XX鞋业有限公司质量手册不合格品控制程序

管理示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-405第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________XX鞋业有限公司质量手册不合格品控制程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________XX鞋业有限公司质量手册不合格品控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。　　XX鞋业有限公司质量手册：　　主第8.3章不合格品控制程序　　8.3不合格品控制　　1.目的　　本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。　　2.适用范围　　本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。　　3.职责　　3.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。　　3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。　　3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。　　4.措施和　　4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。　　4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格;超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格;严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格(严重影响顺利履行或造成严重的经济损失)。　　4.3原辅材料外加工配件不合格控制。　　4.3.1品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：　　a)原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。　　b)品管部对不合格品进行处置。为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置;如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情况下让步接收;或让步选用。要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。　　c)生管课负责及时实施处置意见。　　4.不合格品的控制　　4.4.1对出现的常规一般不合格，需要返工的，则由操作工进行返工，返工后需重新检验，作报　　废处置的，则将不合格的半成品置于专用的容器或场所，并进行标识。对这一过程不作记录。　　4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进行评审和处置，必要时由品管部经理处置。　　处置的结果应记录于《品检日报表》中。　　4.4.3对出现的严重不合格，各有关部门做好以下工作：　　a)品检员对不合格品按《标识和追溯性控制程序》进行不合格品标识，记录。与此同时将记录交到品管部。　　b)品管部根据提供的信息填写《不合格评审表》，召集相关部门，对不合格品进行评审和处置，并记录于《不合格评审表》。参加人员应对得置结果签字确认。必要时由总经理批准。交相关部门或人员执行。　　c)处置部门指定人员负责实施对不合格品进行处置，并将结果记录于《不合格评审表》中。交回品管部。　　d)若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应立即通知品管部品检员，品检员按《产品的监视测量的控制程序》重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。　　4.5本公司根据产品生产工艺的特点，对不能进行返工的不合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表提出让步申请。　　4.6成品不合格品的控制　　4.6.1品管部的抽检人员，按《产品的控制和测量控制程序》进行抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检人员进行标识，并要求制造课进行全面翻箱，由制造课对不合格进行处理，必要时由品管部经理处置。　　4.6.2顾客或其代表的抽检中发现不合格，经品管部经理确认后，按《标识和可追潮性控制程序》要求现场管理进行不合格品标识，同时作出全面翻箱的处置。　　4.6.3上述的不合格品处置，由处置人员记录于相应的检验记录中，如为难以纠正的严重不合格，应填制《不合格评审表》，并由品管部经理召集相关部门对不合格品进行评审和处置，并记录于《不合格评审表》中，参加人员签字确认，必要时由总经理批准。　　4.6.4对返工的产品应进行重新再检，合格后方可放行。　　4.7交付后的不合格品的控制　　4.7.1产品交付后，当顾客对该批产品提出异议时，业务部应立即作出反应，并与顾客沟通，必要时由品管部对质量确认或到法定检验机构检验。　　4.7.2根据检验结果，由业务部同顾客进行协商，对不合格品进行处置，处置结果填制于《不合格评审表》中，必要时由总经理批准。如有进行返工的，则经返工的产品必须经重新检验合格方可再发出。　　4.8在生产过程中出现严重不合格时，品管部在对不合格品进行处置后果，同时开出《纠正和预防措施要求表》，交责任部门。具体按《纠正预防措施控制程序》执行。　　4.9所有不合格的记录，品管部按《质量记录的控制程序》进行管理。　　5.相关文件　　《产品监视和测量控制程序》　　《标识和可追溯性控制程序》　　《纠正和预防措施控制程序》　　《质量记录的控制程序》　　6.质量记录保管部门保管时间　　不合格评审表品管部1年　　各检验记录品管部1年　　编制审核批准　　日期日期日期　　篇2：XX鞋业有限公司质量手册:产品的监视和测量　　XX鞋业有限公司质量手册:　　8.2.4产品的监视和测量　　1.目的　　确保合格的产品才投入使用、转序、出厂。　　2.适应范围　　原辅材料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。　　3.职责　　3.1开发部负责编制进货、过程、最终检验的检验规程，品管部实施。　　3.2鞋底车间负责硫化鞋底模具的检验及大底的验收。　　3.3各车间按生产工艺单/作业指导书的要求操作，并以“首检、自检、互检、巡检”的形式检查。　　3.5品管部经理与客人对产品进行最终检验和填写放行文件。　　4.方法和措施　　4.1进货检验　　4.1.1原材料进厂后，原材料仓管员要及时作“待检”标识，然后通知品管人员进行检验。　　4.1.2品管部专职检验员接到通知，对购进原材料按色卡、确认样、客人确认小样、《检验内控指标》进行检验，检验结果由专职检验员记录于“进货检验记录表”。合格后通知仓库入库，如出现不合格，按《不合格品控制程序》执行。　　4.1.3对皮料和革料，如顾客有要求要进行物理性能检验，则品管部应按客人要求提供材料送顾客自检。品管部应追踪检验结果，并将结果通知生管课。　　4.2过程检验　　4.2.1检验方法有如下几种：　　4.2.1.1首检：每个新款产品或间隔一个月未生产的老款产品，每个部门、车间、班组、个人必须进行首件外观检验，并做好记录。　　4.2.1.2操作人员自检：操作人员在加工过程中，必须进行自检，检查所加工的产品是否要求，必要时核对指令单、确认样、生产工艺单。经自检合格后方可流入下道工序。　　4.2.1.3工序之间互检：操作人员在接到上道工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格后方可进行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。　　4.2.1.4巡检：车间现场管理人员(班、组长)每班至少对该班组进行一次巡检，每次至少抽检每部门件四双(半成品或成品)，并作好记录，对易发生问题的工序和个人应重点检查，并指导作业必要时调整人员进行作业。　　4.2.1.5专职专检　　1)品管部在产品形成各生产车间的不同阶段，设立专检人员，具体分布如下：　　原材料仓库鞋底车间冲裁车间帮面车间成型车间　　原辅材料鞋底电绣、高频印刷帮面半成品成品　　专职检验点专职检验点专职检验点专职检验点专职检验点　　2)专职检验员根据《检验内控指标》进行检验，对检验的常规范围内的不合格，由品检员直接处置，要求操作工直接返工，不作记录;对超常规的不合格，应其不合格情况记录于《品检日报表》，该检验记录由制造课管理签字确认方为有效。对出现的不合格品具体按《不合格品控制程序》执行。　　4.3最终检验　　4.3.1产品包装后，由品检员按《检验内控指标》规定的比例对产品的包装要求和质量要求进行抽检，并记录于《成品鞋抽检记录》，对检验出的不合格品按《不合格品控制程序》执行。　　4.3.2如顾客有要求进行物理性能检验，品管部应按客人要求的送样交顾客自检，品管部应追踪检验结果。　　4.3.3品管部经理为最终检验产品放行责任人，只有最终检测结果合格后，品　　管部经理在《成品鞋抽检记录》上签字。　　4.3.4顾客或其代表在发货前应在成品仓库对产品进行验收，形成《验货报告》，检验报告由检验人员和品管部经理确认。合格后产品方可发出。　　4.3.5对检验出的不合格品不得发出。　　4.3.6产品经最终检验合格后，业务部负责与商检部门联络，报送《出境货物报检单》、《出口鞋类厂检合格单》，经商检部门回复《出境货物换证凭单》后方可交付、出货。　　5.相关文件　　《不合格品控制程序》　　《生产工艺单》　　《作业指导书》　　《检验内控指标》　　6.质量记录保管部门保管时间　　6.1品检日报表品管部/生产部1年　　6.2巡检记录表责任车间1年　　6.3首检记录表生产部/品管部1年　　6.4进货检验记录品管部1年　　6.5成品鞋抽检记录品管部1年　　6.6验货报告品管部1年　　6.7出境货物报检单业务部1年　　6.8出口鞋类厂检合格单业务部/品管部1年　　编制审核批准　　日期日期日期　　篇3：XX鞋业有限公司质量手册:过程的监视和测量　　XX鞋业有限公司质量手册:　　主题第8.2.3章过程的监视和测量　　8.2.3过程的监视和测量　　1.目的　　通过对质量管理体系过程进行监视和测量，使过程具有满足其预期目的的能力，以保证产品质量满足顾客要求。　　2.范围　　适用于与本公司质量管理体系过程的监视和测量。　　3.职责　　管理者代表负责实施过程的监视和测量　　4.工作程序　　4.1确定所监视和测量的过程　　4.1.1管理者代表负责确定所需的监视和测量过程，确定的依据是公司目前对质量影响关系重大，而又易于失控的这些过程;　　4.1.2管理者代表将确定的被监视和测量的过程列入《过程监视和测量的》，报总经理批准;　　4.2管理者代表根据产品形成过程的特点，公司所拥有的审核，分配检查的职责，按内审的形式形成日常的质量管理体系的过程检查。检查方式也可以采用统计技术能方法对过程能力进行;　　4.3如过程能力不能满足要求，则应采取相应的纠正和纠正措施;　　4.4过程监控的有关的记录按《质量记录的控制程序》执行。　　5.相关文件　　《质量记录的控制程序》　　6.质量记录保管部门保管时间　　6.1过程监视和测量计划行政部长期　　编制审核批准　　日期日期日期