应付职工薪酬明细账实用模板(适用中小型企业)

Sheet1 应付职工薪酬明细账 编制单位：中国**集团（上海）分公司 月份：2016.01-2016.12 本币名称：人民币 科目：应付职工薪酬 单位：万元 2016年 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额 月 日 上年结转 平 01 15 记－0003 计提工资 3,850.00 贷 01 15 记－0004 发放工资 3,850.00 平 01 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 01 累计 3,850.00 3,850.00 平 02 14 记－0019 计提工资 3,850.00 贷 02 14 记－0025 发放工资 3,850.00 平 02 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 02 累计 7,700.00 7,700.00 平 03 15 记－0033 计提工资 3,850.00 贷 03 15 记－0036 发放工资 3,850.00 平 03 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 03 累计 11,550.00 11,550.00 平 04 13 记－0036 计提工资 3,850.00 贷 04 13 记－0041 发放工资 3,850.00 平 04 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 04 累计 15,400.00 15,400.00 平 05 14 记－0032 计提工资 3,850.00 贷 05 14 记－0036 发放工资 3,850.00 平 05 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 05 累计 19,250.00 19,250.00 平 06 17 记－0031 计提工资 3,850.00 贷 06 17 记－0033 发放工资 3,850.00 平 06 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 06 累计 23,100.00 23,100.00 平 07 14 记－0029 计提工资 3,850.00 贷 07 14 记－0032 发放工资 3,850.00 平 07 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 07 累计 26,950.00 26,950.00 平 08 15 记－0035 计提工资 3,850.00 贷 08 15 记－0037 发放工资 3,850.00 平 08 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 08 累计 30,800.00 30,800.00 平 09 15 记－0044 计提工资 3,850.00 贷 09 15 记－0049 发放工资 3,850.00 平 09 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 09 累计 34,650.00 34,650.00 平 10 14 记－0036 计提工资 3,850.00 贷 10 14 记－0043 发放工资 3,850.00 平 10 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 10 累计 38,500.00 38,500.00 平 11 15 记－0026 计提工资 3,850.00 贷 11 15 记－0031 发放工资 3,850.00 平 11 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 11 累计 42,350.00 42,350.00 平 12 15 记－0049 计提工资 3,850.00 贷 12 15 记－0058 发放工资 3,850.00 平 12 本月合计 3,850.00 3,850.00 平 12 累计 46,200.00 46,200.00 平 本年累计 46,200.00 46,200.00 平Sheet2 Sheet3