公司巡视检查制度记录表范本模版

公司巡视检查表表3-1项目监理机构工程部项目总监年月日检查人员：记录人员：序项不符合要求每内容次（点）扣分扣分号目值1是否按公司规定配备人员，每少一人扣202总项目总监在3个以上项目兼职303监项目总监兼职工地，无常驻总监代表204及项目总监调动没报公司批准20项5项目监理机构的专业不配套，分工不明确5目6专业监理工程师在3个以上工地任职10监720理项目监理机构组织没书面业主和承建商82机监理人员调动没报公司备案，每人扣920构监理人员存在无证上岗，每人扣10监理工程师没按政府要求办理执业责任保险2011监合同没按规定归档512理额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告20合13同保修阶段没履行监理职责5履约14办办公设施配置不符合《项目监理机构办公#管理制度#》515公办公室布置不符合《项目监理机构办公管理制度》516生项目监理机构必备的生活设施不符合《后勤管理制度》517组绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实扣518织公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实1019没组织员工签订劳动合同，每一人扣520没对员工进行绩效考核，每一人扣5扣合分计得分公司巡视检查记录表表3-2项目监理机构工程部项目总监年月日检查人员：记录人员：序项容检查情况号内目项目总体预控计划和月度预控计划是否有规22章质量控制：审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等制：方案审批、安全检查、旁站监23度理记录齐全等执24行工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等情25况投资控制：是否按要求审签工程款26抽合同管理（备案、合同收集完善、摘要登查记）2720监理函件数量、质量是否满足公司要求点现场办公是否符合公司要求资料管理是否符合公司要求，按时上报监理规划、监理细则、旁站方案、技术参30数是否完成经济技术签证是否及时、准确、符合公司31要求是否有不廉洁形为和投诉监理人员上班时间是否按公司要求工程例会是否正常召开监理工作总结是否按要求编制了征求员工对公司管理的和建议解员工对工程部的意见和建议回业主评价项目监理机构的工作访附：1、工程部落实整改检查结果不作考核依据，但检查出的问题要求工程部落实整改。2、规章制度执行情况按《工程部巡视检查记录表》内容随机抽查。