风险分级管控与隐患排查治理作业流程图

Sheet1 风险分级管控体系建立 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 第八步 第九步 步骤 成立双体系建设组织机构（建立双体系建设工作小组或办公室 组织双体系建设培训 划分风险点编写作业指导书或一两指南（双体系建设方案和风险分级管控指南和隐患排查治理指南） 填写《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》中的作业活动清单（细则中的附录A1）和设备设施清单（细则中的附录A2） 根据填写的作业活动清单和设备设施清单进行风险分级 填写表《细则》中，B.1　《作业活动风险分级管控清单》和表B.2　《设备设施风险分级管控清单》 填写《细则》中表B.3　风险点统计表表B.4　危险源统计表 风险点公示 持续改进 具体做法 下发正式任命文件（红头文或其他形式）法人作为第一责任人，包含所有部门和关键岗位 明确每个人在双体系建设中的责任并形成书面文件 编制培训，根据公司的管理层级分层举办 实施培训并做好档案建立工作，培训后必须进行考核，保留档案与考核的纸质资料 根据企业的规模、类型划分风险点风险点划分规则详见《细则》“5　工作程序和内容”作业指导书和一方案两指南参见通则和细则 作业活动清单需每个员工填写，然后汇总。需保留原始纸质资料 设备设施清单需部门填写，包括所有的的设备如配电箱、电脑等 将作业活动清单汇总的作业活动逐项填写到《细则》中的表A3《工作危害分析（JHA）+评价》中并根据管控措施的不同通过计算进行分级。 将设备设施清单中的设备设施逐项填写到《安全检查表分析（SCL）+评价记录》中（同类设备科合并），逐个设备查找对应的国家或行业标准，并对照标准对设备进行检查，根据检查情况和管控措施经过计算进行分级 B.1　《作业活动风险分级管控清单》根据前边A3《工作危害分析（JHA）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并 B.2　《设备设施风险分级管控清单》根据《安全检查表分析（SCL）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并 根据前边填写的B.1　《作业活动风险分级管控清单》和B.2　《设备设施风险分级管控清单》进行统计 通过在关键部位，岗位使用kt版展示等方法进行公示、企业有oa系统的需要在oa系统中进行公示。 根据企业实际参见《细则》“8　持续改进”进行改进 备注 1、本流程中《细则》指的是《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974—2017，《通则》指的是DB37-T-2882-2016-《安全生产风险分级管控体系通则》 2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）=风险值（D），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见《细则》附录C，C.2　作业条件危险性分析法（LEC） 隐患排查治理体系建立流程 第一步 第二步 第三步 第四部 第五步 第六步 第七步 第八步 第九部 第十步 步骤 成立组织机构 全员培训培训 责任落实 编制隐患排查清单 确定排查计划 实施排查 隐患分级与分类 隐患治理 隐患公示 持续改进 具体做法 在风险分级管控体系建立中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出 培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出 建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件需保存纸质资料 根据风险分级管控体系中第六步填写的《作业活动风险分级管控清单》　《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中的附录A与附录B 根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见《细则》6.2　制定排查计划条目和6.3　隐患排查条条目 企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 隐患分为一般隐患和重大隐患，分类标准，参见《细则》“5.1隐患分级”进行，隐患分类分为生产现场隐患类和基础管理隐患类，隐患分类参见《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016进行 一般隐患治理，参见《细则》6.4.2　隐患治理流程，6.4.3　一般隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格 重大隐患治理，参见细则6.4.2　隐患治理流程，6.4.4　重大隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格 采用黑板、OA系统等方式公示所检查出的隐患 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T2883—2016第10条的规定执行Sheet2 隐患排查治理体系建立流程 备注：本流程中《细则》除特别指明外，指的是《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》 第一步 第二步 第三步 第四部 第五步 第六步 第七步 第八步 第九部 第十步 步骤 成立组织机构 全员培训培训 责任落实 编制隐患排查清单 确定排查计划 实施排查 隐患分级与分类 隐患治理 隐患公示 持续改进 具体做法 在风险分级管控体系建立中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出 培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出 建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件需保存纸质资料 根据风险分级管控体系中第六步填写的《作业活动风险分级管控清单》　《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中的附录A与附录B 根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见《细则》6.2　制定排查计划条目和6.3　隐患排查条条目 企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 隐患分为一般隐患和重大隐患，分类标准，参见《细则》“5.1隐患分级”进行，隐患分类分为生产现场隐患类和基础管理隐患类，隐患分类参见《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016进行 一般隐患治理，参见《细则》6.4.2　隐患治理流程，6.4.3　一般隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格 重大隐患治理，参见细则6.4.2　隐患治理流程，6.4.4　重大隐患治理并填写《细则》中的附录C与附录D两个表格 采用黑板、OA系统等方式公示所检查出的隐患 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T2883—2016第10条的规定执行Sheet3