海南省新康监狱2012年医疗设备购置费绩效评价报告 - 海南省司法厅

海南省新康监狱2012年医疗设备购置费绩效评价 - 海南省司法厅 海南省新康监狱 2012年医疗设备购置费绩效评价报告 海南省财政厅: 在2011年编制的2012年度财政预算中～我狱省级预算发展建设项目-医疗设备购臵费为359万。为了做好医疗设备采购工作～监狱成立了医疗设备项目小组～组长:董兴武～副组长:周存龙、陈奕君～组员:关远红、黄群生、苏小康、岳春迪、郭丹丹～办公室设在医技科～负责日常工作。 2012年医疗设备的采购～全都经过医疗小组对市场考察后进行推荐～并提交设备采购。在资金下达后～经监狱采购办讨论后～提请监狱长办公会研究通过～并呈报省局批准后按政府采购程序进行采购。 一、截止2012年12月31日止，资金使用情况如下: 1.政府公开招投标购置医疗设备329万元。 2012年新康监狱省级医疗设备购臵费 公开招标购臵医疗设备一览 序付款使用项目 金额 号 社会效益 号 情况 情况 付款投入定期对关押肺结核人员1 计算机摄影摄像系统 958000 z12-0116 完结 使用 和其它人员进行检查 付款投入2 电子内镜系统 1249800 z12-0159 刚安装验收投入使用 完结 使用 付款投入3 全自动血液流变仪 249800 z12-0115 刚安装验收投入使用 完结 使用 心肺功能仪、骨密度付款投入4 516000 z12-0162 刚安装验收投入使用 仪等 完结 使用 - 1 - 已经货未项目正开标共65万～5 肌电图/诱发定位仪 318309 Z2013-069 开标 到。 2012监体改金用34万 小 3291909 计 2.协议供货购置医疗办公、及X光机室用空调等22万元。 2012年省级医疗设备购臵费协议供货购臵一览表 序使用项目 金额 合同号 效益 号 情况 投入1 医生值班室用空调 1950 HNGP0027702012 办公使用 使用 投入2 医疗部门用相机 40822 HNGP0029722012 办公使用 使用 投入3 X光机用不间断电源 16500 HNGP0024852012 维持X光机正常运行 使用 投入4 医疗部门用空调 12640 HNGP0022512012 X光室及医疗用空调 使用 投入5 医疗部门用电脑 97900 HNGP0018922012 办公使用 使用 投入6 医疗部门用计算机 49500 HNGP0015672012 办公使用 使用 小正在 219312 功能正常 计 使用 3.其它分散采购6万元。 新康监狱2012年医疗设备购臵费分散购臵一览表 序项目 金额 使用情况 效益 号 1 购医疗X光机用低压电缆款 26600 正在使用 给病犯正常检查 2 购X机用不间断电源材料款 24900 正在使用 给病犯正常检查 3 购医疗用铝药箱三个 1800 正在使用 给病犯正常检查 4 购电子防潮箱款 6490 正在使用 存放办公用相机 小 59790 计 - 2 - 4.资金支付情况。 全年支付326.5万元～占总额90.9%。未支付32.5万元～占总额的9%。未支付款项为政府采购肌电图设备。该设备已开标～因对中标产品参数存在疑议～后经与政府采购中心协商～并通过专家重新评审～最终按采购程序完成该设备采购。截止2013年3月31日～已完成医疗设备采购资金的全部支付。 二、效益情况。 1.今年购臵的计算机摄影摄像系统为配套去年购臵的X光机使用～为确保该设备正常运转:,1,增设一条专用电缆线～投入约22万元,,2,增购不间断电源、空调等办公设备一批。该设备投入使用至今～已为我狱***多名肺结核病犯进行定期检查治疗～对其他各类病犯进行检查***多例～产生了良好的社会效益～为提高病犯改造信心～维护监管场所的安全稳定发挥了积极的作用。 2.电子内镜系统和全自动血液流变仪～现已安装调试完成～并投入使用～全年累计进行了***例病犯检查治疗。已初步显现该设备的作用和效益。 3.其它办公设备的购臵～改善了办公条件～维持了正常的办公运行～为监狱的监管安全提供了物质保障。 - 3 - 附件:项目执行绩效分析表 海南省新康监狱 2013年4月27日 - 4 - 附件 项目执行绩效分析表 单位名称:海南省新康监狱 项目名称:医疗设备购臵 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 1.成立监狱医疗设备购臵 小组。2.进行市场调查～货比1.开展了哪些前期准备列出具体工作内容～并分析到位三家。3.监狱采购会、监狱长工作～有没有遗漏 程度 办公会讨论通过～并报省局批 准～按政府采购程序办理。 这里的需求指外部需求～即社会由于收押的各类病犯结构2.项目针对的需求是否和公众对公共产品,公共服务,在日益复杂～病犯数量在增加～发生变化 功能、数量、标准、时效等方面的监管工作压力较大。 需求变化～以及变化的原因 3.项目设计是否发生了具体说明调整的内容以及与需无调整～按预计进行。 调整 求变化的对应关系 根据对项目的深入理解及项目4.应该修改完善哪些绩无修改绩效目标和绩效指设计的调整～对照预算编制时申报 效目标和绩效指标 标。 的项目绩效目标～提出应细化补充 的指标和应修改的目标值 经省发改委批复的医院建 设项目～现已进行初步设计和5.是否制定了实施计划预算。根据省级资金和中央补列出具体文件名称和文号 或实施 助监狱体制改革资金额度～结 合医疗需求进行使用。 有～组织进行市场调查～并具体说明在每个支出节点分别6.项目是否有节约成本进行成本比较～按程序公开招采取了哪些措施～如:竞争性使用的措施 投标进行采购。 资源、成本比较、减少无关活动等 投入使用的医疗设备为关这里的产出指公共产品或公共押服刑病犯提供医疗服务～提7.项目已完成哪些产出 服务～包括中间产品。列出已完成高罪犯改造信心～有力地促进的产出并分析产出目标实现程度 监管安全。 减少病犯外出治疗次数～提重点说明效果是否与预期的一8.项目实现预期成效方高罪犯改造信心～提升了监管致～以及效果具体体现在哪里,包面是否有效果 安全系数～促进监狱安全稳括受益群体的反映, 定～达到了预期效果。 - 5 - 9.实际进度与计划进度根据司法部监狱布局调整～ 相比是否滞后～影响项目琼山监狱尚未搬迁～影响整体包括外部因素和内部因素 进度的因素是什么 建设进度。 新康监狱关押各类服刑人 员共,***人左右。,其中肺回答具体是谁～与计划有什么偏10.项目受益群体 结核病犯***名、精神病犯***差 名～老年病及艾滋病犯***名～ 其他罪犯*名, 包括是否按规定实施政府采购 整体项目实行政府集中采程序～是否能按照合同约定的内11.项目合同执行情况 购程序。 容、标准和工期执行～是否发生合 同纠纷～原因是什么 由使用部门和采购部门组12.项目是否进行了阶织验收～通过试用、检查和验说明验收的程序、方法和结果 段性验收 证质量后付款。 根据对以上问题的检查分析进13.项目能否按期完成 已按期完成 行综合判断 14.项目是否存在损失指因工作失误、外部因素或需求无 或浪费 变化而导致的损失和浪费 15.项目是否停止或闲无 说明具体原因 臵 建设成为监狱系统中心医综合分析项目选择是否正确,包院,二级甲等医院,～近期为括与部门其他项目的关系,～项目16.项目的远期预测 全省监狱服刑人员、民警提供会否超预算、项目能否成功～项目医疗服务～远期将为监狱系统投资是否值得 和社会提供医疗服务。 加快琼山监狱的整体搬迁 工作～和发改委对医院建设的解决问题的措施或建议 审批～做好医院建设的前期工 作。 项目负责人:董兴武 联系电话:65801966 单位主管领导签字: 海南省新康监狱办公室 2013年4月27日印发 - 6 -