后勤管理处廉政风险防控一览表 - 安徽大学

后勤管理处廉政风险防控一览表 - 安徽大学 (三)后勤管理处廉政风险防控一览表 职权 风险职权内容 关键环节 风险点及表现形式 防 控 措 施 主体 名称 等级 1、认真总结以往学校后勤保障工作的经验教训，坚持 一切从学校实际出发; 计划科 2、严格按照学校有关规定确定审核原则，审核行水电中心 以谋取私利为目的，放弃原则，为，确保认真调研，充分论证，预算准确，合理; 科室审核 高 房管中心 提出不真实审核意见。 3、本着节约的原则编制预算和合理有效地使用经费; 综合办 4、实行项目负责制，强化责任意识; 1-1负责制订学审核监督科 1、后勤5、注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保校预算内的各经费使障工作规划和年度工作计划。 项后勤保障经用与管费的计划、使用以谋取私利为目的，刻意隐瞒事1、处领导班子认真讨论，集体决策; 理 和管理。 分管处长审批 实或不尊重科室合理的审核意高 2、在处内“自下而上，自上而下”认真听取意见; 分管处长 见。 3、严格在学校下达的预算内控制、使用经费。 1、认真听取和尊重各科室和分管领导合理意见; 以谋取私利为目的，刻意违背程2、坚持“一支笔、多笔芯”原则，对各项支出的必要处长审批 序直接进行审批或不尊重科室高 处 长 性进行认真审查。 合理的审核意见。 3、校领导严格把关; 1、严格按照招标工作规章制度办事; 计划科 2、加强教育，严禁任何人收受参与投标企业的任何好以谋取私利为目的，采取化整为水电中心 处; 职能科室审核 高 零等方式，规避招标。 综合办 3、严格招标工作程序，严格规范管理，严格督促检查; 审核监督科 4、强化校务公开，主动接受监督。 2-1负责家具、 2、后勤大型设备维保、1、坚持真实、透明、公平竞争的原则; 计划科 物资采搬迁单位、军训以谋取私利为目的，提出虚假的2、请相关专家审核论证，并出具书面论证意见; 水电中心 论证立项 高 购 服装、学生卧具论证意见。 3、招标工作组集体决策; 综合办 等招标工作 4、、实行责任追究制度。 审核监督科 1、完善验收标准、质量监控和验收制度; 计划科 以谋取私利为目的，刻意简化验2、严格按规范程序操作; 水电中心 物资验收 高 收程序或降低验收标准。 3、实行责任追究制度。 综合办 审核监督科 3-1负责制订学1、多部门和用户联合勘验，并形成会签意见; 3、维修计划科 校各类后勤保以谋取私利为目的，刻意夸大事2、及时办理隐蔽工程签证(影像资料佐证、联合会签与节能现场勘验 高 水电中心 障维修计划和实，提出不真实勘验意见。 等); 管理 审核监督科 节能工作计划，3、实行签证单领取、使用多方制约，多部门把关制度。 1 统一管理校内1、加强对设计图纸、施工方案的审查; 日常零星维修2、加强技术检测; 计划科 以谋取私利为目的，刻意简化验与节能减排管项目验收 高 3、加强隐蔽工程重要环节和要素监督; 水电中心 收程序或降低验收标准。 理工作，推动节4、规范验收程序; 审核监督科 能技术改造等5、实行责任追究制度。 工作。 处长签批决算以谋取私利为目的，将不符合报1、严格报送程序，制定《后勤管理处项目管理办法》; 处长和分管处高 报送 送条件的办理报送手续。 2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。 长 不按规定程序认真全面调查核1、完善《安徽大学教职工外租房补贴发放暂行办法》; 房管中心 房管中心负责实，隐瞒、伪造错误事实，从中高 2、认真全面调查核实; 审核 人 谋取私利。 3、坚持真实、透明、公开的原则; 4、严格按规范程序操作; 房管中心拟定未如实拟定分配方案。 房管中心负责4-1针对学校未中 5、实行责任追究制度。 分配方案 人 享受福利住房 的教职工外租1、坚持真实、透明、公开的原则; 4、外租未能进行公示或公示过程中刻房管中心负责房补贴发放工公 示 高 2、严格执行公示制度，设立举报电话; 房补贴意隐瞒，缺少透明度。 人 作，及时准确的3、加强纪委、人事等多部门联合监督。 管理 保证学校外租处领导审核、签不按规定程序集体讨论作出决1、重大事项处长办公会讨论; 处长和分管处高 房补贴的合理字 定 2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。 长 发放 1、及时、准确、科学地对外租房补贴数据档案进行分房管中心建立不按规定程序建立外租房补贴类和整理; 房管中心负责外租房补贴数数据库。 中 2、加强档案资料的报送、归档和保管; 人 据库 3、及时跟踪并动态据实更新数据库。 对办公用房需以谋取私利为目的，未能如实的1、认真全面调查核实; 求进行审核、实进行审核，提出具有倾向性的初2、坚持真实、透明、公开的原则; 房管中心负责高 地考察、详情了核意见。 3、严格按规范程序操作; 人 解情况 4、实行责任追究制度。 5-1公共用房管 1、完善《安徽大学文化体育设施使用与管理试行办法》; 理:学校公共用 2、制定《安徽大学公共用房管理暂行办法》、《安徽大房及文化体育 房管中心拟出以谋取私利为目的，不按规定程学办公用房管理实施细则》; 场馆的调配、管房管中心负责5、公共办公用房调整序确定公用房调整方案或制定高 3、严格按规范程序操作; 理工作，使学校人 用房管方案 具有倾向性的调整方案。 4、重大事项处长办公会讨论; 公共用房及文理 5、严格执行公示制度; 化体育场馆能 6、加强纪委、人事等多部门联合监督。 够充分、有效、 合理的调配使与相关单位签以谋取私利为目的，不按学校规1、制订规范协议文本; 处长和分管处用 订办公用房使定程序与相关单位签订有损学高 2、严格按规范程序操作; 长 用协议 校利益的办公用房使用协议。 3、实行责任追究制度。 根据协议、不能如实按协议、合同文本结算1、如实按协议、合同文本结算经费; 处长、分管处高 文本结算经费 经费。 2、接受纪委、审计、财务部门监督 长和房管中心 2 负责人 不按规定程序认真全面调查核1、废除过时的《房管工作条例》; 房管中心负责房管中心审核 实，隐瞒、伪造错误事实，从中高 2、完善《安徽大学磬苑校区周转房管理暂行办法》; 人 谋取私利。 3、认真全面调查核实; 4、坚持真实、透明、公开的原则; 房管中心拟定未如实拟定分配方案或分配方房管中心负责5、严格按规范程序操作; 中 分配方案 案有失公允。 人 6-1公有住房管6、实行责任追究制度。 理:新进人员的1、坚持真实、透明、公开的原则; 未能进行公示或公示过程中刻分管处长房管住房调配，合理公 示 中 2、严格执行公示制度，设立举报电话; 意隐瞒，缺少透明度。 中心 调配学校公有3、加强纪委、人事等多部门联合监督。 住房。 1、制订规范协议文本; 处长、分管处6、公有以谋取私利为目的，不按学校规签订租住协议 高 2、严格按规范程序操作; 长与房管中心住房管定程序订周转房租住使用协议。 3、实行责任追究制度。 负责人 理 房管中心开具以谋取私利为目的，不按签订协1、严格按规范程序操作; 房管中心负责高 入住通知单 议的内容开具入住通知单。 2、实行责任追究制度。 人 1、认真全面调查核实; 经办人提出初6-2房产管理中以谋取私利为目的，未能如实的处长、分管处2、坚持真实、透明、公开的原则; 步意见后分管心印章管理:为进行审核，提出具有不真实的初高 长与房管中心3、严格按规范程序操作; 处长、处负责人学校教职工出核意见。 负责人 4、实行责任追究制度。 审核、签字 具住房信息证 明;为学校公有1、执行印章使用管理规定，规范用印行为; 以谋取私利为目的，未按规定办房管中心负责住房办理房屋房管中心用印 高 2、对印章保管人员进行组织纪律教育，要求其严格印理报批手续，擅自用印 人 产权证。 章的管理和使用。 1、建立健全各项，修改完善《安徽大学后勤7-1按照物业、 服务规范》; 餐饮、环境卫 2、加强日常监管和巡查; 生、绿化、交通服务信息汇总以谋取私利为目的，提出具有倾审核监督科负高 3、完善监管体系，设立举报电话; 等后勤服务项分析 向性的分析意见。 责人 4、绝不允许任何个人或团体收受后勤服务企业的贿赂，7、后勤目的性质分别 不替对方谋取任何利益; 服务监进行监管，根据 5、实行责任追究制度。 管 监管考核细则 并汇总各类信1、严格依照规章制度和合同条款办事; 息出具监管信以谋取私利为目的，验收中降低2、多部门共同参与，互相监督。 审核监督科负组织整改验收 高 息为奖惩提供标准、刻意隐瞒事实。 3、养成严谨的工作作风，加强对企业的监管; 责人 依据 4、实行责任追究制度。 相关职能部门以谋取私利为目的，刻意简化程1、重大事项民主讨论、集体决策; 8-1后勤业务报高 处 长 会签 序，违背会签制度。 2、规范工作程序，严格执行会签制度。 8、内部批:后勤日常各 管理 类工作报告、请科室按批示意以谋取私利为目的，刻意曲解批1、严格按批示意见办理; 高 各科室负责人 示及其办理 见办理 示意见或未按批示意见办理。 2、实行责任追究制度。 3