食品事业部SAP质量决策管理规定

新凤祥食品事业部部门Q/SPGLZL.04-2011(A) SAP质量决策  2011-12-10发布2011-12-10实施新凤祥（食品事业部）发布Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定2/9SAP质量决策管理规定 1.目的为了明确食品事业部SAP权限分配，规范质量管理模块涉及的业务操作授权与执行情况，制订本管理规定。2.适用范围本规定适用于食品事业部质量管理模块SAP帐号权限分配规定，质量管理模块SAP帐号负责人对该帐号的SAP业务操作负责。3．职责3.1质量管理部负责原料、辅料、包材及成品的检验及检验结果SAP录入、决策。3.2仓储部负责监装发货检验及检验结果的录入、决策。3.3检测中心负责微生物、药残、理化指标检测及检测结果的录入。3.4生产部负责产品的感官检验、金属的检测，质量管理部负责CCP2点的检验及所有感官检验结果的录入及决策。（白班由质量管理部办公室SAP管理员录入、夜班由巡检的质量控制员录入）4.要求4.1对每个SAP帐号进行权限划分，明确主数据维护、结果记录、使用决策等具体帐号及相应责任人（附件一）。4.2其他部门申请质量管理模块相应职责权限（结果记录/使用决策）必需由质量管理部经理签字确认。4.3每个帐号只能进行本账号职责范围的业务操作；对于超权限范围的任何系统内操作，均将严肃处理。4.4帐号责任人保管好帐号密码，对该帐号的任何系统操作负全责。5.成品检验结果的录入和决策5.1两种产品范围，有药残要求的产品包括冷藏厂生产的供熟食的冰鲜原料、预留出口用串原料及其它对药残有要求的原料；有微生物要求的产品有出口熟制品、五更炉及其它对微生物有要求的产品。5.2冷藏厂供给熟食厂的冰鲜原料Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定3/9产生检验批后屠宰质量管理科直接对检验批库存进行过账到非限制并保存，待检测中心出据药残检验结果后，再录入药残检测结果，并进行使用决策；同时屠宰质量管理科先电话通知熟食质量管理科药残的检验结果，再发送详细的邮件通知；熟食质量管理科依据感官检验和药残检测结果进行使用决策。5.3冷藏厂预留出口用串原料及其它对药残有要求的产品产生检验批后屠宰质量管理科先根据冷藏厂生产车间提供鲜品质量抽查、冻品质量抽查、金属探测器检测录入感官检验结果，待检测中心出据药残检验结果后，再录入药残检测结果，最后依据感官检验和药残检测结果使用决策过账至非限制状态或冻结状态。（药残检测结果未出之前一直处于待检状态）5.4冷藏厂只需感官检验的产品产生检验批后屠宰质量管理科根据感官检验情况及时过账。产品检验不合格时生产车间先将不合格信息电话通知屠宰质量管理科SAP信息录入人员，再填写《不合格产品信息传递单》给SAP信息录入人员，SAP信息录入人员根据生产车间提供的信息，进行检验批库存过账至冻结状态，如未接到生产车间的电话通知和《不合格产品信息传递单》则视为产品合格，30分钟后SAP录入人员则直接对检验批库存过账至非限制状态；次日SAP系统录入人员依据生产车间提供的鲜冻质量检查表、金属探测器检测记录表进行结果录入及决策。5.5熟食厂对微生物有要求的产品生产部使用ZPP697收货至质检状态后点击商检冻结，使产品到冻结状态。产生检验批后熟食质量管理科先根据车间QA提供热处理后产品中心肉温/成熟度检测记录表和生产车间提供的内外包产品品质检查表、金属探测器运行记录表录入感官检验结果，待检测中心出据检测结果后结合感官检验结果使用决策，同时由SAP录入人员将合格产品冻结转为非限制。5.6熟食厂只需感官检验的产品产生检验批后熟食质量管理科根据感官检验情况及时过账。产品检验不合格时生产车间QC先通知巡检QA进行确认，确认不合格后由生产部QC将不合格信息电话通知熟食质量管理科SAP信息录入人员，再填写《不合格产品信息传递单》给SAP信息录入人Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定4/9员，SAP信息录入人员根据生产车间提供的信息，进行检验批库存过账，如未接到生产车间的电话通知和《不合格产品信息传递单》则视为产品合格，30分钟后SAP录入人员则直接对检验批库存过账；次日SAP系统录入人员依据车间QA提供热处理后产品中心肉温/成熟度检测记录表和生产车间提供的内外包产品品质检查表、金属探测器运行记录表录入感官检验结果进行录入及决策。6.0附则本规定由食品事业部质量管理部负责解释或修改。Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定5/9附表一SAP帐号责任部门责任人权限实际业务范围T.FX0021熟食质量管理科王洪岩全部QM业务全部QM业务T.FX0020质量管理部于敏主数据维护；结果查询；采购业务质量视图，检验计划、检验特性、过程异常主数据维护，采购业务。T.FX0043物料检验科甄立平/田平进货检验的决策食品事业部所有辅料、包材、化学品（酒精、次氯酸钠、洗涤灵）、饲料厂辅料添加剂、兽药的使用决策，冻结←→非限制操作。T.FX0044物料检验科丁青艳/王世玲/王英荣记录结果饲料厂原辅料、包装物料、兽药的检验结果记录，抽检/复检。T.FX0016物料检验科俞淑英/王洪英/刘冉/李柳青/杜莉娟/李月娥/周亚平记录结果食品事业部所有辅料、包材、化学品（酒精、次氯酸钠、洗涤灵）检验结果记录，抽检/复检。T.FX0009屠宰质量管理科张传亮（杨鲁一）（一、二、三、四冷）记录屠宰质量管理科除外购肉原料、成品的结果记录及结果查询。T.FX0010屠宰质量管理科李海红（王学制）（一、二、三、四冷）记录屠宰质量管理科所有外购肉原料、成品的结果记录及结果查询。T.FX0045屠宰质量管理科冯学玲（一、二、三、四冷）决策屠宰质量管理科所有肉原料、成品的使用决策，冻结←→非限制操作。T.FX0013熟食质量管理科王兆友（刘玉平、赵玉英）二厂记录食品二厂肉原料验收及成品、过程异常记录及结果查询。T.FX0017熟食质量管理科贾瑞月（魏蓉蓉）一厂记录食品一厂肉原料验收及成品、过程异常记录及结果查询。T.FX0015熟食质量管理科（张惠玲）三厂记录食品三厂肉原料验收及成品、过程异常记录及结果查Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定6/9SAP帐号责任部门责任人权限实际业务范围询。T.FX0046熟食质量管理科王洪岩决策熟食质量管理科肉原料及成品的使用决策。T.FX0047养殖质量管理科石峰磊决策饲料厂成品抽检。T.FX0018养殖质量管理科孟庆伟QA01，结果查询饲料厂成品抽检。T.FX0014物流中心王凤祥记录发货监装结果记录。T.FX0048物流中心王凤祥决策发货监装决策。T.FX0003检测中心吴福杰记录结果记录结果，环节取样。T.FX0004检测中心李琳记录结果记录结果，环节取样。T.FX0005检测中心刘海慧记录结果记录结果，环节取样。T.FX0006检测中心于召燕记录结果记录结果，环节取样。Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定7/9附表二不合格产品信息传递单生产日期物料号产品名称产品批次数量不合格描述确认人备注Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定8/9Q/SPGLZL.04-2011(A)SAP质量决策管理规定9/9