食品反恐

食品安全预防评估程序（食品反恐）目的：为预防和控制生产过程中或服务过程中潜在的或已经存在的危害食品安全的现象或活动，保障食品安全，促进公司的可持续发展，特制定本规定范围：本程序涉及公司组织活动的各个方面，具体包括员工的日常管理，来访者的管理，公共设施的管理及生产操作的管理等方面。：总经理负责，食品安全预防评估体系的组织建立和评估改进，具体职责职能如下：建立相关的应急准备和响应体制，为此提供技术和资金上的支持完善公司内部和外部沟通渠道，建立相关的信息组织网络监督预防评估程序的运行针对程序中涉及的各种危害食品安全的活动制定《产品回收控制程序》负责组织对公司组织活动中危害食品安全行为的调查负责组织对程序运行情况的评估改进品管部是食品安全预估程序的归口管理部门，具体职能职责如下：预防评估的现场实施情况进行监督，当程序执行发现偏离时，报请相关部门采取纠偏措施。制定《产品回收控制程序》并对现场实施情况实施监督负责生产活动中危害食品安全行为或活动的评估并制定实施纠偏措施负责相关法律法规的收集综合部负责来访者的管理，负责保卫科的管理，并负责相关保安保卫措施的实施，具体职能如下：3.1、负责来访人员的接待，登记等3.2、负责保卫科的管理，并负责公司相关保安保卫措施的制订和执行落实3.3、负责人员的招聘及就业资格的审核生产部负责员工的日常管理，公共设施以及生产操作的管理，具体职能包括：4.1、负责员工上岗前的操作技能的培训、审核4.2、负责组织建立车间范围内的安全疏散网络以及相关辅助设施的设置4.3、负责责任范围内设备设施安全性能的评估鉴定，并有针对性的采取相关纠偏措施4.4、负责生产操作过程中成品以及半成品的管理相关各部门负责职责范围内的人员管理、化学药品和文件资料的管理内容：人员的管理：各部门根据实际工作情况申请人员增补计划，并相应说明需增补人员的工作岗位及岗位要求综合部根据各部门申报计划进行人员招聘，具体招聘人员除应符合岗位要求外，还应满足公司有关新招员工的基本要求新招员工入厂时需提交近期1寸免冠照片2张、身份证和户口本，由综合科报名处职员验证身份，并保留身份证复印件；综合科负责对新招员工进行入厂前相关规章制度、基础卫生知识、安全知识等的培训，只有通过培训考核的员工方可正式入厂办理分配手续。在进入正式工作岗位前生产部应组织相关操作技能和操作安全的培训学习，其它非一线工作人员应由各部门组织参加相关操作知识的培训，经相关部门考核合格后，新增员工方可进入规定工作岗位，各部门应将新招员工的个人信息和考核评定情况交综合部存档各部门应给予职责范围内的员工固定的工作岗位和限定的工作区域，并定期组织对员工的工作情况评定考核，并负责员工个人信息的更新存档综合科负责对公司范围内的所有工作人员编发工作证，各相关部门应对车间一线工作人员编发固定的工作服标识号码，并对不同区域，不同岗位工作服采取以颜色区分的办法员工离职时应将工作证，工作服上交，按照离职手续办理离职，综合部负责离职员工个人信息的归档封存综合部负责组织公司范围限制区域的划分并负责确定允许在限定区域内活动的人群，原则上涉及的公司组织活动岗位信息的均属于限定工作区域和限定工作岗位，除规则范围内规定的特有人群外，其它人员在未经责任部门允许的情况下，严禁进入限定工作区域或限定工作岗位当允许在限定区域活动的人群发生以下变化时，需对所有员工通行级别重新鉴定1.8.1、当允许在限定区域活动的人群发生人事变化时1.8.2、当限定区域内的产品出现严重的质量危害时1.8.3、当相关的法律，法规或公司的规章制度发生变化时我司规定在车间范围内限制性的个人物品有手机，相机，饰品，药品等，生产部负责组织人员对一线工作人员的私人物品进行检查，综合部保卫科负责公司范围内私人物品的检查1.9.1、公司组织员工每年体检和检便一次，当检查出有危害食品安全的疾病，根据国家法律要求劝退；当工作人员患有不危害食品安全的疾病时，经公司医务室认可进入一线工作的其所携带的药物应交由医务室管理，公司医务室对该类型药物应明确标识，分类存放1.9.2、以上所涉及的检查应在国家和地方相关法律法规要求的范围内进行相关部门应在公司规定期限内完成对责任范围内员工关于食品安全意识的培训，培训范围应涵盖在职的所有职工综合科保卫部门负责对公司范围内存在异常行为或现象的调查，严禁不在岗人员或与生产活动无关人员进入限定区域，各责任部门尤其生产部稽查部门负责各责任区域的自查，对于存在异常行为的活动或现象应及时上报公司保卫部门，由公司保卫部门采取相应的防范措施公司所属员工除应按时完成的每年度的健康检查外，异常工作中的疾病情况应上报公司部门主管并由公司医务部门进行系统统计和分析，对于在较大范围出现类似病例的情况应及时上报卫生防疫部门并采取相关的防疫措施1.13公司品管部门在日常工作中应组织完成对操作员工个人健康状况的检查，对于有疑似病例出现时应交由医务部门进行鉴定，确定无异常情况时方可进入正常工作岗位，对于短时间内无法完成鉴定工作的可强制性采取休班或调离一线工作岗位1.14进入车间的工人包括所有来访者均按要求穿戴工作服、工作帽、工作靴和口罩发罩，任何人员不得特殊对待。以上工作服等每天下班由生活区统一分类清洗。1.15一线车间的工人在班中只能在限定区域内正常生产活动，不得随意走动，离开限定区域，出车间或特殊需要离开工作岗位的必须向领班以上申请，领取流动卡后方可出车间，生活区门管员负责对进出车间工人进行检查登记和监督。1.16车间现场和工厂内部不准吸烟，客户来访时研发会议室作为客户专用特定吸烟场所，其它时间、其它地方和人员不准在工厂吸烟。来访管理2.1、本文中涉及的来访者主要指客户，供应商，运输商，审核人员，校验人员，施工人员，官方代表等非公司供职人员2.2、综合科保卫部门负责对所有进出工厂的工人和来访者进行管理，负责对来访人员及相关携带物品的检查，检查内容包括车辆及所携带个人物品等，违禁物品严禁带入厂区、特殊情况的需相关部门书面证明材料，公司范围内的产品严禁带出厂区，例外放行的需有关部门出具书面证明材料2.3、来访者需在公司门口保卫处进行登记，并由保卫发放厂区临时工作证。2.4来访者需在公司指定的范围内活动，限制性区域严禁私自进入，综合科保卫部门及车间各出入口管理人员针对此项归口管理，特殊情况的需在公司涉及部门指派陪同人员限制性进入，并须经相关部门许可2.5公司规定的生产活动区域或涉及商业机密的区域，如库房等严禁进入，例外放行情况需经相关部门或总经理的许可3.设施的管理3.1、厂区安全设施管理3.1.1、工厂的基础建设符合《出口食品生产企业卫生注册登记》和“对日出口注册工厂”等法律法规的相关要求，且在没有官方许可的情况下，不随意改动以上基础设施，由设备科负责对以上基础设施进行定期维护3.1.2、在生产加工区域、活动区域、库房以及厂区、围墙等处安装视频监控器和报警器确保车间和生产厂区安全，并设有专人管理监视器3.1.3、公司在休班期间应对车间范围内的设备加强整体维护，休班期间和夜晚安排值班人员和保卫人员对车间及周围区域进行安全巡检，并要求每天对厂区的摄像头画面进行回放检查，在休班期间和夜晚时摄像头控制平台不得离人，保证24小时监控3.1.4、公司各相关职能部门合理配制限制性区域工作人员未经人事部门许可，严禁安置多余人员3.1.5、公司范围内的安全设施应纳入设备台帐，由生产部专人负责点检维护3.1.6、生产部在日常工作期应指派专人对车间辖区内的安全设施及附属设施，包括墙壁，天花板等进行安全巡检，如有异常情况应上报部门经理并做好安全隔离和修复工作3.1.7、设备科负责完善公司辖区内的照度设施（含应急照明设施）并定期对所辖照明设施进行维护3.1.8、综合科负责公司进出车辆的管理，划定停放区域，对其出入情况由保卫部门登记检查同时保证充分的照明3.19.生产部负责制定车间安全疏散图，并定期组织员工进行安全疏散演习，安全小组负责厂区和车间消防设施的检查和更换3.2、实验室安全管理3.2.1、品管部系实验室的归口管理部门，负责划定实验室，限制性出入人员的划定和管理，必要时发放相关证明以便实施有效管理3.2.2、实验室内所涉及的化学药品和生产过程中的食品采样应符合公司和国家地方相关法律法规的要求，严禁范围之外的违禁物品进入区域内3.2.3、实验室内的化学药品的管理应指派专人分区域分类存放，存放区域内严禁无关人员进入，必要时需实施相关的保护措施如上锁等3.2.4、化学药品的使用应有相关的记录支持，相关的药品说明应登记汇总，以便追踪查阅，对于出现缺失等异常情况时应及时上报相关部门进行区域封闭或查找3.2.5、实验结束的废弃物应按相关规定执行，严禁随意放置4.生产操作的管理4.1、生产用到货物料的管理文中所指的到货物料主要指包装材料，上下调料，油以及生产使用的原辅料等4.1.1、车辆到达工厂后保卫负责确认司机的身份证明，要求索取司机的驾驶证查看，驾驶证并保管在保卫室，离场时归还。4.1.2、物料到货时，供应厂商或供应商委托代理人员应向公司相关部门提供采购清单以及物料的相关证明材料4.1.3、采购科应根据公司体系文件的要求配合品管部对物料供应商进行考核评估，新供货供应商必须提供体系文件规定的相关资料方可供货，必要时可要求相关方通过相关的安全体系评估，采购部门在同等条件下，应优先选择通过安全评估的相关方作为合格供应商4.1.4、品管部在物料到货时应按相关规定要求完成对货物料的检查检验工作，检查内容包括货物名称，标识，外包装的完整性和货物的密封情况，保质期，运输车辆的密封性能和清洁程度，物料的相关要求等，对于其中发现的不符合项特别有开封痕迹的应根据相关的规定要求，报请上级领导采取相应的处理措施如退货等。4.1.5、公司仓储科负责对到货物料的具体数量和贮存运输过程中有无产生破损等情况进行详细统计，具体的异常情况可参照相关规定要求，按比例扣除或报请相关部门采取相应的处理措施4.1.6、采购科应要求供应商对运输方面的能力进行确认，并将运输方面的情况列入供应商考核评价内容，对于因运输方面的因素造成物料缺损或未能按时供货的可要求相关方更换运输合作对象，必要时可采取更换供应商等非常规措施4.1.7、对于存在严重问题的或严重不符合供货要求的物料，检验人员可依据相关规定要求予以拒收，并纳入相关方考核评价内容，对于违反国家或地方相关法律法规要求的应报告有关官方机构并采取相应处理措施4.2、到货物料储藏的管理4.2.1、各物料使用部门负责实施物料的可追溯性管理，并建立与之相匹配的产品回收与销毁，产品召回等运作体系，4.2.2、公司仓储科指派专人负责到货物料的储存管理，物料储存的条件应满足相关规定的要求4.2.3、仓储部门应定期对职责范围内存储的物料进行点检，对于缺损或存储条件不符合现象，相关部门应立即着手组织改正或调查，对于产品持续发生变化时应通知品管部并相应采取隔离，必要时上报卫生检疫部门，并追溯调查等措施4.2.4、对于物料在储存或使用过程中产生的废弃物，相关职能部门应按相关规定实施分类回收与处理等措施4.3、水的安全和使用管理4.3.1、设备科负责完善和定期检修供水设施及其附属设施，确保正常供水4.3.2、设备科对蓄水槽和井盖实施上锁管理，钥匙专人管理并要求不准配制。4.3.3、蓄水池按规定进行持续滴加氯水4.3.4、设备科每天对水的上锁管理进行检查；公司化验部门定期对水源以及供水系统的水质进行测试，确保其符合规定要求，异常情况发生时应停止该事故水源的使用并报请相关部门采取相应处理措施4.3.5、对公司所在区域周边区域发生变化时应加强公司水源的测试，必要时请官方机构进行鉴定，对于事故水源影响到公司所用水源发生变化时，可停止公司水源的使用并报请相关部门采取相应处理措施4.3.6、设备科每天对蓄水槽和持续加氯系统进行检查。4.4煤气和润滑剂等危险化学品的检查4.4.1、公司餐厅存放煤气，由综合科归口管理，每天由设备科人员检查煤气的安全性4.4.2、润滑剂等设备用的试剂由设备科归口管理，并进行数量和重量的核对4.4.3公司使用杀虫剂由综合科归口管理，由PCO负责杀虫剂的使用和记录4.4.4、工厂空调系统由空调的厂家售后服务完成，每年检修一次。4.5、有毒有害化学药品的管理文中所涉及的此类化学药品主要指公司范围使用的洗涤剂，消毒剂，杀虫剂，洗衣粉等4.5.1、以上涉及的化学药品应系相关法律，法规，规定使用的品种，且供应在供货时应提供相关的许可证书4.5.2、化学药品的存放应符合公司和国家地方相关法规的要求，明确药品标识，分类区域存放，设置相关的保护措施进行上锁管理等4.5.3、化学药品存放和管理应由专人负责，药品的入库和发放应有书面记录，各种药品的相关说明应由专人负责登记和统计4.5.4、有毒有害化学药品的存放区域严禁非限制人群进入，如出现缺失异常情况时管理人员应上报部门经理，并进行区域隔离和查找4.6、成品管理4.6.1、要求成品和原料、化学药品库等必须完全分开，公司设有专门的成品库房，仓储科负责完善成品储存的条件以及成品倒运的设施，并应保证存储条件和倒运设施的有效性，并责成专职人员负责以上事项的全程监控4.6.2、集装箱到场后由仓储科人员根据回箱单确认车辆集装箱号、车牌号、铅封号和运输公司名称；并索要驾驶证和行车证确认司机的身份。4.6.3品管部人员负责再次对集装箱的密封情况、卫生情况和制冷能力等进行检查，不符合要求的禁止装货。4.6.4、装货时由监装品管和仓储统计全程监装，根据贸易科装箱单确认产品的包装情况和种类数量等，并记录装柜产品名称、数量、批次号、赏味期等详细信息，同时对装箱工人名字进行登记。4.6.5、装货结束由库房人员实施铅封，监装品管监督检查并拍照留存；库房统计人员对相关手续进行核实。4.6.6、仓储人员每天对成品的数量要进行核对，建立库存报表，每月26号会同财务进行盘点一次。4.6.7、贸易部门要求寻找的货代必须具有国家允许的资格证明，并要求每月对运输人员和相关人员进行食品安全的培训；公司内部的仓库人员和装卸人员由仓储科本部门进行食品安全的培训。4.6.8原则上原辅料包材的到货和最终成品的出货必须在正常上班期间进行，特殊需在正常上班期间之外到货或出货的，必须有业务部门提前书面通知，相关部门必须留专职值班人员方可进行到货或出货手续。相关流程岗位人员不到位时严禁进行入库或出库操作。5.文件资料的管理5.1各部门负责本部门文件资料的归档和保管，文件资料的管理符合《文件和资料控制程序》5.2各部门主管负责本部门使用电脑文件的管理、定期刻盘和光盘的保管。5.3品管部负责涉及工厂平面图的相关资料的保管和更新，其它任何部门不得拷存工厂平面图的电子文件，需要使用平面图相关资料的，必须向品管部提请，必要时报请总经理批准。5.4研发部负责产品工艺和配方的管理和更新，研发负责旧工艺配方的统一回收和销毁处理，各责任部门负责保持本部门的工艺和配方是最新使用版。5.5涉及最终产品的标签、铅封等文件资料的保管由仓储科负责，专人负责上锁保管，并对其使用情况、破损情况等进行详细记录，必要时统一回收并报请相关部门实施销毁处理。5.6外来邮件的管理由综合部保卫科负责，保卫科负责公司邮件的核对确认和接收、转发，并负责接收的邮件的安全检查和转发。6、食品安全预防（反恐）小组名单和联系电话-9-