GB T 19001-2016过程方法内部审核检查表

过程方法内部审核检查表 编号： 过程名称 采购过程 审核区域   审核员   过程类型   责任人   审核日期   审核内容 输入、输出、资源、人员、方法、目标 涉及条款 审核发现和不符合事实的描述 审核评价 1、 过程衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善 2、 是否识别了过程风险,如何实施了管理 3、 4、 过程责任人是否明确？是否有执行能力？ 5、 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 成文信息 6、 是否确保所采购的产品符合规定的采购要求？（查来料检验） 7、 对供应商及所采购的产品实施控制的类型和程度，是否取决于所采购的产品对随后的产品实现，或最终产品实现的影响（查：分类及依据） 6、用于产品制造的所有采购的产品或材料，是否均满足适用的法律法规的要求，特别是有毒有害化学品（查相关资料） 6.2 9.1.3 6.1 5.3 7.1 7.5 8.4 8.4.2 1、本过程明确，进行监视和统计，目标达成。 2、风险的管理有效， 3、过程责任人明确，有能力执行 3、为过程配备了必要资源，能有效支持 4、对所有采购的产品进行检验，填写检验记录 5、对供应商按照采购产品对最终产品的影响程度进行分类 6、对于产品制造过程中采购的产品或原材料，符合法律法规要求，查厂家资质                 审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。 过程方法内部审核检查表 编号： 过程名称   审核区域   审核员   过程类型   责任人   审核日期   审核内容 输入、输出、资源、人员、方法、目标 涉及条款 审核发现和不符合事实的描述 审核评价 7、查中有规定，是否从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务（查合格供方名录） 8、是否从顾客指定的供应商处采购的产品的质量负有责任，包括工装/量具的供应商（查料料检验及供应商管理范围） 9、采购资料是否说明了你采购产品的要求，适当时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求、质量管理体系的要求（查采购订单、外协合同） 10、在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要求是否充分与适宜（请购单、生产计划、库存状况、外协/外发加工申请、采购订单货合同外协的审批记录） 11、当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采购文件中是否规定了验证的安排及产品放行方法（采购订单货合同。外协合同） 8.4.2 8.4.3 7、 合格供方名录 8、没有从顾客指定的供应商处采购的产品 9、采购资料明确了采购产品的要求，包括产品 10、在与供应商沟通前，确定了所采购要求是充分与适宜 11、存在采购/外协的产品需要在供方处验证情况，                 审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。