风险防控标准制度

精品文档精品文档莃膈膁蒂PAGEPAGE4精品文档PAGE风险防控制度为了保障安全生产，夯实安全基础，预防重要安全事故的发生，对生产过程中的危害进行辨别、风险评论、风险控制，进而针对本工作中存在的风险做出客观而科学的决议，预防事故的发生，实现化和科学化。以最经济、科学合理的方式除去生产过程中的安全风险所致使的各样灾害及事故结果。根据上级部门有关安全生产的要求及本单位实际情况拟订本制度。一.合用范围本制度合用于井下生产作业现场，地面生产经营活动的正常和非正常情况，包括各单位工作范围内的各个生产经营阶段的风险防控、风险评论、风险控制以及风险信息的更新。.职责、董事长直接负责风险防控和风险评论的领导工作，组织拟订风险评论程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。、安全副总经理辅助风险防控和风险管理，成立风险管理组织，进行风险评论，确定风险等级，主持年关风险评审工作。、安全监察部是风险管理工作的直接收理部门，负责对重要风险剖析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。4、各级管理人员应积极参与配合风险管理和风险防控工作，提供有关资料。三.风险管理组织机构（详见附件：风险管理组织机构图）组长：董事长党委书记副组长：党委副书记生产副总经理安全副总经理总工程师机电副总经理财务总监经营副总经理成员：各副总工程师安全监察部部长生产技术部部长机电管理部部长通风防尘部部长调动信息中心主任财务经营部部长公司管理部部长物资供给部部长党群工作部部长煤质销售部部长人力资源部部长调动室信息中心主任综合办公室主任救护队队长及各区队队长（厂长）四、内容、风险分级根据结果的严重程度和发惹祸故的可能性来进行风险评论，其结果从高到低分为：1级、2级、3级、4级、5级。风险级别风险级别风险名称风险说明事故潜在的危险性很大，并难以控制，发惹祸不可容许风险故的可能性极大，一旦发惹祸故将会造成多人伤亡事故潜在的危险性较大，较难控制，发惹祸故2重要风险的频次较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害3中度风险虽然致使重要事故的可能性小，但经常发惹祸故或未遂过错，潜藏有伤亡事故发生的风险4可容许风险拥有一定的危险性，虽然重伤的可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险5可忽略风险危险性小，不会伤人的风险2、风险防控、危害辨别、风险评论和策划的步骤。1）、各单位要详尽区分作业活动；编制作业活动表，其内容包括作业地区、设施、人员和流程，并收集有关信息。2）、辨别与各项作业活动有关的主要危害(见重要危险源清单）。3）、在假设现有的或的控制举措有效的情况下，对与各项危害有关的风险的程度做出主观评论，并给出风险的分级。4）、拟订并保存辨别工作场所存在的各样物理及化学危害因素和生产过程的危险、生产使用的设施及技术的安全信息资料。5）、进行工作场所危险评论，包括事故隐患的辨别，灾难性事故引发因素的辨别，估计事故影响范围，对员工安全和健康的影响。、根据评论结果确定风险级，并编制计划以控制评论中发现的，需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险。、成立一套管理体系或控制举措落实工作场所危险评论结果，包括事故预防、减缓以及应急举措和救援预案。、针对已修正的控制举措，从头评论风险，并检查风险是否不可承受。、修订完善并向员工下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包括每个操作阶段的程序、操作极限值、安全举措；、利用事故追查会，每周四安全办公例会认真剖析致使或已致使生产现场事故和未遂事故的每一事件（包括吓一跳事件），并对发现的问题拟订整改举措，保证事件的危险程度和控制举措被每个员工充分理解。图：风险管理基本流程危险源识其他准备、工作活动分类危险源辨别风险评论确定危险源风险级别反拟订风险控制举措计划馈反应评审举措计划的可行性风险控制举措计划实施阶段3、风险控制制度1）、风险控制举措原则。应优先选择除去风险的举措，其次是降低风险（如采用技术和管理举措或增设安全监控、报警、连锁、防备或隔绝举措），再次是控制风险（如个体防备、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等举措）。）、重要危险源确实定。当发生以下情况时可确定为重要危险源：①违犯法律法例和其他要求；②风险评论定为1级、2级风险的危险源。风险控制举措表风险级别风险名称控制举措5可忽略风险不需采取举措且不必保存文件记录可保持现有控制举措，即不需要此外的控制举措，4可容许风险但应考虑投资效果更佳的解决或不增加额外成本的改良举措，需要需要监测来保证控制举措得以维持应努力采取举措降低风险，但应认真测定并限定预防成本，应在规准时间内实施风险减少举措，如条3中度风险件不具备，可考虑长久举措和目前简略控制举措在中度风险与严重伤害结果有关的场合，必须进一步评论，改正确地确定伤害的可能性，确定是否需要改良控制举措，是否需要拟订目标和管理方案应努力采取举措降低风险，但应认真测定并限定预防成本，应在规准时间内实施风险减少举措，如条2重要风险件不具备，可考虑长久举措和目前简略控制举措在中度风险与严重伤害结果有关的场合，必须进一步评论，改正确地确定伤害的可能性，确定是否需要改良控制举措，是否需要拟订目标和管理方案只有当风险已降低时，才能开始或持续工作。若即不可容许风险便经无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。风险控制举措计划应在实施前予以评审，应着对以下内容：①计划的控制举措是否可以是风险降低到可容许水平；②是否产生新的危险源；③是否已选定了投资效果最正确的解决方案；④受影响的人员怎样评论计划的预防举措的必要性和可行性；⑤计划的控制举措是否会被应用于实际工作中。4、）、经过风险评论工作确定的危险源（点），造册登记，任何部门和个人无权私自取消已确定的危险源（点）或许放弃管理。）、对所有危险源（点）必须悬挂警告牌并保持警告牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）负责人，应在警告牌上实时改正。）、各级管理者要按危险源（点）的管理要求实施管理监监工作。在危险源（点）工作人员应严格履行安全风险控制举措。）、各类危险源应列为各级安全检查的重点，发现问题实时解决，暂时不能解决的应实时采取临时举措，并向上级管理部门反应情况。）、凡属高压、高空、有毒等危险作业，必须有安全举措和专人负责。）、凡在各类危险源（点）发惹祸故时，必须按“四不放过”的原则，对危险源（点）的管理情况进行检查，如果确属危险源（点）管理失控造成事故，将追查有关人员的责任，加倍处分。、成立健全安全风险教育培训和交底制度。人力资源部必须每年组织对全员进行学习培训和教育，并对安全管理人员进行风险管理技术交底。、成立风险巡逻体制，安全管理人员必须每天对风险源进行检查，并认真做好巡逻记录。关于新发现的危险源必须实时上报安全监察部，以确定危险源的级别，快速拟订相应控制举措。、针对1级、2级和3级风险必须成立应急预案和应急响应体制。