德国汽车工业质量标准DOCP

前言质量保证在技术和经济进步上决定着汽车制造及其配套工业的未来。必须从经济合理的观点去考虑由许多分过程组成的整个生产过程，以使质量、时间和本钱到达最正确姿态。因此，VDA提出了如下汽车工业质量指南：德国汽车工业质量〔VDA6〕QualiättsstandardderDeutschenAutomobilindustrie(VDA6)VDA6质量体系审核第2局部QM-Systemaudit效劳DienstleistungVDA6质量体系审核第1局部QM-SystemauditVDA6质量审核的根本准那么GrundlagenfürQualitätsaudits审核与认证AuditierungundZertifizierungVDA6过程审核Prozeßaudit第3局部VDA6质量体系审核QM-Systemaudit第4局部生产设备ProduktionsmittelVDA6效劳审核第6局部DienstleistungsauditVDA6产品审核第5局部PRODUKTAUDIT在过程链中，用产品审核来反映内部/外部所生产产品的质量水平。根据由产品审核了解到的有关质量水平的情况，可以对生产过程甚至是质量体系下结论。产品审核得到的信息用于顾客和企业的质量持续改良过程〔KVP〕。本标准的表达贴近实际，容易理解。产品审核的筹划者及进展产品审核的审核员可以本标准为操作指南。本标准采纳了一些实例以完善对产品审核的论述。目录前言引言概念解释及产品审核的目的2.1.1质量审核〔根据ISO8402:1994〕2.1.2产品〔根据ISO8402:1994〕3汽车制造厂及其供方的产品审核3.1产品审核与其他审核方式及检验的区别3.2产品审核流程4产品审核的筹备筹划产品审核提问表6产品审核的实施6.3报告〔纪要〕7数据分析及缺陷原因调查8产品审核结果的评定9产品审核报告10根据产品审核结果制订纠正措施11实例11.1实例：换挡轴Müller+公司11.2实例：原材料〔薄钢板〕Thyssen钢铁股份公司11.3实例：激光和挤压缝焊接钢板Thyssen钢铁股份公司11.3.1抽样11.3.2检验范围11.3.3工作流程11.3.4产品审核报告11.3.5缺陷处理方法11.3.6发货审核11.3.7责任11.4实例：轴瓦Kühnle,Kopp&kausch股份公司11.4.1说明：SQFE〔生产和采购的系统化质量评定〕11.4.2SQFE方法的特征值11.5实例：气门德国TRW股份，发动机部件11.6实例：轮胎Continental股份公司11.6.1检验范围，检验频次11.6.2技术标准，检验方法11.6.4记录存档11.7实例：整车福特股份公司11.7.1符合性检验11.7.2整车11.8实例：整车群众股份公司11.9实例：产品审核程序文件奔驰公司，汉堡工厂11.9.411.9.6补充说明参考文献DINENISO8402(1995)DINENISO9000,第1局部〔08/94〕DINENISO9000,第2局部〔03/92〕DINENISO9001,(08/94)DINENISO9002,(08/94)DINENISO9004,第1局部〔08/94〕DINISO10011第1局部〔06/92〕DINISO10011第2局部〔06/92〕DINISO10011第3局部〔06/92〕13.2文献13Masing,Walter(出版社)13.2.2DGQ丛书11-04〔1995〕13.2.3DGQ丛书12-63〔1991〕13.2.4DGQ丛书12-63〔1993〕13.2.5DGQ丛书13-41〔1995〕13.2.6DGQ丛书14-1813.3以上标准/文献联系机构引言产品审核通过对少量产品和/或零件进展检验来对质量保证的有效性进展评定，用产品质量来确认质量能力。此时对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊相一致进展检验。在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反响的程度。产品审核是对新产品的特性进展检验，而不是对经过长时间使用后的产品进展检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进展。此时，由于特殊的原因也可另外进展审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进展产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改良措施以及负责人必须记录存档。可以在各个经营过程中进展产品审核，如：产品开发产品制造产品销售在本书中产品审核主要是制造过程。通过产品审核来反映质量趋势及重点缺陷。有时可以发现体系缺陷，以便采取进一点的审核，如：过程审核和体系审核。产品审核是VDA6.1质量管理体系的一个组成局部。企业最高管理者必须认同产品审核的任务和目标。产品审核时，企业可使用以下判别依据：----检验开发结果与预定要求是否相符〔例如：样件，零批量〕----验证生产的均衡性----识别缺陷、变化及趋势----发现潜在的风险----反映顾客的感受----在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助----尽早对售后问题采取反响----验证所采取措施的可信度----法律规定。实施产品审核的重要前提在于，是否具有相应的允许系统地、独立地进展审核的组织机构。通过制订审核来确定在生产过程的什么阶段进展产品审核。在制订审核方案时，要考虑经济性、产品的复杂程度以及产量问题。概念解释及产品审核的目的2.1概念解释2.1.1质量审核〔根据ISO8402:1994〕“确定质量活动和有关结果是否符合方案的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于到达预定目标的、有系统的、独立的检查。〞注：质量审核一般用于〔但不限于〕对质量体系或其要素、过程、产品或效劳的审核。上述这些审核通常称为〞质量体系审核〞、〞过程质量审核〞、〞产品质量审核〞和〞效劳质量审核〞。质量审核的一个目的是评价是否需要采取改良或纠正措施。审核不能和旨在解决过程控制或产品验收的〞质量监视〞或〞检验〞相混淆。质量审核可以是为内部的或外部的目的而进展。2.1.2产品〔根据ISO8402:1994〕“活动和过程的结果〞注：产品可以是效劳、硬件、流程材料、软件或它们的组合。产品可以是有形的〔如组件或流程性材料〕，也可以是无形的〔如知识或概念〕或是它们的组合。产品可以是预期的〔如提供顾客的产品〕或非预期的〔如污染或不愿有的后果〕。2.1.3产品审核产品审核是对检验细那么的筹划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。检验对象-有形产品。检验时间-在一个生产工序完毕后，交给下一个顾客〔内部/外部〕前。检验根据-额定要求。检验人员-独立的审核员。注1:有形产品是活动和过程的结果，例如：原材料、各种半成品〔包括部件〕、装配结果、总成及提供应顾客的最终产品。产品审核是检查新状态产品的特性，而不是检查使用过较长时间的产品。注2:顾客可以是内部的也可以是外部的。下一过程或下一生产设备也可以被认为是〞顾客〞。注3:产品审核一般由产品的制造者〔企业〕进展。产品审核按照DINISO10011第1局部实施。审核员须熟悉产品及其生产过程，须有使用信息载体的权限。另外，视目标的设定，审核员还有权读取描述顾客对缺陷反响的信息。产品审核时所进展的检验是按照确定的检验流程方案进展的。注4：根据VDA6.1提问15.1，在产品审核的检验流程方案中须确定：抽样的方式和范围〔及件数〕、检验特性的种类及数量、检验方法和检测器具、检验结果的评定〔与内部/外部的标准或技术标准和图纸要求相比拟〕。注5：产品审核评定的结果应被看作为对所有质量控制措施的评审。假设发现与技术标准有偏差，那么须采取纠正措施。假设发现重要的特性〔特别是与平安性相关的特性〕与额定值和/或极限样品有偏差，那么必须采取直接的行动，例如：封存或对生产部门所有的产品进展分选，必要时须封存或分选开发部的产品。注6：从产品开发阶段〔样件〕、各生产阶段一直到发货都可以进展产品审核。各生产阶段的审核以及必要时从顾客的观点出发所进展的发货产品审核在方法上都是一致的。2..2目的产品审核的任务是按照检验流程来检验〔通常是〕待发运的产品是否与技术文件、图纸、标准、标准、法规以及其他额定“质量特性〞的要求相符。虽然只是对少量的产品进展检验，但检验工程全面，而且从顾客的观点出发来进展。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验范围取决于该产品的复杂程度及产量。对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的阻碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客承受自己的产品。3汽车制造厂及其供方的产品审核3.1产品审核与其他审核方式及检验的区别产品审核与其他审核方式及产品检验只有局部的共性。表1列举了局部审核方式及产品检验与产品审核的区别。产品审核体系审核过程审核100％检验批量生产中的检验验收检验SPC首批样品厂检验证书频次按方案，一般是经常性的按方案，一般一年一次按方案及根据需要持续持续根据顾客的要求自选或根据顾客的要求持续检验特性根据顾客的要求和期望选择的特性，重要的过程特性和产品特性。质量管理体系各要素选择评定过程所需的特性定量和定性特性,能力缺乏的特性选择产品的特性,根据顾客的期望根据顾客的要求选择及根据顾客的要求过程控制所需的特性能力指数抽样反映的短时过程能力，可以得出关于生产过程状况的结论(满足体系要求的符合率)过程参数的短时能力如:Cpk产品特性工程的短期和长期能力根据顾客的要求自动调查短期和长期能力检验方法选择专门用于产品的方法检查文件资料是否符合要求及落实情况如何选择专门用于过程的方法选择专门用于产品的方法选择专门用于产品的标准方法与顾客商定选择专用于过程和产品的方法审核员/检验员的素质熟悉产品及生产过程,了解顾客要求和期望熟悉生产过程具有关于所检验特性的知识具有关于所检验特性的知识,了解顾客的期望具有关于所检验特性的知识,了解要求及重要的标准具有有关控制卡的知识经历必要的资料图纸,技术标准,作业指导书,检验指导书,编码系统质量手册,程序文件,作业指导书过程流程,过程的调整数据,检验指导书定性特性工程的缺陷目录,检验指导书定性特性工程的缺陷目录,技术标准,图纸,检验指导书技术标准,图纸,检验指导书,标准质量控制卡,检验指导书记录存档检验结果,审核报告与提问目录对应的结果,审核报告,缺陷分析及纠正措施检查记录,审核报告,缺陷分析及纠正措施检验结果统计,缺陷分析及纠正措施检验记录及检验结果统计,缺陷分析及纠正措施首批样品检验报告厂检验证书控制卡及评定表1：产品审核与其他审核方式及检验的区别3.2产品审核流程产品审核的流程如以下图所示：产品审核流程图筹划和筹备方案内审核审核时间负责部门企业的特殊要求顾客的技术要求图纸记录审核方案检验指导书图纸市场和顾客的信息FMEA检验指导书-检验特性-检测器具-频次内部的抱怨筹划和筹备方案外审核＊〕＊〕外部的抱怨实施通知负责部抽取产品检验产品审核报告评定长期评定产品审核就绪否审核报告中的不符合项措施方案是否审核报告通报负责部门筹划下次审核时利用本次审核结果长期评定〕方案外审核是根据特殊的原因进展的。因此，在进展长期评定时不对其加以考虑。否那么，长期评定的结果将会不准确，这是因为特殊检验是非随机抽样。产品审核的筹备和筹划4.1前提和职责须认真筹划产品审核，为此须具备以下前提条件：把产品审核的实施纳入质量手册制订审核大纲转化为相应的供审核员使用的作业指导书由质量手册中规定的企业职能部门对产品审核进展筹划。须保证审核部门与被审核部门之间的相互独立性。4．2审核大纲须为产品制订审核大纲，大纲中须包含以下内容：----审核目的----参考资料----被审核产品----编码系统/检查表----审核的时间/频次----审核员----报告撰写人及收件人----纠正措施的跟踪与责任。在制订审核方案时须注明：----被检验的特性----定量特性----功能特性----材料特性----寿命特性----定性特性，以及所要使用的检验方法及手段。选择产品和检验特性须根据以下判据进展,例如:----生产批次大小----顾客的要求----产品的集成----生产线.4.3参考资料进展产品审核要用到所有包含技术文件.利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求.这些资料可以是,例如:----带有更改状态的图纸----技术标准----FMEA----工艺文件,过程描述----检验标准----缺陷目录----极限标样----评定方法规定----评定尺度/质量尺度----材料表----认可的生产偏差(特别放行)----标准----法规(例如:国家法律)----有时包括缺陷分级(例如:主要和次要缺陷)及评定----供货协义.4.4检验方法和检测器具在选择检验方法和检验器具时须考虑到以下各项根本原那么及提示:----检验、测量和试验设备的不可靠性----在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷----在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进展不断的培训----为了保持评定尺度的正常和持续性,须经常校准尺度以及交换审核员并记录存档.4.5审核员的资格产品审核是否能成功在很大程度上取决于审核人员的专业资格和其他资格,例如:----了解产品审核的意义和目的----有关产品和质量的知识----掌握检测技术----会使用缺陷目录----产品的评定----撰写报告----身体素质(视力检查及其他)----良好的理解力----良好的直觉----值得信赖的人格----实际生产经历----熟悉生产流程及各种相关文件----了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息.产品审核提问表5.1概述为能保证产品审核的成功须先进展认真的筹划。因此，不管是方案内审核还是由于特殊原因进展的审核，都要根据具体情况的制定带有额定值/实际值比拟表的提问表。提问表中的大多数提问不能只以〞是〞或〞否〞答复，而须给出更详细的答复。5.2针对产品实体检验的提问提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验〔以及有限范围内的材料特性检验〕。5.2.1研究所有资料通过提问来澄清以下问题，例如：----是否对图纸的正确性进展了审查？----是否存在其他的技术标准及标准？----对带什么更改代码的什么零件进展检验？----该零件是否有一批量生产零件号？----零件是从何处抽取的？----是哪个生产部门生产的？----何时生产的？5.2.2随机抽样按确定的指导书进展抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清以下问题，例如：----发现了哪些缺陷？----这此缺陷有何后果？----如何对每个缺陷进展评定？产品审核的实施6.1实施职责须保证由一个独立的部门来进展产品审核。可在以下单位进展产品----生产厂----顾客处。首先，产品的生产厂有责任进展产品审核，在例外的情况下也可由产品的顾客或在特殊情况下由中立的单位〔或外部的试验室〕进展产品审核。根据需要，供方和顾客〔内部，外部〕应协商如何利用审核的结果来改良产品的质量。6.2处理对于审核的实施，实践证明以下规那么是有效的：----审核时在短时间内通知各有关部门所要进展的产品抽样----在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核完毕----为审核所抽取的样品假设还要重新使用那么必须认真进展标识管理，防止与其他相似的产品混淆。要把样品恢复到抽样时的原始状态，即要注意防锈、使用规定的包装等等----假设发现平安特性那么须在发现缺陷后立即采取应急措施，以保证防止使用有缺陷的产品。6.3报告〔纪要〕由审核员用审核报告的形式来记录审核的结果：见自第29页起的各公司实例。数据分析及缺陷原因调查产品审核的主要目的是了解产品或零件的质量水平，长期对其进展跟踪监控和根据结果推论将来的情况。可利用质量特征值〔QWZ〕到达以上目的。在实际中，质量特征值的走势一般分为三种情况进展评定：----稳定质量特征值曲线在两个界限之间波动〔过程受控〕----不规那么质量特征值曲线微微超过上限和/或下限----波动太大质量特征曲线的走势说明不受控。通过对缺陷进展分析可以找出缺陷在5〞M〞方面〔人，机器，材料，方法，环境〕的原因。作为产品审核报告的附件，重点缺陷的分析评定如今具有越来越重要的意义，它以及所附的图表清楚地反映产品质量。产品审核结果的评定产品审核结果的评定因人和产品的不同而异，并且与产品的使用有关。但重要的是，为实现可比性要保持评定方法较长时间不变。考虑评定的系统性，将其按以下特性进展区分：----定量〔可测量〕的特性----功能特性----材料特性----寿命特性----定性特性应从统计的观点出发对结果进展分析评定。在评定定量特性时可以用平均值结合离散值来反映质量状况。附加上图表能更明确地反映出相互关系。假设有可能，例如在调查重点缺陷时，可以使用排列图方法。按照提问表进展分析评定，可以通过得到的以下结果反映产品的质量水平：----产品的特性符合或不符合技术要求----缺陷的方式与地点----缺陷的严重程度〔例如：关键、严重或轻微〕----可发现性〔例如：发现的概率高或低〕在汇总各种定量和定性特性的评定时可确定并使用级别加权系数。通常根据各特性的评定结果求出质量特性值，相对照地列出来并用于对产品的评定。产品审核报告产品审核报告包括：----审核时所检验的以及认为不合格的零件或最终产品的数量----假设有规定，发现的所有缺陷须进展分级----根据需要把已评价并分级的产品审核结果压缩为一个或多个质量特征值，以便进展比拟评定并持续地反映趋势----停产的原因，包括对不满足规定的质量要求的说明。审核报告须突出强调需采取纠正措施的特性。无论如何须将结果纳入产品质量长期评定中。审核员撰写审核报告并与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施。审核报告要分发给参加审核的各责任部门以及负有责任的产品管理人员。审核报告须按规定存档〔见VDA1和VDA6.1〕。根据产品审核结果制订纠正措施10.1概述须根据审核报告采取纠正措施，运用VDA6.1要素18〔提问18.01至18.04〕所描述的方法。制订的各项措施有着不同的意义，这取决于缺陷的严重程度、频次以及类型。只有了解缺陷原因才有可能制订有效的纠正措施。假设有规定，产品审核时的纠正措施须分为如下两种；假设发现主要缺陷，那么要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。假设对有缺陷的零件进展返修，那么必须再对其进展一次检验。10.1.2针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进展特殊放行〔内/外部〕。10.2纠正措施的监控须用书面的形式确定纠正措施并说明完成期限，例如：到何时所确定的纠正措施须落实。审核员不负责实施纠正措施。为了对措施的落实情况进展监控，有时需要进展一次方案外产品审核。此外，假设无法确定缺陷的原因，也可能有必要进展方案外的过程和/或体系审核。实例下面列举了一些产品审核的实例,作为对前面理论局部的补充.所选择的产品从零件到总成还有整车.实施和评定的方法各有不同,给使用者提供了一定的选择空间.由于汽车工业的产品不同,产品审核的目标有异,故无法采用统一的系统.但是,可以根据所提供的范例制订适合自身目的和需要的方案.实例号公司产品Müller+Co.换挡轴ThyseenKrupp原材料(薄钢板)ThyseenKrupp钢板的激光焊和挤压缝焊KKK轴瓦TRW气门Continental轮胎Ford整车VW整车Daimler-Benz程序文件表2:产品审核实例汇总11.1实例:换档轴—Müller+公司说明检验规程013-1(图11-1-1)对构造一样的所有换档轴均通用,它包含对所要进展的各项检验工作以及检验顺序识别号的描述。按抽样方案从发运仓库中抽取样件。检验方案/结果记录表27/1095〔图11-1-2〕：检验方案由质量保证部门按零件不同来制订，它还可用于记录检验结果。对发现的缺陷按其严重程度进展分级，用字母A、B和C来标识A、B和C级缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数：缺陷=10关键缺陷缺陷=5主要缺陷缺陷=1次要缺陷缺陷点数的总和〔FP〕=Σ〔缺陷数×缺陷等级系数〕检验报告主要包括：----抽样日期----抽样地点----样品生产日期获知样品的生产日期对于确定缺陷的范围以及制订排除措施最为重要。缺陷数和缺陷点数〔FP〕的计算是总体评价时所必需的。在检验报告中每个检验顺序组规定的方格内填入所发现的A-、B-和C-缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数。质量特征值的计算QKZ=100-缺陷点数/样品点数在此例中，4个样品共7个缺陷，缺陷点数为：51注：由于对用于比拟的质量特征值的观点分歧很大，所以使用者须决定是否把质量特征值也放在检验报告中。质量特征值也可以用与例中不同的其他公式来计算。相关描述见以下各图：图：11-1-1：检验规程11-1-2：检验方案11-1-3+4：检验报告〔正面/反面〕Müller+公司质量保证部产品审核检验规程013-1检验顺序检验工作描述100抽取样品随机进展抽样,从最新生产日期的待发运批次中抽取200包装检验-与零件的技术标准相符-按技术标准进展标识-防止产品损伤-具有给顾客的检验证书300目检-准备:给抽取的样品进展统一编号-检验:外观、外表状态及标识是否与图纸要求相符400尺寸检验-从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸500生产检验,检具检验,试装600物理性能检验-强度、硬度等-耐热性、耐冷性-扭矩和其他力矩是否符合要求有供方提供的检验证书而且合格700化学成分检验-材料检验-是否有配套厂家提供的检验证书而且合格800可靠性检验-按技术标准进展寿命试验-磨损检验-如需要那么要检查是否有检验证书900填入审核检验报告并确定结果-计算缺陷点数(FP):发现的缺陷数×系数-计算质量特征值(QKZ)部门姓名日期更改日期更改人WQ4Meier94.1Schulze图11-1-1:检验规程Müller+公司质量保证部产品审核检验方案结果记录表27/1095顾客Schulze操作:总成装配简图检验顺序检测特性额定值检测器具n=12345678910FPQKZ205标识目检4210包装符合技术标准目检4305换档轴与换档杆铆接合格目检410310销子压入合格,无毛刺目检454052×角度90º±30′量角器4410角度15º±30′量角器4415轴Φ12.894..12千分表46420尺寸264±卡尺4425卡尺4505换档杆及缺孔的位置位置检具430510平行度,孔距检具4605扭距至少00NM扭矩扳手4610渗碳淬火硬度硬度检测4705化学分析检验证书目检4805耐磨强度按技术标准A40563设备4审核员日期缺陷等级缺陷点数∑FPQKZOtt51图11-1-2:检验方案Müller+公司质量保证部产品审核检验方案结果记录表27/1095顾客Schulze抽样地点:发运仓库检验顺序检验工程nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷数量缺陷点数200包装4----300目检41(×10)1(×5)-215400尺寸检验4-1(×5)1(×1)26500检具检验41(×10)--330600物理性能4----700化学性能4----800可靠性检验----900结果∑7∑51=FPZ87.3=QKZ决定:放行□封存□总结:由于在以下检验顺序中存在缺陷,故进展封存:209:铆接不合格。换档杆与换挡轴的联结不结实419：用检具检验发现孔距超标。需是进一步采取措施：是×否□是否封存所有库存×由Q12在立即前实施采取排除措施×由P11在立即前实施开场更换图纸/工艺卡×由P11在立即前实施反响意见见反面从到审核检验员:Ott分发人:a12,P1,P11,P124图11-1-3:检验报告/正面反面检验报告:27/1095反响意见从:P11到:P1和Q12同意所作的评定是否纠正措施缺陷已排除更改单N通知N偏差批准NQ1×从:P124从:P11从:a1,检验顺序号:315(C缺陷)库存检验仓库库存在制库存发运处库存×××%检验50件,缺陷率:2%检验75件,缺陷率:0更改图纸更改生产工艺卡更改××在之前在之前顾客的抱怨报告担保期内的抱怨到顾客处采取行动从:在:缺陷原因、纠正措施或拒绝原因:CF1:对印刷电路板和铆接机进展了纠正对钻床重新进展了校正,更换了新的钻套对人员进展了培训对仓库和在制的库存进展了分选和返修姓名:Thiebe代码:P11图11-1-4:检验报告/反面11.2实例:原材料(薄钢板)—Thyssen钢铁股份公司说明产品审核是通过企业内部进展复检的形式进展的(图1-02-1)。检验量为每个部门每月20个钢卷。产品类型可总结如下:冷轧薄钢板(KB)热镀锌薄钢板(Z)电镀钢板(ZF)电镀锌薄钢板(ZE)热镀铝薄钢板(AS)复合涂层钢板(OC)其他(SO)。样件的选择按照负有责任的质量部门的规定进展。原那么上应对包装好待发运的钢卷进展复检。在提问表里确定所要检验的特性。根据特性的技术标准来确定所要进展的检验。每个被检验的特性都有一个序号，例如：011—标签，301—涂油太少〔图11-2-1〕。评定分为5档，分别反映缺陷的严重程度。假设缺陷点数为5或5以上，那么必须说明该缺陷产生的原因以及采取什么纠正措施〔图11-2-2〕。由审核员每月撰写一次报告，总结每个部门当月的结果并对措施方案辊以补充。图11-2-3和11-2-4描述了审核的结果。产品审核流程原材料〔薄钢板〕技术标准企业复检筹划检查工程表〔检验特性〕－特性－检测器具－频次质量部门的规定抽样作业指导书评定缺陷点数>5撰写报告否是紧急措施排除措施图11-2-1:产品审核—复检工作流程产品审核－复核单项评定KWⅠ/KWⅡ第页共页检验日期:/产品:________________订单号:__________________顾客:______________识别号:_______________DIN质量等级:订货宽度:订货厚度:包号:额定值宽度公差+/-________外表形式/等级___________包重至少为________修边___________厚度公差+/-________平面度__________________包重最大为_______焊接___________等级(C缺陷)______外表防护________________包装方式_____________________________顾客标准__________盖章____________________内径_____________标签数内:外:外表形式_________标识___________________最小外径_________标签方式__________使用目的___________________________________最大外径_________________其他说明____________________________________________________________________________评定级别说明评定N55至少有1个缺陷点数为55的缺陷完全失效,在顾客处无法进一步加工n15至少有1个缺陷点数为15的缺陷完全失效,须在发货前进展返修n5至少有1个缺陷点数为5的缺陷只有增加花费顾客才能使用(例如:另外涂油)n3至少有1个缺陷点数为3的缺陷顾客使用没有问题,外观缺陷n0没有缺陷,缺陷点数为0复检结果与认可及顾客要求相符序号检验特性检验方法缺陷点数n5515530备注011标签目检051包装目检101打卷状况目检102钢卷棱边目检103外卷目检104内卷目检152钢卷内径卷尺153钢卷质量磅秤201修边状况目检251标识/盖章目检301外表防护目检351钢板宽度自动352钢板厚度自动401外表形式/涂层目检402外表形式/等级目检404平面度目检451焊缝目检501正面目检缺陷点数≥n5的缺陷的排除措施:_____________________________________复检姓名/签字日期维修姓名/签字日期图11-2-2：产品审核-复检：单项评定()产品审核-复检月评–单项描述KW2月份:1999年9月各种产品的检验数量方案实际-冷轧薄钢板(KB)54-热镀锌薄钢板(Z)57-电镀钢板(ZF)54-电镀锌薄钢板(ZE)55标签011包装051打卷101钢卷棱边102外圈卷头103内圈卷头104钢卷内径152钢卷重量153外表涂层状况201标识/盖章251外表防护301钢板宽度351钢板厚度352外表方式/等级401平面度402焊接404正面501各种产品的检验数量方案实际-冷轧薄钢板(KB)54-热镀锌薄钢板(Z)57-电镀钢板(ZF)54-电镀锌薄钢板(ZE)55序号识别号包号顾客尺寸等级产品宽度厚度备注*184405-01H234535AUTO12706ZF00000000000003000401:颜色不一致22R643-01E236492AUTO16106ZE00000000000000000385307-12G220290AUTO15308Z0000000000000000042R591-01E213971AUTO12206ZE00000000005000000301:涂油太少508137-01F210690AUTO16256Z00000000000000000608111-11F210672AUTO11706Z00000000300000000201:修边毛刺太大784421-01H234591AUTO12006ZF0000000000000000082R766-01E234594AUTO15806ZE000015000000000000103:卷头150m有绑带压痕92R388-01E236608AUTO16256ZE0000000000000000010163873EC239294AUTO16006KB0000000000000000011163875EC269300AUTO16006KB00030000000000000102:钢卷棱边损坏1214770-11G220565AUTO15407Z0000000000000000013163800XC269236AUTO18058KB00000000000000000011:标签脏1408110-11F210669AUTO11706Z00000000300003000402:个别地方掉皮1584537-01H234714AUTO12006ZF0000000000000000016158887EC215741AUTO14336KB00000000000000300404:有轻微波浪1708494-01F210906AUTO16256Z00000000000000000401:外表有划痕1884505-01H234729AUTO16006ZF00300000000000000101:内部10圈,10mm头1985974-01G221059AUTO15008Z00000000000000000202S787-012S787-01AUTO14606ZE00000000000000000日期/签字__________________________________________________________________________________________________________________________图11.2.3:产品审核-复检:月评审核员/企业内检察员经理/质量部经理企业内复检—月评—1996年9月—KW2序号缺陷点数识别号顾客尺寸产品使用目的等级总成初始构造缺陷方式原因紧急措施排除措施负责人8152R766-01AUTO1580×ZE侧面局部6IA2103:卷头150m有绑带压痕自动打包机剪去有缺陷的局部对检验设备2旁边的新自动打包机进展精调调整和进一步加工2452R591-01AUTO220×ZE顶部6EBA2301:涂油太少涂油嘴故障在复检时补涂安装流量计进一步加工EBA2图11.2.4:企业复检—月评11..3实例:激光焊接钢板和挤压缝焊接钢板——Thyssen钢铁股份公司下面各节描述了激光焊接钢板和挤压缝焊接钢板产品审核的规划、实施和监控。对终检过的待发运钢板的产品质量进展抽检,以确定其是否与要相符。11..3.1抽样在抽样时特别要考虑到以下因素:索赔,有问题的零件,大批次,高的返修和报废费用,不易发现的缺陷,特别大的测量不确定度等。抽样随机进展。检验范围在每种批量生产的产品中抽取以下数量,对其所有的重要特性进展检验。由审核员自己确定是检验指导书特性。假设是检验费用很高的重要特性,审核员可抽取少量的产品(但至少10件).A3设备至少50件LRV设备至少10件T4设备至少10件LSA设备至少10件11.3.3工作流程从仓库或终检处待发运的产品中抽取是检验的样品。审核员负责在检完后再把样品正确地送回.搜集各种资料,如:图纸、检验表、检验标准等。检查资料的有效性和出版日期是否正确。按照顾客的钢板进展测量(尺寸控制)。对钢板进展目检(见缺陷分级表)。材料检验(假设必要)。撰写审核报告。假设审核报告中认为钢板完全合格,那么对检验过的钢板重新进展防锈处理和包装,送回到仓库/发运处。产品审核报告是用统计的方式来处理主要特性的测量值。报告中须给出Cpk值以及其他统计特征值。把结果立即交给生产部门。报告的拷贝交给厂领导、生产部领导以及质量咨询部门各一份。11.3.5缺陷处理方法审核发现缺陷时,要根据缺陷的严重程度(图11-3-5-1)立即或当天直接通知责任部门,要求其排除。由质量咨询部门对紧急措施进展持续的监控。根据产品审核的结果有时要由生产部门和质量咨询部门共同分析缺陷和制订排除缺陷原因的措施。公司负责质量的领导有义务监控所采取措施的有效性。11.3.6发货审核须不定期按照发货审核检查表(图表11-3-6-1)中的条款在装运前对要发运的产品进展检验。假设发现缺陷,须即时通知发运部门,立即采取紧急措施.11.3.7责任总负责厂领导实施/审核员质量咨询部/审核负责人审核对象待发运的钢板确定审核范围、检验特性及样品质量咨询部确定检验工程的等级系数质量咨询部制订、维护和认可检查表质量咨询部组织检验流程和抽取样品审核员尺寸检验审核员材料检验审核员撰写审核报告(缺陷报告/月报告)审核员缺陷报告给生产部门/质量咨询部门实施纠正措施生产部门/发运部门验证纠正措施质量咨询部产品审核－缺陷分级表THYSSENFUEGETECHNIKGMBH主要缺陷1=可导致失效的缺陷搭接缺陷,焊缝有孔,尺寸缺陷。主要缺陷2=会影响后续加工的缺陷堆放形状尺寸,油太多。主要缺陷3=有轻微的影响,不符合技术要求包装缺陷,绑带松,运输托架杆未调整。主要缺陷4=很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺陷(外观)包装脏,标签折,小的外表缺陷,如:微小的划痕。图11-3-5-1:激光焊接钢板和挤压缝焊接钢板发货审核—检查表THYSSENFUEGETECHNIKGMBH发货审核编号:钢板零件号内部订单号运单号顾客代码顾客______日在_______仓库和发运区进展了一次发货审核对以下特性进展了检验并与发货任务单(顾客订单)进展了比拟:6.标识(附有,清晰,与发货任务单一致)7.数量(与发货任务单一致)8.包装(按规定的方式和标识)9.发运单(与发货任务单一致)审核时发现以下问题/没有问题*:*无关的特性请划掉图:11-3-6-1:发货审核-检查表激光焊接钢板和挤压缝焊接钢板11.4实例:轴瓦——Kühnle,Kopp&Kausch股份公司11.4.1说明SQFE(生产和采购系统质量评定)产品审核系统SQFE把定量和定性的特性结合在一起,使之成为可见的质量特征值,通过这种方法可以进展定期的评定和对质量进展控制。这种方法的优点在于可以把这些质量特征值用作为“导向仪表〞,一方面可以发现被检产品的改良潜力,另一方面可以对不同产品进展比拟。在调查特征值时把定量特性的公差带分为几个区。根据每个区的缺陷严重程度规定其负点数。负点数的等级按如下判据确定:评定判据55须采取追回行动--会导致上一级总成(发动机、变速箱等)损坏的失效。15须进展返修--顾客都能发现的不允许的外观缺陷--影响性能--影响装配的严重缺陷。5建义进展反修--大多数顾客会抱怨的外观缺陷--会引起顾客不满意的失效--影响装配的缺陷。3--不会立即明显地对性能有影响--但有必要采取措施使此特性在公差带内的分布足够集中--顾客一般都会容忍的外观缺陷。双侧公差TuTbTo10%17%66%17%10%④③②①②③④单侧公差0边界Tb83%17%10%Tb:公差带宽度①②③④Tm:公差带中心①区:0负点数②区:3负点数③区和④区:在这两个区根据缺陷的严重程度可验5、15或55个负点数.假设只按照“有缺陷〞或“没有缺陷〞进展评定的定性特性,也用同样的方法进展。根据可能存在缺陷的严重程度确定其负点数。例如:轻微的损伤5负点数严重的损伤15负点数在下面的实例中只比照拟麻烦的手工计算特征值方法进展描述。假设要持续使用SQFE评定系统,那么建议使用既可进展审核检验规划也可进展统计评定的计算机辅助计算程序。此时,特征值根据检验结果自动算出。11.4.2SQFE的特征值系统NNQ=质量不合格水平此特性值是最重要的特征值,由4位数字组成。从这个数字可以看出在产品审核中有多少特性的负点数为55、15、5或3。实例—质量不合格水平(NNQ)假设NNQ某一数位的和大于9,那么出于形式的原因需要把其变为9。特性号N55N15N5N3NNQ1000000002012101213110011004000500055000100011213注:有1个特性至少有一个55点的缺陷有2个特性至少有一个15点的缺陷有1个特性至少有一个5点的缺陷有3个特性至少有一个3点的缺陷N=各负点数等级中的缺陷的数量CAQ=质量能力系数CAQ(质量能力系数)是计量(非计数)特性的特征值,用它表示从公差带中心为基准的公差带被占用的百分率。CAQ越小,落在公差中心附近的测量值越多。当CAQ=1时,测量值落在公差限上(此时由于形式上的原因需要把CAQ普通为0.99)。双侧公差带的CAQ=以下两者的最大值:最大测量值－TM或TM-最小测量值TB/2TB/2单侧公差带的CAQ=最大测量值0边界TBTM=公差带中心TB=公差带宽度CAQmax(最大CAQ)为各特性CAQ的最大值。NQL=供货质量水平NQL用来补充说明一个特性的NNQ占用公差带的最大范围。NQL=NNQ+CAQmaxd)du=平均负点数在整个过程中同时要跟踪的另一个特征值是每种产品的平均负点数。只有一样新产品而且特性的数量不变时,才允许在整个过程中对这个特征值进展比拟。Du是每个特性实际质量平均值Dmr的和。Dmr=Dr=(55×n15)+(5×n5)+(3×n3)mm=抽样样本大小Dr=每个特性的实际质量数n3/n5/n15/n55=落在各负点数等级中的检验结果的数量11.4.3轴瓦实例中的方法步骤第1步:确定要检验的特性、检测器具及频次。321第2步:确定每特性的负点数等级(见附件)第3步:检验20个零件负点数等级计量值：(1)长度5(2)内径15(3)粗糙度15计数值：(4)外径5(5)损伤5第4步:测量结果评定(M=20)特性1特性28401080397000特性420×合格特性520×合格第五步:计算求Dr、Dmr和Du序号特性Dr=每个特性的实际质量特性值Dmr=Dr/mDmr1总长度0+0+0+1×33/202内径0+0+0+2×36/203粗糙度0+0+0+0004外径0+0+0005损伤0+0+000求NNQ序号特性n55n15n5n3NNQ1总长度000100012内径000200023粗糙度000000004外径00000005损伤0000000NNQ=0002求CAQ和NQL双侧公差序号特性最小值最大值CAQ=Tm-最小值TB/2CAQ=Tm-最大值TB/2CAQ1总长度±(20.5-20.482)(20.545-20.5)2内径±—8.392)(8.405-8.4)单侧公差序号特性最小值最大值CAQ=Tm-最大值TB/2CAQ3粗糙度R2.240.56NQL=NNQ+CAQmax计算机辅助评定Kühnle,Kopp&Kauseh股份公司曼海姆大街85/8767292KirchheimbolandenSOFE评定表任务号:70001000机器号:1330000顾客:件数:20工序:成品名称:轴瓦负责部门:零件号:53151002000-日期:签字:P特性描述55155303515551总长度检验数量:20(测高仪)计量值--001910--2内径检验数量:20计量值内径规-00218000-3粗糙度检验数量:20计量值粗糙度测量仪----20000-4外径检验数量:20计数值外径规----20-0--5损伤检验数量:20计数值目检----20-0--SQFE总评定NNQ=2NQL=0002.9Du=0.45CAQ记录存档假设发现质量缺陷或偏差(NQL≥10),那么应立即采取措施。零件号:53151002000工序:成品名称:轴瓦机器号:1330000件数:20负责部门:签字:DUNQ+CAQmax25Du201510509999×××××JFMAMJJASOND/ANNQ500010005001005010510×××××JFMAMJJASOND/A收件人:日期:签字:Kühnle,Kopp&Kauseh股份公司零件号:53151002000机器号:工序:成品日期:96.05.27签字:零件号:53151002000件数:20负责部门:AQI月份196年5月名称:轴瓦NC特性检测器具检测数量各项551553汇总0002Dmr551553CAQ1总长度±记量值千分尺2053-0-350001192内径±记量值内径规201553-0-3515000221880389