某机械设备有限公司各部门工作流程

..优选.丰鑫机械设备生产作业流程整个作业流程：业务总经理厂长=1\*GB3\*MERGEFORMAT①提单=2\*GB3\*MERGEFORMAT②签字=4\*GB3\*MERGEFORMAT④=5\*GB3\*MERGEFORMAT⑤=8\*GB3\*MERGEFORMAT⑧签字业务助理厂长助理=3\*GB3\*MERGEFORMAT③下工作单=6\*GB3\*MERGEFORMAT⑥工作单=7\*GB3\*MERGEFORMAT⑦图纸/材料清单〔一式三份〕工程部=9\*GB3\*MERGEFORMAT⑨工作单/图纸/材料清单仓库⑪领用材料=10\*GB3\*MERGEFORMAT⑩清点库存，核对需购置材采购生产部⑪购置完成⑫制作完成人事部⑬安排车辆出货安装与售后部⑭安装调试完成财务对账收款业务部客户验收⑮⑯审核图纸工程部工作流程：业务部报价方案工程部生产部采购部材料清单技指导技术资料生产实践技术指导安装实践安装售后部2.1工程部出图流程:厂长=6\*GB3\*MERGEFORMAT⑥审批=2\*GB3\*MERGEFORMAT②=3\*GB3\*MERGEFORMAT③=7\*GB3\*MERGEFORMAT⑦签字业务助理=1\*GB3\*MERGEFORMAT①下工作单厂长助理=4\*GB3\*MERGEFORMAT④下单工程部判定⑤图纸/材料清单，一式三份⑤提供材料资料⑥技术指导和支持生产部采购部安装售后部生产部与各部门联系人事部出货通知人力支援生产部仓库工程部技术支持领料/成品半成品入库生产实践反响发料/工具人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程：3.1、车间接单：厂长厂长助理签字工作单/图纸/材料单生产部审核图纸NO询问工程部YES安排车间人员YES仓库领料3.2.车间领料指定领料人指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单拿工程材料清单仓库YSENO按单发料在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料领料人发料反响领料生产负责人核实要求补材料单工程出图人员下料、焊接、组装补材料单厂长厂长助理签字发材料单仓库按单发料发料领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。3.4出货前的备料备料负责人按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格仓库根据工程单备常规使用材料NO核实交备料负责人反响回复处理OK生产部负责人YES安排车间人员打包填写领料单反响回复处理OK厂长〔助理〕放置指定处领料备料负责人手写发货清单交至小傅处录入、打印2份备料负责人签字确认一式二份与出差负责人交接OK等待出货1、按图纸和材料清单备料2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前的准备厂长〔助理〕出差通知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带XX/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整的"出门单"签字交至人事部处〔安排车辆〕签字交至门卫签字放行备注：1、安排好车间出差人员2、带、工衣〔尤其是绿点出差〕3、方案出差时间，是否需要带换洗衣物4、由厂长助理填写"出门单"，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。3.7、加班单的填写1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至小傅，小傅可与考勤卡相结合。填写"加班申请单"，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核实考勤卡上报的加班时间小傅处填写加班单交厂长处签字一式两联交人事部计算考勤生产部存档3.8外出维修/安装〔人员安排〕厂长厂长助理业务部②③签字①下工作单④工作单生产部负责人安排出差人员，带班人备料、工具、工衣、证件1.送货单2.现场联系人方式带班人至业务部至小傅处拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单〕工程部〔维修单〕留档〔维修单〕3.9、报销单流程出差完成回公司拿报销单至人事部/财务部1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处3.发票或收据填写报销单1.与派车单核实2.与公司已有的标准核实3.注明生产任务单号4.录入备案4.交至厂长助理核实NO退回YES交至厂长厂长助理签字交至财务部审核NO退回YES报销安装售后部人事部用车通知人力支援安装售后部工程部采购技术支援核对现场材料人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采购去现场材料：供应商送货送货单采购单工程材料单①送货②签收单安装部负责人收货③每月固定时间内将原始签收单据带回④交至采购③签收单件⑤核对OK仓库④以签收件请款财务部做账⑥入库OK4.2需要经仓库后领用的：安装售后部按工程材料单通知生产部指定领料人交接已领用材料仓库领料完成五、仓库财务部做账盘点仓库生产部采购部材料请购单/交期领料/成品半成品入库材料入库/回复交期发料/工具安装售后部5.1仓库发料：指定领料人按工程材料清单YES领料人在仓库的工程材料清单上写明数量、日期、签字NOYES拒绝发料发料5.2仓库盘点定期清点库存判定新旧/使用频率NO工程部核实归置/标记YESYES厂长判定NOYES处理方案〔废品〕NO5.3仓库收货流程供应商送货单采购的采购单附本核对货物的名称、规格NO通知采购部通知工程部YES收货拒收核验YESNO采购部财务部告知付款付款采购部工程部仓库技术资料材料申购单采购完成安装售后部核对直接去现场材料单人事部采购部工程部生产部业务部人事部人力支援人力支援仓库财务部安装售后部人力支援人力支援人力支援人力支援财务部采购部生产部工程部付款付款通知业务部报销报销财务部仓库收款通知盘点人事部安装售后部报销/收款做账报销报销付款通知业务部财务部业务部工程部收款/报销报价需求收款通知报价方案人事部订单副本