ISO9000认证全套表格

------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxISO9000认证全套表格【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】文件发放/接收记录序号文件名称编号分发号版本发放记录接收记录部门签收日期份数签收日期份数1仓库岗位职责仓务部.2345678910深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单序号文件名称文件编号版本份数备注1仓库#管理制度#ＷＩ-ＣＫ-01Ａ/012ＩＱＣ进料检验管理ＷＩ-ＰＺ-01Ａ/013ＱＡ检验管理规范ＷＩ-ＰＺ-03Ａ/014制程检验管理规范ＷＩ-ＰＺ-02Ａ/015抽样计划与充收水准ＷＩ-ＰＺ-04Ａ/016消防设备的管理ＷＩ-ＳＣ-03Ａ/017紧急事故的处理ＷＩ-ＳＣ-04Ａ/018固体废弃物的管理ＷＩ-ＳＣ-05Ａ/019岗位ＷＩ-ＸＺ-02Ａ/0110人员聘用管理制度ＷＩ-ＸＺ-01Ａ/0111节约用电管理规定ＷＩ-ＸＺ-04Ａ/0112公司安全管理制度ＷＩ-ＸＺ-03Ａ/0113节约用水管理规定ＷＩ-ＸＺ-05Ａ/0114节约用纸管理规定ＷＩ-ＸＺ-06Ａ/0115客户投诉管理规定ＷＩ-ＹＸ-01Ａ/0116质量手册ＧＢ-ＱＥＭ-01Ａ/0317程序文件ＧＢ-ＱＰ-14Ａ/03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件回收/销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录清单序号记录名称编号保存期使用部门备注1文件发放接收记录三年各部门2文件回收销毁记录三年各部门3受控文件清单三年各部门4文件更改单三年各部门5记录清单三年各部门6管理评审计划三年7管理评审通知三年8管理评审报告三年9员工登记表长期10年度培训计划三年11培训记录三年12设备﹨工具台帐长期13设备﹨工具领用记录三年14合同评审记录表三年15顾客反馈调查表三年16合同台帐三年17项目建议书三年18设计开发任务书三年19设计开发三年20设计开发计划书三年21设计开发输入清单三年22设计开发信息联络单三年23设计开发评审报告三年24设计开发验证报告三年25设计开发输出清单三年26试产报告三年记录清单序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告三年28客户试用报告三年29新产品鉴定报告三年30供方表三年31合格供方名录三年32采购计划三年33采购产品验证入库单三年34工程进度计划表三年35工程进度实现一览表三年36成品入库记录三年37成品出库记录三年38检测设备台帐长期39检测设备校准记录三年40年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01三年41内审实施计划三年42内审检查表三年43内审不合格报告三年44内审报告三年45内审不合格项分布表三年46首（末）次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品处置记录三年50纠正/预防措施记录表三年管理评审计划评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表序号姓名职务性别民族学历出生年月1龙华丽财务女汉大专1974/1/152唐罔贵采购男汉中专1990/11/193周小丽人事助理女汉中专1991/2/154余丽勤PMC女汉高中1982/4/165丁泽元仓管男汉高中1987/6/236彭磊结构工程师男汉本科1988/5/57邓星产品设计男汉本科1988/8/128凌远秋电子工程师男汉大专1983/11/209陈明天结构工程师男汉大专1986/8/3010谭祥励电子工程师男汉本科1986/11/911韦春源拉长男汉高中1989/3/312郑冬梅QC女汉初中1991/11/2113胡坚作业员男汉初中1991/10/2914陈金飞作业员女汉初中1994/12/215覃金姑作业员女壮初中1985/5/716鲁侠作业员女汉初中1983/3/1317许红梅作业员女汉初中1983/12/2118邱少彬维修男汉职高1982/2/1119陈雪环作业员女汉初中1987/10/820高春芝作业员女土家初中1988/3/9邓丽珍作业员女瑶族初中1993/9/22郑志玲IQC女壮高中1988/6/5唐月华品质组长女汉初中1984/9/15韦娜QC女汉初中1980/12/7陈肥QC女汉初中1989/9/10杨璐璐QC女汉初中1992/5/20余玉燕QC女汉高中1992/9/23潘美朝QC女侗初中1993/4/7培训记录时间：.培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：设备﹨工具台帐序号设施名称型号规格价格起用日期生产厂家放置地点备注编制：日期：设备﹨工具领用记录序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录HTZK/JL7.2-01合同编号：GF-2006-146顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：合同台帐序号顾客名称合同编号签定日期备注12345项目建议书HTZK/JL7.3-o1序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书HTZK/JL7.3-04序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：审核：批准：设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）备注：编制：审核：批准：设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准：设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“╳”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可另加页叙述。编制：审核：批准：设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：审核：批准：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告HTZK/JL7.3-11序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告HTZK/JL7.3-12序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01序号：01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共23页）：企管部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检员签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：工程部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：工程部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B，C）首次列入日期评定表序号年度复评结果12编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03序号：序号名称型号规格数量到货日期支付方式备注编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04序号：序号物品名称型号规格数量单位到货日期供方验收人备注工程进度计划表序号工作内容开始时间完成时间备注备注：编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表序号工作内容开始时间完成时间负责人备注：成品入库记录序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：成品出库记录序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：检测设备台帐序号名称及型号规格放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构设备编号填表人：检测设备校准记录序号设备编号设备名称用使部门校准日期校准机构备注编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02序号：顾客名称地址电话、传真联系人合同时间、合同方式、产品型号、规格、数量等：对本公司的满意度：质量：很满意一般不满意价格：很满意一般不满意交工货很满意一般不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：很满意一般不满意顾客使用维护培训：很满意一般不满意备品、备件很满意一般不满意请分别说明原因：结论（此栏由本公司填写）请贵单位填好此调查表并与2周内传回我公司：年度内审计划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02年月日审核目的：范围：审核依据：审核组组长：组员：日期时间部门标准条款号审核组会议末次会议内审检查表HTZK/JL8.2.2-03受审核部门：年月日标准条款审核内容及方法客观记录评价审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内审报告HTZK/JL8.2.2-05序号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价结论：审核组长：日期：批准；日期：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07序号：姓名部门职务内审不合格项分布表序号：部门标准要求管理层企管部工程部4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合计编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02序号：产品名称型号规格生产日期检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）批准：日期：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格品现象：质检员：日期：不合格原因：技术主管：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：工序自检记录序号工作内容及时间检测结果结论负责人