采购订单表

XXX五金电子有限公司采购订单表文件编号：供方信息：需方信息：供方:联系人:联系人:手机:电话:电话:手机:采购日期:地址:需求日期:序号品名规格颜色数量单价总金额备注12345订单条款：1.供方接单后必须在24小时内签章确认回传，否则本公司视为供方已接订单；2.交货时请在送货单上注明订单编号，交货数量，并签盖我司货章以便结算；3.包装方式：产品包装请按我司要求写上客户的物料编码；4.交货品质：贵司所交零组件具有潜伏之不良，进料检验非破坏无法察觉或当时未检验出来，事后发生不良现象所生产不良，本公司退回不良品贵司不得有任何异议；若客户生产出来的成品或因供方提供的物料不良造成的其它费用也由供方承担；5.贵公司交货如有困难，应事先与本公司协商，如未经本公司同意逾期无法交货时，本司不另行自动取消本订单，余材料概不负责任，或一次扣款总订单货款的30%，并负责因此引起的所有损失；6.若供方所供货物产品质量出现问题，在24小时内未作处理本公司有权更具需要选择退货、换货、挑选扣工时或销毁等任意一种处理方式，被我司判定为退货的材料必须在7天内取回，否则我司有权做报废处理；7.交货时超出订单数量本公司有权拒收，如数量不足按部分实行短一罚十，所罚在当月货款中扣除；8.做帐截止日期为每月20日(对帐时间为每月25日至30日;否则逾期至下月)；9.供方提供的产品必须符合我司的环保要求；10.传真件有效。采购：审核：供方回签：