新店开业计划及费用预算表(终稿)

Sheet1 开业表 序号 任务项目 负责部门 责任人 预计完成时间 实际完成时间 是否完成 备注 1 开业前-选址 1 对目标地区进行潜力客户的市场调查 2 新商场所在地的调查和研究 3 确定总平面图 运营部 王刚 4 研究&批准开店预算 5 向总部各相关部门公布新店开业相关信息 6 装饰工程 运营部 王刚 7 门禁监控系统 8 货架，设备进场 9 初步验收（如发现问，立即整改） 10 每天向总部反馈一次整改结果，直至所有整改项目完成。 11 工程部/设备部-营运部做全面交接，签署交接文件 2 开业前-证照 A 开业前必须办理的证照 1 当地工商局企业名称预先核准 2 消防安全检查合格证 3 食品流通许可证 4 营业执照 5 组织机构代码证 6 税务登记证 7 申请银行账号&POS机安装 B 根据当地政府要求可能需要办理的证照 8 酒类零售许可证 9 进口酒类许可证（供应商提供） 3 开业前-招聘 A 总部NSORHR新商场招聘正式启动 1 通过报纸、广告等媒介开始招聘 2 员工招聘 3 评估内部候选人—关键职位（店长，储备店长） 4 人事经理直接向总经理汇报的人员招聘 5 季节性用工兼职或劳务工招聘（尤其在传统节日开业门店） B 招聘会（依据岗位空缺） 6 基于FTE计划核查新店空岗 7 对已招聘员工内部评估 4 开业前-培训 1 人力资源经理在区域/门店培训 2 店长/员工在培训商场培训 3 顾客服务培训（登记、电话、假货、索赔） 4 顾客服务培训（开业前程序和规定）-化规定/流程 5 空位检查培训 6 给商场作价格比较系统的培训 7 所有员工（CM特别关注）商品分类、产品知识培训 营销策划 孙莹 5 开业需求 A 开业前及开业后支援 1 开业前7天安排；安排开业前、开业期间、开业后的支援日程表 2 运营部安排各门店店长/员工支援 6 新开店前期准备 1 新开店租赁合同 2 新开店组织架构 3 新开店-备用金（支付宝账户） 4 邮件通知总部及各门店,新开门店地址和电话和邮箱地址网络安装 7 客户开发准备 A 行动计划准备 1 根据园区内入住业主数量,做客户开发计划 2 园区内销售区域划分 3 新开店人员评估和奖励方式确定 4 客户开发工具、相关资料准备 5 开业活动DM提供给门店 营销策划 何启迪 8 开业前准备 A 设备 1 冷冻冷藏柜 2 电子秤 3 生鲜塑料制品到货 4 多功能食品料理机安装 5 灭蝇灯 6 员工更衣柜 7 手推车 8 新开店硬件安装-厨房用品,电视等 9 新开店办公设备购买-文具 10 新开店办公硬件购买-电脑,传真机,复印机安排 11 新开店购买办公家具 运营部 王刚 12 购买保险箱（如果需要的话） 运营部 王刚 13 完成室内墙面，广告带，柱子的粉刷 14 木工制作/酒区/装饰柱/装饰板/名牌等 15 商场装饰带/柱子/招贴/挂旗等装饰图片 营销策划 何启迪 16 定制装饰工具/配件/材料送达 17 货架通道和商品描述刻字装饰等 18 商场装饰指示制作 营销策划 何启迪 19 设备接收/安装/装饰 20 广告装饰准备 营销策划 何启迪 21 设备使用交接 B IT/IM 22 电脑设备到货 23 电脑设备安装 24 系统-考勤卡 25 准备内部电话清单和门店电话/地址-所有门店地址 C 服务合作 27 开业安全报告&派出所备案 28 社区/物业公司沟通工作 29 准备-为门店人员制定规则,制服 10 客户需求分析 1 当地市场调研准备工作和确定当地竞争对手 - 列出当地竞争对手 - 列出竞争对手拜访计划 2 当地市场调研的实施 - 竞争对手拜访 - 竞争对手拜访后的报告 - 竞争对手分布图 3 将市调报告发给采购&运营部门 4 核心客户商品需求培训 11 开业前推广 A 开发工具 1 拜访客户礼品，签订80%业主同意书 2 新开门店促销活动培训 营销策划 何启迪 3 第一次短信息，微信提示客户开业 营销策划 何启迪 4 第二次提醒顾客开业临进 营销策划 何启迪 12 开业活动 A 开业商场营运检查工作 1 全品项出样情况检查（有库存没出样） 2 全部广告商品检查--库存（重点0库存商场），价格（系统和邮报价格差异），信息（商品或促销活动和实际的区别） 3 门店所有工作人员卫生健康证检查 4 发现问题的后续跟踪行动 13 开业后运营 A 开张后营运活动 1 开张后的客户跟进 2 １个月后，做出顾客恳谈会计划 3 月度顾客恳谈会 4 通过客户恳谈会回顾当地的品项 5 拾漏补遗调整顾客档案，寻找潜力顾客 B 开张后市场活动 6 DM邮报 营销策划 何启迪 7 SMScampaigns短信 营销策划 何启迪 8 微信 营销策划 何启迪 9 Customersurveymonthlyanalysis顾客调查月度分析 10 Telesales电话销售 11 门店活动组织 营销策划 何启迪 C 指标设定及沟通 12 运营发送指标分解方法及模板给门店 13 门店根据IP设定从开业前6个月到第二年年末的客户&销售发展计划 14 根据IP设定开业当年的（核算奖金的）销售指标月度分解计划，该计划需店长及总部确认 15 总部确认最终的一整套销售指标Sheet2 门店开拓进度（12月&1月） 月度 十二月份 一月份 负责部门 接口人 周 1-6日 7-13日 14-20日 21-27日 28-3日 4-10日 11-17日 18-24日 25-31日 新店选址（签约数量） 5 4 4 3 3 3 3 3 3 曲馨 装修进度 5 2 2 2 2 2 2 王刚 办公设备 5 夏明辉 设备 5 唐群 软装 5 何启迪 人员招聘 12 12 8 8 8 8 8 8 8 夏明辉 门店数 5 5 5 10 12 14 16 18 20 刘洪洋 注册会员数 3000 3300 3600 3900 4200 4500 刘洪洋 日均订单数 400 480 700 800 900 1000 刘洪洋 转化率 13.33% 14.55% 19.44% 20.51% 21.43% 22.22% 刘洪洋 客单价 40 40 45 45 50 50 刘洪洋 日均销售额 16000 19200 31500 36000 45000 50000 刘洪洋 店员数 40 48 56 64 72 80 刘洪洋 人均订单数 10 10 13 13 13 13 刘洪洋 毛利率 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 刘洪洋Sheet3 新店开业预算明细 报表日期：2015年月日 单位：元 序号 部门 项目名称 用款金额 用款日期 预算或合同金额 备注 1 总公司 营销企划 企划费(按项目分别列出) 2 DM单 240 3 宣传促销礼品 4000 关注礼+注册礼 4 宣传费 5 场内布置费 8915 店内装饰费用 6 场外促销活动费 0 促销宣传场地费 7 制作费 1320 促销宣传物料制作费 8 印刷费 600 DM以外的平面印刷类物料 装饰费 儿童椅 200 边桌(黑色） 78 吧台凳 960 高圆桌 560 展示木筐 648 假树 200 招财树 480 鸿运当头 外边假花 500 假草坪 500 壁灯 220 壁灯安装材料 100 假篱笆 380 工具箱 100 挂钩 20 炭包 100 绿萝 240 手提金柜 130 9 其他 10 优惠券 3000 电子优惠券100%使用产生此费用 11 电梯广告 3500 可选 12 兼职人员 0 员工服装 800 4人 其它 1300 水牌+爆炸贴+预留费用 13 小计： 29091 14 行政人事 电脑设备 15 办公用品及耗材 17 餐费 18 其他 19 小计： 20 财务部 房产税 21 工商办证工本费用 22 小计： 供应部 设备费用 23 新开店面展示货品款（明细） 24 新开店面赠品款（明细） 25 小计： 26 分公司（门店） 新开店 租金（含中介费） 27 员工工资（含店长） 28 物流费 29 能源费（水/电/物业/采暖/宽带等） 30 销售提成 31 办公用品及耗材 33 装修费用（不含折旧） 34 小计： 35 合计：