机加工企业管理流程图(1)

总图 产品实现过程工作流程 营销竞标过程工作流程 单位 经理 管理者代表 综合科 机物科 技质科 生安科 营销 相关生产车间 单位 经理 管理者代表 综合科 机物科 技质科 生安科 营销 相关生产车间 节点 节点 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 产品实现过程所需文件清单 序号 程序文件 支持性管理文件及 操作规程 引用外来文件 记录表格 竞标工作安排流程 1 管理手册 《科室职能办法》 任务名称 节点 任务程序及重点 时限 2 文件控制程序 确定竞标对象及相关信息 G1、G2 ＊营销分公司根据竞标对象,收集相关产品信息,明确产品特征及要求.编制信息报告单. 根据实际情况，信息报告单1半个工作日 3 记录控制程序 ＊营销分公司整理归档历年完成的定单情况,初步建立产品档案明细表. 3个工作日 4 人力资源管理程序 ＊营销分公司根据历年完成的产品情况,初步对产品进行评审. 半个工作日 5 设施资源管理程序 《机制公司设备管理细则》、《机制公司设备点检管理细则》、《机制公司设备事故管理细则》 《设备使用、维护规程》、 《工业建筑#管理制度#》、《工业建筑管理实施细则》、《设备使用维护保养制度》、《设备点检管理制度》、《设备事故管理办法》、 《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》 重点 6 产品实现策划程序 《生产工艺过程控制策划表》、《质量计划管理办法》、 《工艺技术操作规程》、《检验和试验规程》 《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》 △产品信息的确定越详细越好. 7 与顾客有关的过程控制程序 《特殊产品（）评审表》、《信息反馈及处理表》 △建立产品明细清单,便于今后查找. 8 设计开发控制程序 《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》 对产品信息生产能力的确认 F3、F4、F5、E6、E7、E8、D9、D10、B11、A11 ＊营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符合公司生产工艺，结束流程，符合的进行工艺技术能力评审。 电话通知，评审根据定单项目情况定。 9 采购控制程序 《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及退库规定》、《物资计划、采购管理标准》 《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年度生产维修材料申请计划》、《机制公司--（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》 ＊工艺符合后技质科提交确认报告，包括对设备能力的确认。 报告半个工作日 10 生产和服务提供控制程序 《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《不合格品管理考核办法》、《工序质量管理办法》、《生产工艺技术、质量管理规定》 《工艺（纪律）监督职责》、《质量管理员职责》、 《--月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》 ＊机物科接到技质科提交的设备能力确认报告，确认设备状态运行。 电话报告，半小时内答复 11 生产和服务提供过程确认控制程序 《采购产品验证与标识规定》 ＊生安科根据以上信息情况汇总，定生产期限。 1个工作日 12 标识和可追溯性控制程序 ＊营销分公司先定产品成本核算，根据各科提供的信息，进行全面汇总定出报价，并报领导审批。 根据实际工作量，不超过2个工作日 13 顾客财产控制程序 《产品进、出库管理标准》 重点 14 产品防护控制程序 《物资仓库管理制度》 △建立公司各生产单位设备清单，及设备参数明细。 15 监视和测量装置控制程序 《测量设备检定（校准）管理标准》、《测量设备使用、保养、维修管理标准》 《测量设备A、B、C、分类管理标准》 《测量设备申购计划表》、《测量设备的外委服务》、《检定（校准）结果通知书》 △建立产品成本核算明细，成立定价小组对竞标产品定价。 16 顾客满意的监视和测量程序 《顾客档案表》、《顾客意见调查表》、《走访顾客意见汇总表》 △建立产品工艺技术档案。 17 内部管理体系审核程序 《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合格报告》、《不合格报告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》 竞标完成及结束工作 ＊营销分公司整理好各项竞标资料，参加竞标活动。 根据实际 18 过程监视和测量程序 《工艺监督管理办法》 ＊中标后将资料整理归档。 根据实际 19 产品监视和测量程序 《产品质量监督管理办法》、《例外放行管理办法》 《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证书》、《试样送检》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、 ＊营销分公司中标后，布置安排下一步工作。 根据实际 20 不合格品控制程序 《不合格品管理标准》、《质量事故管理标准》 《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质量事故处理报告》、《进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》 重点 21 持续改进与纠正、预防措施控制程序 《质量事故管理标准》、《设备事故、故障管理制度》、《不合格品管理标准》 《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申请报告》、《预防措施表》 △建立市场价格行情信息管理。 22 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 《危险源辩识、风险评价方法--LEC法应用指导书》、《危险源管理细则》 《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、《危险源辩识风险等级汇总表》 23 法律和其他要求控制程序 《职业健康安全法律、法规、标准及其它要求清单》 《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单》 24 OHS目标、管理方案控制程序 《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》 25 信息协商与沟通管理程序 《XXX会议纪要》、《XX会议记录》 26 OHS运行控制程序 27 应急准备和响应控制程序 《事故应急计划》、《煤气事故应急计划》、《火灾、中毒事故应急计划》、《压力容器、压力管道事故应急计划》、《应急设施和设备采购、使用、管理规定》 《应急计划明细表》、《应急演练记录》、《管理体系日常检查表》 28 绩效监视和测量控制程序 《公司职业健康安全检查办法》、《公司安全生产挂牌考核办法》 《管理体系日常检查表》 29 数据分析控制程序 《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控制点管理办法》、《顾客沟通及信息反馈管理办法》、《供方评价与选择规定》、《访问顾客制度》 《统计技术应用作业指导书》、 《数据分析应用汇总表》、《XXX数据分析记录》 30 事故、事件、不符合控制程序 《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故处理规定》、《工艺操作事故管理规定》、《设备事故、故障管理办法》、《职业病危害事故管理规定》 《不合格报告》、《预防措施表》开始竞标各项工作准备签定合同通过否负责生产计划管理负责质量策划与过程管理汇总材料采购计划编制车间生产计划组织生产检验合格否采购原材料存储各仓库审批审批参与竞标活动设备管理与能力确认质量控制执行文件审核材料申请计划材料领用生产制造产品入成品库抽检产品销售成品库产品交付用户提供售后服务结束审核零备件采购计划审批质量异议处理客户质量投诉处理不合格品管理组织监督审核监督检查组织管理评审编制计划签字签发进行整改,实施持续改进测量设备定期检查监督审核报告与产品有关要求的评审成本管理监督检查开始收集竞标资料询材料采购情况改造否编制生产统筹编制质量策划汇总产品评价表执行产品分类及定报价通过否参与竞标活动审批组织产品评审工作评价工艺及所需材料确认工序控制能力审核竞标文件签定合同文件归档结束审核确认设备能力审批编制各车间设备清单评价设备能力确认生产条件及工期协助指导及标准化是否协助是否产品实现过程所需文件清单 产品实现过程所需文件清单 序号 程序文件 支持性管理文件及标准 操作规程 引用外来文件 记录表格 1 管理手册 《科室职能评价办法》 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 人力资源管理程序 5 设施资源管理程序 《机制公司设备检修管理细则》、《机制公司设备点检管理细则》、《机制公司设备事故管理细则》 《设备使用、维护规程》、 《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理实施细则》、《设备使用维护保养制度》、《设备点检管理制度》、《设备事故管理办法》、 《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》 6 产品实现策划程序 《生产工艺过程控制策划表》、《质量计划管理办法》、 《工艺技术操作规程》、《检验和试验规程》 《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》 7 与顾客有关的过程控制程序 《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》 8 设计开发控制程序 《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》 9 采购控制程序 《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及退库规定》、《物资计划、采购管理标准》 《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年度生产维修材料申请计划》、《机制公司--（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》 10 生产和服务提供控制程序 《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《不合格品管理考核办法》、《工序质量管理办法》、《生产工艺技术、质量管理规定》 《工艺（纪律）监督职责》、《质量管理员职责》、 《--月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》 11 生产和服务提供过程确认控制程序 《采购产品验证与标识规定》 12 标识和可追溯性控制程序 13 顾客财产控制程序 《产品进、出库管理标准》 14 产品防护控制程序 《物资仓库管理制度》 15 监视和测量装置控制程序 《测量设备检定（校准）管理标准》、《测量设备使用、保养、维修管理标准》 《测量设备A、B、C、分类管理标准》 《测量设备申购计划表》、《测量设备的外委服务》、《检定（校准）结果通知书》 16 顾客满意的监视和测量程序 《顾客档案表》、《顾客意见调查表》、《走访顾客意见汇总表》 17 内部管理体系审核程序 《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合格报告》、《不合格报告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》 18 过程监视和测量程序 《工艺监督管理办法》 19 产品监视和测量程序 《产品质量监督管理办法》、《例外放行管理办法》 《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、 20 不合格品控制程序 《不合格品管理标准》、《质量事故管理标准》 《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质量事故处理报告》、《进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》 21 持续改进与纠正、预防措施控制程序 《质量事故管理标准》、《设备事故、故障管理制度》、《不合格品管理标准》 《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申请报告》、《预防措施表》 22 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 《危险源辩识、风险评价方法--LEC法应用指导书》、《危险源管理细则》 《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、《危险源辩识风险等级汇总表》 23 法律和其他要求控制程序 《职业健康安全法律、法规、标准及其它要求清单》 《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单》 24 OHS目标、管理方案控制程序 《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》 25 信息协商与沟通管理程序 《XXX会议纪要》、《XX会议记录》 26 OHS运行控制程序 27 应急准备和响应控制程序 《事故应急计划》、《煤气事故应急计划》、《火灾、中毒事故应急计划》、《压力容器、压力管道事故应急计划》、《应急设施和设备采购、使用、管理规定》 《应急计划明细表》、《应急演练记录》、《管理体系日常检查表》 28 绩效监视和测量控制程序 《公司职业健康安全检查办法》、《公司安全生产挂牌考核办法》 《管理体系日常检查表》 29 数据分析控制程序 《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控制点管理办法》、《顾客沟通及信息反馈管理办法》、《供方评价与选择规定》、《访问顾客制度》 《统计技术应用作业指导书》、 《数据分析应用汇总表》、《XXX数据分析记录》 30 事故、事件、不符合控制程序 《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故处理规定》、《工艺操作事故管理规定》、《设备事故、故障管理办法》、《职业病危害事故管理规定》 《不合格报告》、《预防措施表》 补充文件 《重大项目风险承包管理规定》 《临时工管理制度》 《服务队管理规定》 《产品分价管理规定》 《成本管理规定》 《货运车辆管理规定》 《合同管理规定》 《质量检验管理考核办法》 《质量管理小组活动管理考核办法》 《多工序流转管理办法》 《公务车管理标准》 《计算机管理规定》 《知识产权管理办法》 《机械制造公司保密管理制度》 《加强营销及相关工作》营销竞标过程工作流程 营销竞标过程工作流程 单位 经理 管理者代表 综合科 机物科 技质科 生安科 营销 相关生产车间 节点 1 2 3 4 5 6 7开始收集竞标资料询材料采购情况改造否编制生产统筹编制质量策划汇总产品评价表执行产品分类及定报价通过否参与竞标活动审批组织产品评审工作评价工艺及所需材料确认工序控制能力审核竞标文件签定合同文件归档结束审核确认设备能力审批编制各车间设备清单评价设备能力确认生产条件及工期协助指导及标准化是否协助是否竞标 营销竞标过程工作流程 单位 经理 管理者代表 综合科 生安科 机物科 技质科 营销 相关生产车间 节点 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17开始收集竞标资料改造否评价工艺技术能力汇总全面信息定产品报价并提交报告中标否参与竞标活动审批一般产品确认设备运行状况审核形成竞标文件签定合同文件归档结束审核确认设备能力审批提交确认报告提交确认报告(设备能力评价)协助指导及标准化是N配合YN产品评审汇总信息确认生产工期能力符合否Y提交确认信息竞标工作安排 竞标工作安排流程 任务名称 节点 任务程序及重点 时限 确定竞标对象及相关信息 G1、G2 ＊营销分公司根据竞标对象,收集相关产品信息,明确产品特征及要求.编制信息报告单. 根据实际情况，信息报告单1半个工作日 ＊营销分公司整理归档历年完成的定单情况,初步建立产品档案明细表. 3个工作日 ＊营销分公司根据历年完成的产品情况,初步对产品进行评审. 半个工作日 重点 △产品信息的确定越详细越好. △建立产品明细清单,便于今后查找. 对产品信息生产能力的确认 F3、F4、F5、E6、E7、E8、D9、D10、B11、A11 ＊营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符合公司生产工艺，结束流程，符合的进行工艺技术能力评审。 电话通知，评审根据定单项目情况定。 ＊工艺符合后技质科提交确认报告，包括对设备能力的确认。 报告半个工作日 ＊机物科接到技质科提交的设备能力确认报告，确认设备状态运行。 电话报告，半小时内答复 ＊生安科根据以上信息情况汇总，定生产期限。 1个工作日 ＊营销分公司先定产品成本核算，根据各科提供的信息，进行全面汇总定出报价，并报领导审批。 根据实际工作量，不超过2个工作日 重点 △建立公司各生产单位设备清单，及设备参数明细。 △建立产品成本核算明细，成立定价小组对竞标产品定价。 △建立产品工艺技术档案。 竞标完成及结束工作 ＊营销分公司整理好各项竞标资料，参加竞标活动。 根据实际 ＊中标后将资料整理归档。 根据实际 ＊营销分公司中标后，布置安排下一步工作。 根据实际 重点 △建立市场价格行情信息管理。