工厂的清洁、现场管理、环境及工作条件是否有益于控制与质量改进？ 厂房的清洁、现场管理、环境和工作条件必须利于控制和质量改进。涂装厂必须对这条件及其对质量的影响进行评估。现场管理的方针必须被清楚的定义并执行。工厂必须对下列项目进行评审：散落在地上的零件；水槽溢水；所有厂房照明；气体等。 2.11 是否按过程表规定的频次要求进行过程控制参数的监控？ 按过程表规定的频率要求进行过程控制参数的监控。带有报警和报警记录的计算机监控设备满足这一确认要求。需指定专人通过如初始纸带记录和数据日志来核实这些过程参数。 2.12 超出控制限或规范的参数被评审和反应了吗？ 对超出控制范围和超出过程参数的公差范围，都应该有文件化的反应计划，并且有记录证明反应计划被执行。 2.13 是否按过程表规定的频次要求完成过程/最终的检验/试验？ 必须按过程表规定的频率要求进行过程/最终的检验/试验，详见过程表。 2.14 产品检验设备是否得到验证？ 产品检验设备必须按照适用的顾客特殊标准或由ASTM，SAE，ISO，NIST等发布的一致认可的标准进行验证/校准。验证/校准的结果必须以内部评审、批准并记录存档。检查频次参考过程表。 2.15 检查区域的照明是否充足? 检查区的照明必须足以满足评估所有零件表面要求。设置照明设备时，应避免斑点光、眩光或阴影。对灯光不会移动和不会在零件表面产生漫反射进行了评估。 2.16 基于最佳的实践经验制定和更新了水洗的控制计划了吗? 确定运行参数，包括：-处理阶段清洗槽的数量-清洗槽的类型（单一清洗，逆流，固定清洗，喷淋清洗）-流速-水质要求（自来水、去离子水、反渗水）-过滤（如适用）-控制方法-温度（如适用） 2.17 水质是否良好? 意识到水质对每一个具体过程的影响，在必要的地点和规定的地点，需要用净化水。&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2Issued2/12Section3-JobAudit 第三部分-作业审核-最终产品评审 作业编号: 顾客: 车间订单号: 零件号: 零件描述: 涂装要求: 问题号 作业审核问题 相关CAS问题# 顾客或内部要求 作业（车间）订单或参考文件要求 实际情况（客观证据） 通过/不通过/不适用 3.1 评审、APQP、PFMEA，控制计划等是否由具有资格的人完成？ 1.11.21.31.41.6 不适用 1.合同记录2.APQP项目记录3.PFMEA,CP 3.2 涂装厂是否有客户对该零件的规范要求？ 1.5 不适用 1.定期评审、分发和执行顾客的工程标准和规范的过程及文件规定2.现场核定 3.3 是否根据客户要求编制车间流转卡？ 1.62.1 1.流转卡形成文件规定2.流转卡是否满足顾客要求3.与FMEA/CP的一致性。 3.4 在涂装过程中是否保持了物料标识（零件号，批号，合同号等）？ 2.22.32.4 1.有关文件标识和追溯性的文件规定2.顺向或逆向追溯某一种材料的零件号、批次号、炉号、合同号订单号；评审一致性 3.5 是否有进料检查记录？ 2.1 1.进料检验程序及接收标准2.进料检验计划3.进料检验抽样计划4.进料检验报告 3.6 是否明确装运/卸载要求？ 1.62.72.9 1.应确定装箱/料架的过程规范，如每筐的零件数量、载重量、等2.装箱作业指导书3.相关文件的一致性，如PFMEA,CP,WI,etc 3.7 是否采用适当的程序或过程规范？具体参数参考过程表。列出在本次审核中核实过的参数，填入下列空格内。 1.51.62.12.112.13 1.各类特性参数的规范及清单2.与适用的过程表规定的符合性 3.8 产品检验的要求是什么？ 1.52.132.14 每个涂装零件都有特定的涂装规范要求，涂装零件必须满足这些规范要求，如下适用的涂装零件要求必须证明被满足。 3.8.1 要求：漆膜厚度 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.2 要求：防腐度（如果可行）. 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.3 要求：避免氢脆（如果可行） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.4 要求：附着力 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择：选取的样本数： 具体要求： 3.8.5 要求：固化 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.6 要求：扭拉力（如果可行） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.7 要求：外观（装饰） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.8 要求：尺寸（如果可行）　 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.9 要求：色彩和光泽（装饰） 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 3.8.10 要求：客户的特殊特性 检验方法： 检验频率或数量： 样本选择： 具体要求： 操作人员或检查人员职责 3.9 适用的过程步骤是否被批准签发? 1.41.62.22.32.11 1.包括从零件接收到发运的全过程步骤2.过程流程图3.控制计划 3.10 控制计划中规定的所有检查步骤是否被执行？ 1.21.4 1.控制计划2.检验计划、规范3.检验报告 3.11 有没有执行控制计划中没有的步骤/操作？ 1.21.41.6 3.12 如果有额外的步骤被执行，这些步骤是否被批准？ 1.21.41.61.101.16 3.13 操作细则中是否允许再加工或返工？ 1.51.10 1.管理规定2.批准记录、实施记录3.返工作业指导书 3.14 如果工作指令被认可，认可的工作指令是否准确反映实施的过程？ 2.112.13 1.过程监控记录2.过程、最终检验和试验报告 3.15 这些认可的指令是否由授权人员签发？ 1.16 1.有权放行产品的人员规定和文件2.签字记录 3.16 零件及包装容器中是否存在不当的物质或污染物？ 2.6 1.定期清洗规定及实施记录2.现场抽查符合性 包装要求 3.17 是否有明确的包装要求？ 2.62.72.9 1.合同评审记录2.APQP项目记录（顾客要求）3.包装标准和规范 3.18 零件包装是否将零件混杂的可能性降低到最低（例如：装运的零件是否超出容器的高度）？ 2.62.72.9 1.包装标识执行情况2.装运规定及执行情况 运输要求 3.19 零件是否得到适当标识？ 2.32.9 1.标识如何规定？2.标签3.流转卡4.顺向或逆向追溯的结果 3.20 运载容器是否有标签标示？ 2.32.9 1.标识的规定2.现场证实&L&G&R&"Arial,Bold"&12CQI-12&"Arial,BoldItalic"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,Regular"&10&8Version1Issued8/07ProcessTableA 过程表A-预处理(水洗) 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 水洗过程(碱性或酸性) A1.1 1.4 必须有新进部件评估流程及标准. 按控制计划 每批和零件更改 A1.2 1.41.62.112.12 时间 自动/手动 自动生产线:生产开始和工艺变化时确认设置,每3个月或程序变化或设备维修之后手动检查一次.手动生产线:连续监测每个处理阶段的时间 2.0 清洁/除垢 A2.1 1.42.112.12 喷淋压力槽液搅拌 自动/手动 每8小时一次 A2.2 1.42.112.12 温度 自动 控制器连续监控.手动检查，每天一次。 A2.3 1.42.112.12 化学品浓度(碱性)(如果适用)按照化学品供应商建议,例如:--总碱度-PH值-电导率-清洗剂的比率(重量/容量) 自动/手动 对连续生产,每天监测一次.另外,在每个生产周期开始之前需进行监测. A2.4 1.41.62.112.12 化学品浓度(酸性)(如果适用)按照化学品供应商建议,例如:-游离酸度或浓度-金属污染物 自动/手动 对连续生产,每天监测一次.另外,在每个生产周期开始之前需进行监测.(每天一次浓度监测,每月一次污染物监测) A2.5 1.42.112.12 杂质含量,按照化学品供应商建议,例如:-油分-碱度比 手动 每周一次 A2.6 2.11 浸洗槽维护及清洗时间表 手动 按照预防性维护计划 3.0 清洗 A3.1 1.42.112.12 喷淋压力槽液搅拌或流量 自动/手动 每8小时一次 A3.2 1.42.112.12 温度(如需控制) 自动 控制器连续监控.手动检查，每天一次。 A3.3 1.42.112.12 上一道清洗液的洁净度-碱度/PH值/电导率-目视检查油污或悬浮污染物-溢出 手动 每日一次 A3.4 1.41.62.112.12 清洗液的倾倒时间 手动 按照预防性维护计划 A3.5 1.42.112.12 每次后清洗洗涤槽之后进行目视检查（例如水膜残迹）（不适用于封闭的桶型系统） 手动 每8小时一次 A3.6 1.42.11 检查腐蚀剂浓度（如果使用） 自动/手动 每8小时一次 4.0 酸洗 A4.1 1.42.112.13 浓度 手动 每8小时一次 A4.2 1.42.112.12 铁的浓度,按照涂料供应商的要求 手动 每日一次 A4.3 1.42.112.12 缓蚀剂(如需使用) 手动 不适用 A4.4 1.42.112.12 液位高度 手动 每8小时一次 A4.5 清洗-参见第3.0节 5.0 铝刻蚀 A5.1 1.42.112.13 浓度 手动 每8小时一次 A5.2 1.42.112.12 铝的浓度,按照涂料供应商的要求 手动 每日一次 A5.3 清洗-参见第3.0节 6.0 铝脱氧 A6.1 1.42.112.13 浓度 手动 每8小时一次 A6.2 1.42.112.12 铝的浓度,按照涂料供应商的要求 手动 每日一次 A6.3 清洗-参见第3.0节 7.0 密封清洗(如果适用) A7.1 1.42.112.13 温度(若适用) 自动 手动测量每8小时一次 A7.2 1.42.112.12 浓度 手动 每8小时一次 A7.3 1.42.112.12 液位高度 手动 每8小时一次 A7.4 清洗-参见第3.0节&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&10&"Arial,常规"&8Version2Issued2/12ProcessTableB 过程表B-预处理(机械) 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 喷丸(砂)过程 B1.1 1.4 必须有新进部件评估流程及标准.(零件已预先清洗,无油/无污渍) 手动 每次装载 B1.2 2.11 生产过程中进行以下检查： B1.3 载荷重量 自动/手动 每次装载 B1.4 喷丸(砂)介质大小/类型 手动 每次装载 B1.5 1.41.62.112.12 需清楚定义处理时间,如果需要额外处理,需得到管理人员的批准 自动/手动 每次装载 B1.6 设置喷砂力度,并维持在控制范围内(安培值) 自动/手动 每次装载 B1.7 1.41.62.112.12 喷丸(砂)介质等级 手动 每8小时一次 B1.8 1.42.112.12 灰尘收集器效率/空气流动量 手动 每4小时一次 B1.9 1.41.62.112.12 喷丸(砂)介质大小/寿命:定期检查介质大小,确保产品被有效清洁和使用期 自动/手动 每周一次 B1.10 1.42.11 预处理后表面清洁的检查.必须使用化学(硫酸铜)或其它同等方法进行表面清洁度检查 手动 每4小时一次 B1.11 1.42.112.13 预处理后表面外观的检查（如果可行） 手动 按批&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2Issued2/12ProcessTableC 过程表C-转化膜(磷化处理,非磷化处理,铬酸处理,非铬酸处理) 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 转化膜 C1.1 1.4 此审核要求在完成过程A或B后进行 不适用 不适用 C1.2 如果预处理和磷化处理不是连续过程,磷化处理前应立即检查零件的清洁度.必须定义验收标准 手动 在每次生产开始之时,以及批号和容器变化时 C1.3 1.41.62.112.12 时间 自动 在每次生产开始和工序变更时确认设置,每三个月、程序变更后、设备维修后等情况发生时，均需手动验证 2.0 表调（如适用） C2.1 1.42.112.12 压力/搅拌 自动 每8小时一次 C2.2 1.42.112.12 化学药品浓度 自动/手动 连续操作,每8小时一次;另外在每个生产周期开始之时监测 C2.3 2.11 表调槽倒槽时间表 手动 每周一次 3.0 转化膜槽 C3.1 1.42.112.12 压力/搅拌 自动 每8小时一次 C3.2 1.42.112.12 按照化学品制造商的技术数据表,监测和控制温度 自动 每8小时一次 C3.3 1.42.112.12 化学分析:-磷化:游离酸,总酸,铁离子含量,PH值,催化剂含量,(按实际情况);-非磷化:浓度,PH值;-铬酸盐:浓度,PH值;-无铬:浓度,PH值 自动/手动 每4小时一次 C3.4 1.42.112.12 氟离子浓度(如果镀铝) 自动/手动 每4小时一次 C3.5 1.41.62.112.12 膜层重量/厚度 手动 每8小时一次 C3.6 1.42.112.12 晶粒尺寸(如适用) 手动 按客户要求 C3.7 1.41.62.112.12 目测磷化膜覆盖率,以确保孔隙率 手动 每8小时一次 4.0 磷化后清洗 C4.1 1.42.112.12 最后一道清洗液的洁净度-碱度/PH值/电导率-目视检查悬浮物-验证水流量(每班一次) 自动/手动 每8小时一次 C4.2 1.42.112.12 压力/搅拌 自动 每8小时一次 C4.3 2.11 清洗液的倒槽时间表 手动 每周一次 5.0 密封冲冼(如适用) C5.1 1.42.112.12 压力/搅拌 自动 每8小时一次 C5.2 1.42.112.12 化学药品浓度 自动/手动 每8小时一次 C5.3 1.42.112.12 按照化学品制造商的技术数据表,监测和控制温度 自动 每8小时一次 C5.4 2.11 封闭液的倒槽时间表 手动 每周一次 6.0 晾干(如适用) C6.1 1.42.112.12 监测并控制空气温度 自动 每8小时一次 C6.2 1.42.11 喷涂前,应有程序确保零件干燥 目视 在每次生产开始之时,以及批号和容器变化时&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2Issued2/12ProcessTableD 过程表D-粉末涂装 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 粉末涂装的准备 D1.1 1.42.11 零部件在出干燥炉后检查清洁度和残留水迹,然后再进入粉喷室进行喷涂 手动 每小时一次 2.0 自动粉末喷涂室及设备 D2.1 1.42.112.12 进入喷涂室的零部件温度得到控制 自动/手动 每8小时一次 D2.2 1.41.62.112.12 确认传送带设置的速度.如果没有用到传送带,那么确认炉内的时间 自动/手动 自动生产线:生产开始和工艺变化时确认设置,每3个月或程序变化或设备维修之后手动检验.手动生产线:连续监测每个处理阶段的时间 D2.3 1.42.112.12 使用500伏的兆欧表检查地面(阻抗小于1兆欧). 手动 启动时/每次工艺变化/每8小时一次 D2.4 1.42.112.12 所有喷枪正确安装且完好(如:安装电极和导流板且没有损坏). 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.5 1.42.112.12 每个过程和零件所需的喷枪的电压和电流设置必须被定义并得到确认 手动 启动时/每次工艺变化/每8小时一次 D2.6 1.42.112.12 对于自动系统,每个过程和零件的喷枪的设置必须被定义并得到确认:-导流板;-喷枪与零件的距离;-喷枪的数量;-喷枪的间距;-涂装机设置 自动 启动时/每次工艺变化/每8小时一次 D2.7 1.41.172.112.12 需测量空气干燥器输出温度和露点.监测压缩空气管路上的过滤器 自动/手动 生产之前/每4小时一次.使用控制报警,可降低为每8小时一次 D2.8 1.41.172.112.12 检查室内温度和湿度 自动 生产之前/每4小时一次.使用控制报警,可降低为每8小时一次 D2.9 1.42.112.12 检查粉末喷涂室的气流稳定度 自动/手动 生产之前/每4小时一次.使用控制报警,可降低为每8小时一次 D2.10 1.41.172.112.12 旋转筛干净且可运转 自动/手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.11 1.42.112.12 监控筛上的粉末流动 自动/手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.12 1.42.112.12 检查进料斗流态化气压 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.13 1.42.112.12 检查进料斗出口的灰尘 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.14 1.41.172.112.12 对回收的筛进行适当使用 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.15 1.41.172.112.12 检查进料泵中的文氏管(孔板和阻塞物)和进料斗中的集流管. 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.16 1.42.112.12 检查进料软管,以保证软管没有过渡弯曲和扭结 手动 生产开始之前,每8小时一次 D2.17 1.42.112.12 确定每个零件和/或流程中未经使用和回收粉末的比例.按照给料压力,重量或体积进行验证 手动 每8小时一次 D2.18 1.41.172.112.12 监测收集室内过滤的压差 自动 生产开始之前,每8小时一次 D2.19 1.42.112.12 密封漂清(如果适用) 手动 生产开始之前,每8小时一次 3.0 固化(查看固化过程表I)&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2Issued2/12ProcessTableE 过程表E-喷漆 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 PartAppearance产品外观 E1.1 1.42.11 目视检查预处理零件的清洁度和/或磷化膜或漆层致密性（当需要时）。在各涂层之间均需进行该项检查 手动 每4小时一次 E1.2 1.42.9 采用适当的阻隔防护物(例如手套、带扣保护、手表保护等)。 手动 正在进行中 E1.3 1.41.172.112.12 目视检查喷漆架具的清洁度、有无过积漆、弯曲变形的挂钩架等。 手动 支撑/装载零件时 E1.4 1.41.172.112.12 有喷漆架具/固定装置的维护方案，该方案必须定义喷漆架具/固定装置的清洁时间间隔。 手动 按照预防性维护计划表 E1.5 1.42.112.13 表面质量在规定范围内(如适用)。 手动 每4小时一次 E1.6 1.42.112.13 表面张力在规范内（适用时时）。 手动 每4小时一次 2.0 调漆 E2.1 1.42.112.12 控制调漆室（调漆槽放置、密闭容器、适当的空间、温度、干净的环境）。 自动/手动 每8小时一次 E2.2 1.42.112.12 设有库存周转系统（FIFO），以确保先购入的材料首先被使用。 手动 连续 E2.3 1.41.61.172.112.12 记录调漆搅拌速度/时间、稀释剂的批号和类型，并确保其适当。 手动 每8小时一次 E2.4 1.41.61.172.112.12 粘度控制在操作范围内并进行记录。 手动 生产开始之前/每次工艺变化和/或增添时。对于连续运行，每8小时检查一次。 E2.5 1.41.61.172.112.12 确认并记录温度控制在操作范围内。 自动/手动 生产开始之前/每次工艺变化和/或增添时。对于连续运行，每8小时检查一次。 E2.6 1.41.61.172.112.12 采用尺寸和型号适当的过滤器。 手动 生产开始之前/每次工程更换时 E2.7 1.41.61.172.112.12 设置泵的压力，确认压力读数在操作范围内，并进行记录。 手动 生产开始之前，每次工艺变化，每8小时一次 E2.8 1.42.112.12 监控循环系统（流量表、压力计）并进行记录。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化，每8小时一次 E2.9 1.42.112.12 过滤器在使用中（非闲置）并且压力得到监测。需在压差超过10PSI（70KPa）之前更换过滤器。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化，每8小时一次 3.0 底漆/助催化剂 E3.1 1.41.172.112.12 使用除静电的空气。（只适用于塑料零部件） 自动 生产开始之前，每次工艺变化，每8小时一次 E3.2 1.42.112.12 监控并记录喷漆室内部的空气平衡（空气流量） 手动 生产开始之前，每次工艺变化，每8小时一次 E3.3 1.41.61.72.112.12 监控并记录室内温度和湿度。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化，每4小时一次 E3.4 1.41.61.72.112.12 雾化参数(液体流动、气压（喷幅、成型）、静电与混合）设置在可操作范围内。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化。对于连续操作，每日一次 E3.5 1.41.6 验证和记录时间(如适用) 自动/手动 对于手动过程，生产开始之前，每次工艺变化。对于自动过程，每月，或每次程序变换或大型维修之后验证一次。 4.0 中间涂层（如适用） E4.1 1.41.62.112.13 按照供应商的建议设置两次喷漆之间的间隔时间。 自动/手动 生产开始和每次工艺变化时 E4.2 1.41.61.172.112.12 监控并记录喷漆室内温度和湿度。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化，每4小时一次 E4.3 1.41.61.172.112.12 雾化参数(液体流动、气压（喷幅、成型）、静电与混合）设置在可操作范围内。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化。对于连续操作，每日一次 E4.4 1.41.6 验证和记录时间(如适用)。 自动/手动 对于手动过程，生产开始之前，每次工艺变化。对于自动过程，每月，或每次程序变换或大型维修之后验证一次。 5.0 面漆加热闪光（仅适用于水性涂料） E5.1 1.41.62.112.12 按照化学品供应商推荐数据进行能量设置（对流/辐射/红外线），并进行记录。 手动 生产开始之前，每次工艺变化。对于连续操作，每8小时一次 E5.2 1.41.62.112.12 监控并记录干燥室温度。 自动 生产开始之前和每2小时。拥有温度控制警报时，频率可缩短为每8小时一次。 E5.3 1.41.62.112.12 对于每种不同的涂料，根据产品技术数据表对适当的固化或烘干时间参数进行确认。 手动 每3个月一次，改良或维护干燥室时。 E5.4 1.17 定期更换空气过滤器（如果适用）。 手动 按照预防性维护计划表。 E5.5 1.41.62.112.13 预干后的固体含量为供应商推荐的百分比。 手动 每8小时一次。 6.0 罩光漆 E6.1 1.41.62.112.13 两次喷漆之间的间隔时间按供应商建议的时间来操作。 自动/手动 生产开始/每次工艺变化时 E6.2 1.41.61.172.112.12 监测和记录室内温度和湿度。 自动/手动 生产开始之前/每次工艺变化，每4小时一次。 E6.3 1.41.61.172.112.12 雾化参数(液体流动、气压（喷幅、成型）、静电与混合）设置在可操作范围内。 自动/手动 生产开始之前，每次工艺变化。对于连续操作，每日一次 E6.4 1.41.6 验证和记录时间如适用） 自动/手动 对于手动过程，生产开始之前，每次工艺变化。对于自动过程，每月/或每次程序变换或大型维修之后验证。 7.0 固化（参见固化过程表I）&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,常规"&10&"Arial,加粗倾斜"&12SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2,Issued2/12ProcessTableF 过程表F-电泳 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 电泳前的零部件外观要求 F1.1 1.42.11 目视检查预处理零件的清洁度和/或磷化膜的致密性（当需磷化处理时）。 手动 每8小时一次 2.0 电泳槽 F2.1 1.42.112.12 检查并调整槽液参数(PH值，电导率，固体分，温度，电压） 自动/手动 每8小时一次 F2.2 1.42.112.12 油污（检查面板是否存在针孔）。除油过滤袋必须可用。 手动 每月一次，或发现任何缺陷时。 F2.3 1.41.62.112.12 检查循环时间/线速。 自动/手动 对于手工过程，生产开始/每次工艺变化之前。对于自动过程，生产开始/每次过程更改时。 F2.4 1.42.112.12 监控流量（流量计、压力计）。 自动/手动 每4小时一次。有控制警报时，频率可缩短为8小时一次。 F2.5 1.42.112.12 过滤器在使用中（非闲置）并且压力得到监测。需在压差超过10PSI（70kPa）之前更换过滤器。过滤器筛孔尺寸不能超过25微米。 手动 每8小时一次 F2.6 1.42.112.12 液体流过闸口时需进行检查。 手动 每8小时一次 F2.7 1.42.112.12 检查槽液是否被微生物污染。 手动 每月一次 F2.8 1.42.112.12 对流入DI/RO水进行清洁度检查（导电率＜10µS/µmhos）。 手动 每8小时一次 F2.9 1.41.172.112.12 目视检查喷漆架具的清洁度、有无过积漆、弯曲变形的挂钩架等。 手动 支撑/装载零件时。 F2.10 1.41.172.112.12 有喷漆架具/固定装置的维护方案，该方案必须定义喷漆架具/固定装置的清洁时间间隔。 手动 按照预防性维护计划表。 F2.11 1.42.112.12 支座接触清洁度（如适用）。 手动 每8小时一次 F2.12 1.41.172.112.12 有水槽清洁维护时间表。 手动 每年一次 F2.13 1.42.112.12 灰分含量确认（颜基比）。 手动 每月一次 F2.14 1.42.112.12 金属杂质离子浓度的分析。 手动 每6个月一次 3.0 密封冲洗（如果适用） F3.1 1.42.112.12 监控阳极液的电导率。 手动 每8小时一次 F3.2 1.42.112.12 检查阳极液的PH值。 手动 每8小时一次 F3.3 1.42.112.12 油污（检查面板是否存在针孔）油袋必须可用。 手动 每月一次 F3.4 1.42.112.12 阳极溶液流向每一个电解槽。 自动/手动 每8小时一次 F3.5 1.42.112.12 阳极维护和阳极液的排放时间表。 手动 按照预防性维护计划表。 F3.6 1.42.112.12 确认每个阳极的安培值。 自动/手动 按照预防性维护计划表。 4.0 整流器 F4.1 1.41.62.112.12 根据负荷的大小使用适合的电压(使用数字读数系统进行电子控制)。 手动 当每个架具放入涂料槽时。 F4.2 1.42.112.12 验证达到额定电压的时间。 自动/手动 每6个月一次或每次更换或维护整流器之后。 F4.3 2.10 当系统加上电压时会有安全指示灯向操作人员发出警示。 自动 正在进行中。 F4.4 1.41.172.112.12 由专业电工对整流器的波形进行检查。 自动/手动 每年一次，或每次更换或维护整流器时。 5.0 超滤清洗系统 F5.1 1.42.112.12 浸洗槽在适当液位条件下操作，并正确摇晃。 自动/手动 每8小时一次 F5.2 1.42.112.12 清洗槽有足够的渗透剂。 自动/手动 每8小时一次 F5.3 1.42.112.12 监测DI清洗液的PH值和电导率（如果为生产过程的一部分） 手动 每8小时一次 F5.4 1.42.112.12 使用超滤器（非闲置）并监测压力。 自动/手动 每8小时一次 F5.5 1.42.112.12 超滤器在使用中（非闲置）并且压力得到监测。需在压差超过10PSI（70kPa）之前更换过滤器。过滤器筛孔大小不得超过25微米。 手动 每8小时一次 F5.6 1.41.172.112.12 清空、检查并清洁清洗槽和相关设备。 手动 按照预防性维护计划表。 6.0 固化（参见固化检查表I）&L&G&R&"Arial,加粗"&12CQI-12&"Arial,加粗倾斜"SpecialProcess:CoatingSystemAssessment&"Arial,常规"&10&8Version2Issued2/12ProcessTableG 过程表G-浸渍/旋转涂 下列所有要求必须服从客户的具体要求.客户可能有附加要求,如：检验试验,更大的频率等.进行作业审核时,审核员应检查喷漆厂是否符合规范或其它要求.*如果不能满足最低要求，应提供支持记录以证明实际情况 项目编号条款# 相关CSA问题编号# 类别/过程步骤 控制类型 监测频率 观察结果/评论 最低要求 实际情况 最低要求 实际情况 （通过/不通过/不适用） 1.0 喷涂材料的准备 G1.1 2.90 应在同一建筑中完成漆面预处理和/或磷化处理。 是/否 正在进行中持续监控 G1.2 1.42.11 预处理后、检查零部件是否存在：闪锈、潮湿、油污或其他瑕疵。 手动 按批 G1.3 1.42.11 目视检查预处理零件的清洁度和/或磷化膜一致性（如果使用磷化）。 自动/手动 每8小时一次 G1.4 1.172.62.9 在喷漆操作中用来装零件的容器必须无油、油脂或其他污染物。 是/否 正在进行中持续监控 G1.5 2.90 零件应储存在不会影响其质量的室内储存区。储存区不得靠近打开的门窗，以免零件接触到水、灰尘和其他污染物。 是/否 正在进行中持续监控 G1.6 1.42.11 应在化学品供应商应用手册规定的时间范围内对零件进行涂层处理。 按照应用手册 正在进行中持续监控 G1.7 1.42.11 装入涂装机之前,检查零件是否在闪锈、潮湿、油或其它缺陷 手动 按批 2.0 浸涂 G2.1 1.42.112.12 检查新进涂料的粘度。 手动 每批新油漆进行一次 G2.2 1.42.112.12 对新进涂料的固体分进行检查。 手动 每批新油漆进行一次 G2.3 1.41.172.112.12 使用适当的混合设备，能够将特定固定物分散。 手动 正在进行中日持续监控 G2.4 2.92.10 必须按照化学品供应商的要求储存涂料（油漆）。 手动 正在进行中日持续监控 G2.5 2.92.10 涂料在不使用时应按照化学品供应商的要求盖好和/或密封保存。 手动 正在进行中日持续监控 G2.6 2.92.10 涂料存储室必须干净、有序，这样易于寻找每个涂料并且防止污染。 手动 正在进行中日持续监控 G2.7 2.92.10 采用适当的油漆过滤程序。 预防维护性计划表 正在进行中日持续监控 G2.8 生产中必须进行下列检查： G2.9 1.42.112.12 喷漆温度 自动/手动 生产开始前，