生产效率评价表

檔案名稱 深圳市XXXXX有限公司管理效率評估報告 文件編號 JRZ-PC1111 編制人 朱毅 編制日期 2010-11-11 PAGE OF25 目录 项次 内容 页码 1 前言………………………………………………………………………………… 4 2 管理绩效指标分析………………………………………………………………… 5 2.1 生产效率分析……………………………………………………………… 5-7 2.2 生产力分析………………………………………………………………………… 7-9 2.3 质量效率分析……………………………………………………………………… 10-12 2.3.1 进料检验分析 2.3.2 制程检验分析 2.3.3 成品检验与客诉分析 2.4 人力资源分析……………………………………………………………………… 12-14 2.4.1 间接人员比率分析 2.4.2 人员知识结构分析 2.4.3 人员流动率分析 2.5 资材库存分析……………………………………………………………………… 15 3 管理系统运作分析………………………………………………………………… 16 3.1 业务………………………………………………………………………………… 16 3.2 工程………………………………………………………………………………… 17 3.3 生管………………………………………………………………………………… 17 3.4 物控………………………………………………………………………………… 17 3.5 采购………………………………………………………………………………… 18 3.6 仓储………………………………………………………………………………… 17 3.7 生产………………………………………………………………………………… 18 3.8 品管………………………………………………………………………………… 18 3.9 财务………………………………………………………………………………… 18 3.10 人资………………………………………………………………………………… 19 4 绩效管理改善简介………………………………………………………………… 20-23 5 评估总结陈述……………………………………………………………………… 24 6 绩效管理体系推行计划表………………………………………………………… 25-30 7 绩效管理体系推行辅导…………………………………………………… 31-34 8 绩效管理公司资证数据…………………………………………………………… 35 1.前言在X总：提升效率、降低成本、规范管理的管理部署下，〖深圳市聚人众管理技术有限公司〗朱毅顾问，何国清副总和邵波专员于2010年11月3日对〖深圳市XXXXXX有限公司〗的生产现场、运作流程以及管理效率方面进行了初步了解和评估。评估形式：现场查看/调阅报表/询问相关人员评估原则：1.不锦上添花，不述说公司已用现实证明的优点和成功之处；2.择主要评述，非直接影响到业绩的小缺微弊留待日后顺机解决。数据源：本报告中引用的资料，除有另行注明外，均来自公司评估内容：陈述如后------面对不断往下压价的市场和客户，面对不断往上增长的物料和人工成本，作为企业经营者，逆境之中将面临3种选择：1.糟糕的公司在抱怨中消亡；2.普通的公司在逆境中辛苦的经营；3.而卓越的公司则因此在变革中成长和壮大.不要盲目把管理不善归咎于人员素质，其影响力无论如何都是小于组织的，企业管理的真相是：组织流程决定竞争力，管理工具决定执行力. 2.管理绩效指标分析2.1生产效率分析2.1.1数据统计（2010年03月-2010年08月） 项目月份 产出工时合计 宽放率 宽放后产出工时 生产部 全厂 出勤工时 生产效率 出勤工时 生产效率 Mar-10 12566 115% 14451 31262 46.23% 58661 24.64% Apr-10 6582 115% 7570 30125 25.13% 58808 12.87% May-10 8976 115% 10322 31385 32.89% 62645 16.48% Jun-10 14960 115% 17204 36171 47.56% 70346 24.46% Jul-10 13165 115% 15140 38011 39.83% 72594 20.85% Aug-10 9574 115% 11011 38622 28.51% 70714 15.57% 合计 65824 115% 75698 205575 36.82% 393768 19.22%2.1.2数据分析:2.1.2.1计算公式:生产效率=产出工时÷出勤工时,产出工时=生产数量×工时.2.1.2.2指标说明:生产效率是制造业工厂的综合性管理指标,是产量和质量水平高低的综合体现.它反映出生产流程是否顺畅、工人技术是否熟练、机器设备运转是否良好、物料供应是否适时……等等表现制造水平的各个方面.2.1.2.3数据解读:1纵向改善空间：2010年03月-2010年08月期间,制造处纵向改善空间如下： 最低效率 最高效率 纵向改善空间 月份 效率 月份 效率 Apr-10 25.13% Jun-10 47.56% 22.44%说明：从上表数据可以得出，我们目前至少有10%的纵向改善空间.这种纵向改善空间，是制造处在现有基础上，通过自我检讨改善就可达成的空间（前提是需要运用正确的方法和工具）.2横向改善空间:6个月合计生产效率与绩优工厂生产效率比较如下: 制造处生产效率 绩优工厂效率 横向改善空间 36.82% 80.00% 43.18%说明：从上表数据可以得出，我们目前的生产效率是较低的.深圳劳动密集型制造绩优工厂制造部的生产效率在80%以上，与他们相比，工厂的差距是43.18%。这个差距表明了两个短期内可以达成的目标：保持现有的人员，提高20%以上的产值；或者保留现有的产值，减少20%以上的人员.3核心原因:从利益原则分析,缺乏绩效考核的计时和月薪工资制,是工厂生产效率低下的核心原因.4趋势分析:近一年来,我们工厂的生产效率在25.13~47.56%之间波动,表明工厂在生产效率的提升上缺乏有效的激励机制.2.2生产力分析2.2.1数据统计(2010年03月-2010年08月) 项目月份 生产总额 薪资总额(RMB) 总出勤工时(H) 月均用人数 人均月产值(RMB) 每小时薪资成本(RMB) 每小时产值(RMB) 产值倍数 Mar-10 1016671 1143800 58661 334 3044 19.50 17.33 0.89 Apr-10 1135505 1150000 58808 332 3420 19.56 19.31 0.99 May-10 4830952 1131500 62645 339 14251 18.06 77.12 4.27 Jun-10 10991167 1178700 70346 359 30616 16.76 156.24 9.32 Jul-10 5485651 1385100 72594 365 15029 19.08 75.57 3.96 Aug-10 9229445 1421450 70714 365 25286 20.10 130.52 6.49 月平均 5448232 1235092 65628 349 15274 18.84 79.35 4.322.2.2数据分析:2.2.2.1计算公式:产值倍数=每小时产值/每小时薪资成本2.2.2.2指标说明:产值倍数是反映员工生产力高低的指标.产值倍数越大,说明工厂以最合理的人工产出了最大产值,表明工厂的人工成本具有竞争力.反之就说明生产力低下,人工成本缺乏竞争力.2.2.2.3数据分析:2010年03月-2010年08月期间1人均月产值:单位：RMB元 最低 最高 差异（最高-最低） 月平均 月份 产值 月份 产值 Mar-10 3044 Jun-10 30616 27572 15274说明：在深圳机械化制造业绩优工厂，人均月产值一般在RMB25000以上，低于RMB20000元的,其获利能力有限；低于RMB15000元的,其经营环境已不容乐观.2每小时薪资成本:单位：RMB元 最低 最高 差异（最高-最低） 月平均 月份 薪资 月份 薪资 Jun-10 16.76 Aug-10 20.10 3.35 18.84说明：相比深圳关外工厂每小时薪资最低标准RMB6.25元来讲,我们的薪资是一个较高的数值,但相对与同行业来说是一个偏高的水平.3产值倍数: 最低 最高 差异（最高-最低） 月平均 月份 产值倍数 月份 产值倍数 Mar-10 0.89 Jun-10 9.32 8.44 4.32说明：产值倍数最高的月份,人工成本相对最低,获利能力相对其他月份有提高;而产值倍数最低的月份，人工成本相对最高,经营利润下降.4产值倍数趋势:机械化制造业绩优工厂的产值倍数一般均在25以上。从我们厂产值倍数趋势图来看,呈上升趋势,说明工厂生产力水平不段上升.2.3质量效率分析2.3.1进料检验:2.3.1.1数据统计(2010年03月-2010年08月) 项目月份 来料总款批数 检验款批数 退货款批数 特采款批数 合计批退款批数 退货率 特采率 批退率 Mar-10 6496 6496 869 589 869 13.38% 9.07% 13.38% Apr-10 28657 28657 2259 4712 2259 7.88% 16.44% 7.88% May-10 37897 37897 2297 4710 2297 6.06% 12.43% 6.06% Jun-10 42590 42590 1760 5957 1760 4.13% 13.99% 4.13% Jul-10 19223 19223 915 2871 915 4.76% 14.94% 4.76% Aug-10 22884 22884 1547 2442 1547 6.76% 10.67% 6.76% 合计 157747 157747 9647 21281 9647 6.12% 13.49% 6.12%2.3.1.2数据分析:1综合6个月的数据来看,进料检验退货率为6.12%.此比率较高,说明供货商的供货质量基本上不能满足工厂的要求；2其中,特采率为13.49%,说明工厂有实行特采的程序；3从趋势图来看,来料不良呈波浪起伏状态,而且波动较大，说明进料质量不稳定的因素起伏较大;一旦超出管制范围,工厂就应马上关注并改进之.2.3.2制程检验: 项目月份 部装 组装 总装 抽检数量 不良数量 不良率 抽检数量 不良数量 不良率 抽检数量 不良数量 不良率 Mar-10 1443 84 5.82% 1508 165 10.94% 42 0 0.00% Apr-10 1431 161 11.25% 1607 361 22.46% 14 0 0.00% May-10 681 163 23.94% 582 62 10.65% 34 7 20.59% Jun-10 1517 143 9.43% 1703 235 13.80% 29 0 0.00% Jul-10 1950 58 2.97% 1997 66 3.30% 26 0 0.00% Aug-10 1141 56 4.91% 1017 33 3.24% 26 0 0.00% 合计 8163 665 8.15% 8414 922 10.96% 171 7 4.09%2.3.2.1数据统计(2010年03-2010年08月)2.3.2.2数据分析:①综合6个月的数据来看,制程不良率状况如下： 项目 最低不良率 最高不良率 落差 部装 2.97% 23.94% 20.96% 组装 3% 22.46% 19.22% 总装 0% 20.59% 20.59% 合计 6.22% 66.99% 60.77%2其中,组装的波动幅度最小；而部装的波动幅度相对最大,说明制程质量相比都不稳定，需要进行专门的检讨和改进.3从制程返工的数据看来，工厂的制程质量控制比较稳定，但结合成品批退率较高的情况就会发现：我们的制程质量控制方法还没有做到有效控制与有效预防。工厂需要加强制程质量控制作业方式的检讨。2.3.3成品检验与客诉分析:2.3.3.1数据统计(2010年03月-2010年08月) 项目月份 成品总款批数 检验总款批数 返工总款批数 特采总款批数 合计批退总款批数 成品批退率 出货总款批数 客诉总款批数 批次客诉率 Mar-10 49 49 0 36 36 73.47% 45 9 20.00% Apr-10 21 21 0 16 16 76.19% 22 3 13.64% May-10 26 26 0 4 4 15.38% 30 0 0.00% Jun-10 36 36 0 17 17 47.22% 79 12 15.19% Jul-10 56 56 0 48 48 85.71% 59 0 0.00% Aug-10 39 39 1 23 24 61.54% 43 14 32.56% 合计 227 227 1 144 145 63.88% 278 38 13.67%2.3.3.2数据分析:①综合6个月的数据如下： 部门 成品批退率 客诉率 差异 合计比率 63.88% 13.67% 50.21%其中，成品批退率为63.88%,客诉率为13.67%.从绝对值来看，此客诉率是高的数值,说明工厂的制造质量基不能满足市场的要求.但是，成品批退率远高于客诉率；说明较低的客诉率是用较高的批退率来换取的.②无论批退还是客诉,只要有发生,就会带来的巨大的返工成本;而且,返工越多,客诉机率也随之越大.而客诉率高,对工厂商誉的打击是致命的,最终会导致订单的萎缩。2.4人力资源分析2.4.1间接人员比率分析(2010年08月) 　 生产部门 幕僚部门 全厂 直接人员 130 0 130 间接人员 118 166 2842.4.1.2数据分析1间接人员比率: 部门 生产部门 幕僚部门 全厂合计 间直接人员比值 比率 21.69% 100.00% 60.84% 1：2说明：生产车间–间接人员比率为21.69%,相对于制造业同等规模工厂15%以上的比例,车间间接人员比率偏高,说明生产部门间接人员设置偏高一点;全厂合计–全厂为60.84%,和制造业同等规模企业比率25%左右相比，我们的比率偏高35.84%个百分点，说明幕僚部门间接人员职能尚未完全发挥.2间接人员与直接人员比值为：1:2说明1个间接人员服务于2个直接人员,此比值较低;③间接人员所占比例多的工厂，多付工资事小，更加重要的是演变成人浮于事的风气和习惯时，工作效率不但不会提高，反而只会更加低效.2.4.2人员知识结构分析2.4.2.1数据统计(2010年08月) 　 大专以上 中专/高中 初中及以下 生产人员 52 86 17 支援人员 194 58 7 全厂人员 246 144 242.4.2.2数据分析1人员学历构成中,初中及以下占比为:29.47%;从整体人员学历比例构成来看，与深圳科技型制造业相比，我们处于中等水平;②鉴于此比例构成,我们必须进行合理的人员调整,加上科学有效的激励机制和系统的教育训练，才能促使员工产生合力,以给工厂带来新的生机和活力;不然，随着竞争的加剧，企业进行经营调整时，我们的员工将很难跟上公司的步伐,甚至演变成诸多的矛盾和冲突.2.4.3人员流动率分析:2.4.3.1数据统计(2010年03-08月) 月份 月初人数 月末人数 平均人数 新进人数 离职人数 流动合计 新进率 离职率 流动率 Mar-10 310 334 322 42 18 60 13.04% 5.59% 18.63% Apr-10 334 332 333 10 12 22 3.00% 3.60% 6.61% May-10 332 339 336 13 6 19 3.87% 1.79% 5.66% Jun-10 339 359 349 27 7 34 7.74% 2.01% 9.74% Jul-10 359 365 362 20 14 34 5.52% 3.87% 9.39% Aug-10 365 365 365 22 22 44 6.03% 6.03% 12.05% 平均 340 349 344 22 13 36 6.48% 3.82% 10.31%2.4.3.2数据分析16个月平均人员流动率为：10.31%（其中离职率为3.82%）;2人员流动率如果偏高，从成本来讲，直接会造成工厂用人费用和质量成本的上升；从文化来讲，会导致公司整体向心力的降低;但是，如果人员流动率低下,也不利于工厂进行人力资源优化,影响工厂的长远发展;合理来讲,人员流动率控制在5%-10%左右较为适中.2.5资材库存分析2.5.1 项目月份 总入库金额 总出库金额 总结存金额 出货金额 进销比率 库存率 周转率 周转天数 Mar-10 7575466 8195688 9616616.97 1038270 92.43% 117.34% 14.47 24.87 Apr-10 8243629 6308055 11552190.59 1135505 130.68% 183.13% May-10 12463756 9508547 14511928.92 4826422 131.08% 152.62% Jun-10 15884413 14561624 22165568.7 4660317 109.08% 152.22% Jul-10 5337367 10036001 14424396.67 8528190 53.18% 143.73% Aug-10 7066751 6394599 14249899.24 10076095 110.51% 222.84% 平均值 9428563.71 9167419.06 14420100.18 5044132.84 102.85% 157.30% 备注：以上金额数据均以4舍5入计，币制为RMB元。；2.5.2仓库就象水库一样，水库的水如果太多，就会将水底的岩石/暗礁等掩盖起来；同样，库存如果太多，就会将企业所有的异常掩盖住.3