(足浴门店年度工作计划及营业收入表)[1]

为确保下达的销售指标、成本控制指标、客源维护、品牌的推广及全面提升管理能力和品质，以保障各项任务的顺利完成，根据以往工作经验和总结，特制订2013年度工作计划。 第一章  目的 目的：确保公司各项指标的达成。 第二章  计划思路 计划思路：制定计划的根据（为什么做？）——工作目的、工作任务和要求（做什么？）——工作的方法、步骤和措施（怎样做？） 第三章  组织结构 暂定共63人 店长1人 出纳1人 前厅主管1人 管理储备人员1人 后勤主管1人 技师主管1人 营销经理2人 厨师帮厨共 2 人 营销客服 共 4 人 技师四 组长 技师二组长长人 技师一组长 技师三组长人 茶水员2名 保洁员3人 服务员5人 迎宾4人 收银3人 技师7人 技师7人 技师7人 技师7人 第四章   年度销售指标分解及策略 一、销售指标分解 年度销售额指标1000万元，充值600--800万元 二、总目标分解 1．全年1000万分解到每个月，等于平均每月销售额达到85万元。 2．月销售额85万再分解到每周，等于每周的销售额必须达到21.3万元。 3．周销售额21.3万再分解到每天，等于每天的销售额3.03元 三、分解策略 1．在总目标的基础上增加5％的指标对每组、每人进行分解，也就1050万元（1050万元÷12个月=87.5万元÷4周=21.87万元÷7天=3.12万元/天）。也就是每天要完成的营业收入是3.12万元。 2．每月按4周28天计算，对目标进行浓缩分解。 3．目标分解：计划每组技师8人，共分4组，等于32人， 4.分解（充值相同） 月目标 周目标 天目标 组目标 人均目标 注：此分解销售与充值等同 责任人：营销经理和技师主管具体待定。 1 - 12月份 1 – 4周 1 – 7天 1 –4组   87.5万元/月 21.87万元/周 3.12元/天 7800元/天 975元/人             5．分解目的： 5.1对下分解增加指标的前提是为了支持和保障总目标的实现。 5.2使每一位员工对所完成的目标有清晰的数字，避免差不多思想。 5.3变压力为动力，进行目视化管理，以达到促进作用。 5.4从上表中可以看出全年任务在技师人员中分解完成；而前台、接待人员还没有承担任何任务，之所以这么计划是双回路保障和支持。 6.营销经理2人，迎宾4人，服务员7人。 6.1按年任务1000万（以充值为主）元为前台和服务人员任务。 月目标 周目标 天目标 人均目标 前台推荐销售项目提成按公司薪酬执行 注：此充值分解与销售等同 责任人：营销经理 1 - 12月份 1 – 4周 1 – 7天   87.5万元/月 21.87万元/周 3.12元/天 2400元/人             第五章 本地市场预测和内部： 杭州足浴市场在2013年销售业绩将会持续飞跃时期： 一、 滨江周围5公里范围内同行业数量4家之多，（1000平方以上）但是客源市场有扩大现象。这是由于新建成的高级写字楼和新建成的小区的交付将带来更多的新客 二、 内部管理主抓员工思想，公司的组成分成三部分即人、财、物。其中财、物是死的，只有人是有灵性的。所以公司经营管理主抓人的思想 三、 店面及房间装修要简单中带着大气，不能太好也不能太差，可以走简单路线二个好处，第一：投资小回收快，竞争力强，第二：不会因国家政策的突变而造成损失 四、一家足浴店想要经营好分四部分，一：合理的价格及吸引人的项目、二：特色的细节服务（前台+技师）、三：漂亮、健谈、技术合一的优秀技师、四：内、外部优秀的营销策划 五、店面的合理选址 六、不少于10个停车位 七、合理的员工福利及住宿条件 八、投资150/万--260/万上下，计划在3-6个月内回收成本。 综上所述：2013年在利好的基础上，竞争激烈的前提下，从以下几个方面下功夫： 一、提升服务品质和卫生品质，加强员工思想教育和强化培训，从而通过服务和项目、价格以及简单大气的装修来吸引住客人，提升我们的竞争力服务态度，让客人有家的感觉，热情、亲切。从服务品质到卫生品质，从客人进门到买单每一个环节全程跟踪服务。礼貌礼仪：强化培训，让客人得到尊贵、温馨的感受。 二、结合实际情况梳理管理环节，制订合理的及流程，健全管理体制，把管理提高到一个新的台阶。 三、加强营销队伍，不能坐等客来，要走出去主动出击扩大市场。通过营销策略扩大品牌影响力，做到行商与坐商结合。 四、成立营销团队，通过营销拉动市场。针对节假日及淡旺季期间做出促销。 五、装修及培训一次性投入，避免无谓的成本浪费。 六、加强员工思想品德教育的同时，强化五项管理，打造一支学习型的团队。 七、专人负责客户维护，全员拉动以项目和充值促进销售策略。 八、整合资源，做到互利互惠，资源共享。 第六章  招聘及人员配置 一、不能单纯的依靠出外招聘，要通过各种途径扩大招聘渠道。 二、对不称职人员进行加强教育培训，言传身教。做好传、帮、带。 三、做好管理层人员的选拔及培育。 四、有计划做好优胜劣汰，保障整体运作平稳。 五、人员安排已在第一章配置好 第七章 成本控制 除一次性投入外，每月成本控制在90%. 第八章 培训 除固定计划培训外 一、每天对组长及主管人员进行至少二次培训，每天与他们共同学习30分钟并分享。 二、每天利用晨夕会进行思想 教育和行为规范宣导。 第九章  激励方案 总责任人：店长 2013-1-21