全部表格样本

PAGE19自校编号：YTTL—JL—036-A序号：频次自校时间仪器名称样件自校结果结论检验员产品检验前Φ25试棒与2。5mm对比mm□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常产品检验后Φ25试棒与2。5mm对比mm□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常文件更改申请编号:YTTL-JL—01No。文件名称编号版本更改位置：□《质量手册》章节号:□《工艺管理汇编》章节号：□其他记录表格，记录的编号:更改后内容:□描述如下：□见《质量手册》章节号:□见《工艺管理汇编》章节号：□其他记录表格，记录的编号:受此影响引起的其它更改文件名称：□《质量手册》章节号:□《工艺管理汇编》章节号:□其他记录表格，记录的编号：申请人：日期:所在部门意见：同意；□不同意；□其他意见描述：签名：日期：审批部门意见：同意;□不同意；□其他意见描述：签名：日期:文件作废/销毁申请编号:YTTL-JL—05No.文件名称编号版本份数作废/销毁原因:申请人：日期：所在部门意见：同意；□不同意；□其他意见描述:签名：日期：总经理意见：同意；□不同意;□其他意见描述：签名:日期：文件发放/回收记录编号：YTTL—JL-04序号:序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅/复制记录编号：YTTL—JL-03序号：时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单部门：编号：YTTL-JL-02序号文件名称编号版本备注培训记录表编号：YTTL—JL—043序号：时间：培训目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共人）:培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注:培训申请单编号：YTTL-JL—042序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：质量负责人意见:签名:日期：____年度培训编号：YTTL-JL-041序号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号:YTTL-JL—09序号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料)：申请人:审核：批准：日期：日期：日期:设施验收单编号：YTTL—JL—08序号:设施名称出厂编号型号(规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量:随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员:备注：使用部门签名：日期:生技部签名：日期：生产设施一览表编号：YTTL-JL-011序号：序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：PAGE19设施检修计划编号：YTTL—JL-013执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修记录编号：YTTL—JL—010设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录:检修人:时间:验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单使用部门:编号:YTTL-JL—014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：设施报废单使用部门：编号：YTTL-JL-014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：合同/协议评审记录表编号:YTTL-JL—015序号：顾客名称地址电话工程地点地址邮编产品名称规格型号预算报价工程概况：部门评审内容评审意见签名日期品质保证部图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确？□合理、明确□方面需要进行修正□其他品质保证部检验、试验的能力□能够满足要求□检验方面目前不具备□其他供销部有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他生技部工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他质量负责人审核意见:签字：总经理审批意见：签字：填表人:时间：供方评定表编号：YTTL-JL—016序号：厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他企业获得过何种资质认证□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他业绩□优□良□一般□其他信守合同与售后服务情况□优□良□一般□其他所供物资最大产销量□优□良□一般□其他产品检测状况□质量持续稳定□较为稳定□不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生技部在生产过程中的使用能否满足要求□能□不能是否能够符合生产安装要求□能□不能生产安装使用是否方便□是□否供销部是否能够及时供货□能□不能售后服务是否及时良好□是□否顾客使用反馈是否良好□是□否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好□能□不能品质保证部进货验证质量是否持续合格□是□否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格□是□否最终产品检验中质量是否持续稳定合格□是□否评审结论：同意列入《合格供方》;需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》；项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》；审核批准时间合格供方名录编号：YTTL—JL-018编制：批准:日期：序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期评定表序号年度复评结果1234合格供方名录编号：YTTL—JL-018编制：刘飞批准：张均华日期：2015。12.09序号供方名称供应的产品名称及类别（A,B）首次列入日期评定表序号年度复评结果12341浙江正泰电器股份有限公司断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关2011。08。20120162德力西电气有限公司断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关2011。08。20220163上海电器股份有限公司人民电器厂断路器、接触器、热继电器2011。08.20320164上海人民电器开关厂有限公司断路器2011.08.20420165浙江天正电气股份有限公司断路器、接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关2011。08.20520166杭州之江开关股份有限公司断路器2011。08.20620167人民电器集团有限公司断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关2011。08.20720168北京ABB低压电器有限公司断路器2011。08.20820169上海施耐德配电电器有限公司断路器2011。08.209201610施耐德富士断路器(大连）有限公司断路器2011.08.2010201611上海西门子低压断路器有限公司断路器2011。08。2011201612天水二一三电器有限公司断路器、接触器、热继电器2011.08.2012201613上海人民企业(集团）有限公司断路器、接触器2011.08。2013201614上海良信电器股份有限公司断路器、接触器2011.08.2014201615上海施耐德低压终端电器有限公司断路器2011.08.2015201616新华电器集团有限公司断路器2011.08。2016201617浙江德力西电器股份有限公司断路器2011.08。2017201618施耐德（北京）低压电器有限公司断路器2011。08.2018201619常熟开关制造有限公司断路器2011。08。2019201620ABB新会低压开关有限公司断路器2011。08。2020201621北京施耐德电气有限公司断路器、接触器、热继电器2011。08。2021201622德力西集团有限公司交流接触器2011。08.2022201623乐清市海坦电气成套配件有限公司绝缘支撑件2011。08。2023201624温州市海坦塑胶制品有限公司绝缘支撑件2011。08。2024201625龙口市电线电缆厂绝缘导线2011。08。2025201626烟台市电缆厂绝缘导线2011.08.2026201627江苏远方电缆厂有限公司绝缘导线2011。08。2027201628青岛金联铜业有限公司铜母线2011。08。20282016合格供方名录编号：YTTL—JL-018编制：刘飞批准：张均华日期:2015。12.09序号供方名称供应的产品名称及类别(A，B）首次列入日期评定表序号年度复评结果123429烟台市富利达电器设备有限公司壳体2012。06。2029201630上海施耐德工业控制有限公司接触器2012。06。2030201631莱芜万通电器有限公司壳体2012。06。2031201632烟台新科钢结构有限公司壳体2012。06.2032201633浙江海坦机电科技有限公司绝缘支撑件2012。06.2033201634龙口市东海电线电缆厂绝缘导线2012.06。2034201635龙口市半岛线缆有限公司绝缘导线2012。06.2035201636山东阳谷电线电缆厂绝缘导线2012。06.2036201637施耐德电气低压（天津）有限公司断路器2012。06.2037201638菲尔普斯·道奇（烟台)电缆有限公司绝缘导线2012.06。2038201639烟台健丰经贸有限公司壳体2012.06.2039201640环宇集团有限公司DW、HUW、DZ、HUM、RT、HR、HH、RS、HUH、HH、HR2012.06.2040201641北京人民电器厂有限公司GW3、GHK、GNT2012.06。2041201642上海华通电气有限公司XHEW1、ZW1、ZW5、ZWHS、ZWH1、ZM、HXHEM1E、HNM2E、SM、XHEGR、ZGR、SGR、ZG、XHE、XHEG、SG、XHEG、ZGRSGR、2012.06。2042201643杭州之江开关股份有限公司HSW、DW、XHTW、XTM、DZ、HSM、HSG、HSM、XHTG2012.06.2043201644杭州诚翔电气有限公司CXUW、CXUM2012。06。2044201645苏州西门子电器有限公司3RV602012。06。2045201646长城电器集团有限公司断路器2012.06。2046201647耀华电器集团有限公司断路器2012。06.2047201648精益电器集团有限公司熔断器2012。06。2048201649北京人民电器厂有限公司隔离开关及熔断器组合电器2012。06.2049201650青岛华光电缆有限公司绝缘导线2012。06。2050201651济南市天桥区华联电线电缆厂绝缘导线2012.06。2051201652山东新鲁星电缆有限公司绝缘导线2012.06.2052201653山东田泰电缆有限公司绝缘导线2012.06。2053201654济南中欧科虹网讯科技有限公司绝缘支撑件、绝缘导线2012.06.2054201655新缆集团有限公司绝缘导线2012。06。2055201656山东大桥实业有限公司铜排2012。06.20562016合格供方名录编号：YTTL-JL—018编制：刘飞批准：张均华日期：2015.12。09序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B）首次列入日期评定表序号年度复评结果123457乐清市海坦华源成套设备配件厂绝缘支撑件2012。06。2057201658博山金龙电力设备配件有限公司壳体2012。06。2058201659浙江五星成套柜体有限公司壳体2012。06.2059201660烟台首钢东星电气设备有限公司壳体2012。06.2060201661乐清市华银成套柜体厂壳体2012。06.2061201662青岛百斯特钣金数控制造有限公司壳体2013.02。1062201663万控集团有限公司壳体2013.02。1063201664浙江宇业电气有限公司双电源转换开关2013。02。1064201665沈阳斯沃电器有限公司双电源转换开关2013。02。1065201666惠州海格电气有限公司双电源转换开关2013。02.1066201667天津市津低开电器有限公司双电源转换开关2013。02。1067201668深圳市泰永科技股份有限公司双电源转换开关2013。02.1068201669厦门市厦虹电器有限公司双电源转换开关2013。02.1069201670浙江电器开关有限公司双电源转换开关2013.02。1070201671天津市华明合兴机电设备有限公司双电源转换开关2013。02。1071201672浙江寺崎电气有限公司双电源转换开关2013。02。1072201673苏州飞腾电器有限公司双电源转换开关2013.02。1073201674施耐德万高（天津）电气设备有限公司双电源转换开关2013.02.1074201675乐清市朗明电气有限公司双电源转换开关2013.02。1075201676乐清市北桥继电器厂双电源转换开关2013.02。1076201677浙江南电电气有限公司断路器2013。02.1077201678江苏梅兰日兰电气有限公司断路器2013。02.1078201679北京博顿电气有限公司断路器2013。02。1079201680山东南泰电气有限公司壳体2014。0680201681山东半岛线缆有限公司绝缘导线2014。0681201682一二三电气有限公司自动转换开关2014.1282201683烟台德丰精密钣金有限公司壳体2015。01832016供方业绩评定表编号：YTTL-JL-017序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A，B，C)：□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（)；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证(）；顾客到供方现场验证（)；顾客到本公司现场验证（）.质量得分(占60%）:(合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分:总评分及处理建议：供销部签名：日期:质量负责人意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填写此栏)：签名：日期：核：日期：批准：日期：采购要求单编号：YTTL—JL-019序号:物品名称型号规格计划数量实购数量供方名称备注采购要求单编号:YTTL-JL—019序号：物品名称型号规格计划数量实购数量供方名称备注生产计划编号：YTTL—JL-024项目名称：序号：序号产品名称及型号具体要求完成时限负责单位执行情况备注生产总经理：计划员：下达日期:设计（生产)修改通知单发送单位:编号:YTTL-JL—023序号：项目名称原设计编号修改原因修改设计编号修改内容：编制审核批准时间产品加工通知单编号：YTTL—JL—022序号：年月日加工单位产品名细合同号名称型号数量编号联系人联系电话工艺要求（或简图)工序材料元件型号数量供方编制：审批：产品缴库单编号：YTTL—JL-025年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品缴库单编号：YTTL-JL-025年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品交接清单编号：YTTL-JL—027序号：收货单位合同编号设备运输地点合同经办人发货员运输车号批台数序号产品名称型号单位数量设备编号说明发货（制造）单位批准发货人收货单位收货经办人实收台数其它检验试验仪器设备台帐编号：YTTL—JL-034序号：序号设备编号名称型号规格生产厂家放置地点测量范围备注填表人：检验试验仪器设备台帐编号：YTTL—JL—034序号:序号设备编号名称型号规格生产厂家放置地点测量范围备注1049606669智能耐压测试仪AN9602M青岛艾诺仪器公司车间0—5KV2049600906智能接地导通电阻测试仪AN9611M青岛艾诺仪器公司车间0—600mΩ34425游标卡尺0-130mm哈尔滨量具刃具厂车间0—130mm4083248绝缘电阻表2C25-4杭州征达科技公司车间0-1000MΩ5万用表500V(AC)深圳科弘仪表公司车间0—500V6扭动扳手0—300NM文登工具有限公司车间0-300NM7IP试棒Φ2.5mm自制车间Φ2.5mm81406963132G交流耐电压测试仪AN9602M青岛艾诺智能仪器有限公司车间5000V/201mA9621251推拉力计NK—30艾固车间0-30KN填表人：检验试验仪器设备台帐编号：YTTL—JL-034序号：序号设备编号名称型号规格生产厂家放置地点测量范围备注10铰链手指12mm自制车间填表人：计量校准计划编号：YTTL-JL—035序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：批准：日期:不合格品报告编号：YTTL-JL-044序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:品质保证部：日期：不合格品处置:批准：日期：备注：不合格品报告编号：YTTL-JL-044序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品质保证部：日期：不合格品处置:批准:日期：备注：纠正和预防措施处理单编号：YTTL—JL—046序号:存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施:责任部门负责人：日期：质量负责人:日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门:日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号:YTTL-JL-047序号:改进计划、纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制PAGE19产成品出库单编号：YTTL—JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人:日期：经手人：日期:产成品出库单编号：YTTL—JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单编号：YTTL—JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人:日期：出库领用人：日期：经手人：日期产成品交验单编号：YTTL-JL-045序号:产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人:接收日期：产成品交验单编号：YTTL—JL—045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：YTTL-JL-045序号:产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：关键元器件与材料定期确认检验记录编号：YTTL—JL—021序号：序号产品名称规格型号生产厂家证书编号确认检验方式确认人确认检验日期确认情况备注正常暂停撤销质量记录归档统计表编号：YTTL—JL-07序号：序号归档记录名称记录编号数量归档部门归档日期接收人备注制表人：认证信息联络单编号:YTTL-JL—048认证联络信息内容:认证信息获取方式：□网站：□通知:发出□其他：信息发出人：日期：认证信息发出方式：□书面□邮件，邮箱地址:时间：□短息电话号码：，通知时间：□电话电话号码：，通知时间:信息接收人：日期：认证信息处理方式：填表人:审批：日期:备注:PAGE19顾客投诉登记及处理记录表编号：YTTL-JL—030序号：序号顾客名称顾客投诉内容投诉方式投诉日期及时间记录人顾客投诉处理情况记录（处理时间、人员、内容）处理后顾客意见备注产品销售记录编号：YTTL-JL-049日期产品名称产品型号产品编号数量地址联系人电话业务员记录人备注材料采购计划单编号：YTTL—JL—020序号:序号采购物品名称型号规格技术要求计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期供方名称证书有效性查询证书号状态查询人/日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：