HACCP判断树

危害风险分析和CCP判断一、风险评估Riskassessmentmethos.可能性判断likelihood级别Grade分值不可能发理论上的可能曾经发生过Score生性C低1B中2A高3危害的严重性severity分值不确定会造成慢非急重性伤急重性伤害或级别Grade性的疾病或轻微害致命Score的伤害低Low1中Mid.2高High3风险评估参照表Riskassessmenttable可能性3（高）2（一般）1（低）严重性高3963中2642低1321风险结果判定为6以上的危害为显着危害。（包括6）针对显着危害用判断树进行分析，该控制措施是HACCP计划还是OPRP。其他用前提进行管理。二、风险分析结果判定原辅料：加工步骤确定本步骤引入的、控制潜在危害发危害严分值是否显着危害的、或增加的潜在危害生可能性重性霉菌、沙门氏生物危害菌、大肠杆菌236是等原料接收（低温正己烷溶剂残224否豆粕）留化学危害农残236是铅、砷236是三聚氰胺、三133否聚氰酸包装材料（成品包装袋）辅料采购验收（氢氧化钠盐酸、棕榈油等）入库储存(低温豆粕、包装袋)水毒枝菌素236是物理危害：石屑、金属等异物生物危害：致病菌236是化学危害：重金属（Pb）236是物理危害：金属、线头等异224否物化学危害：As、Pb、汞236是（Hg）等含量超标物理危害：杂质224否生物危害：致病菌236是化学危害：有害化学药品133生物危害：致病菌236是化学危害：重金属含量超标236否物理危害：浑浊物等111否生产过程1.加工步骤2.确定本步骤引入的、控制潜在危害发危害严分值的、或增加的潜在危害生可能性重性设备管道系统清生物危害：致病菌236洗224化学危害：酸碱度高一萃生物危害：致病菌236化学危害：润滑油236生物危害：致病菌236一萃分离化学危害：润滑油236物理危害：无生物危害：致病菌236二萃化学危害：润滑油236物理危害：无生物危害：致病菌236二萃分离化学危害：润滑油236物理危害：无生物危害：致病菌236酸沉化学危害：润滑油236物理危害：无生物危害：致病菌133酸沉分离化学危害：润滑油236物理危害：无生物危害：致病菌133解碎化学危害：润滑油236物理危害：异物224中和生物危害：致病菌236化学危害：润滑油236是否显着危害是否是是是是是是是是是是否是否是否是是物理危害：无生物危害：无11蛋白酶化学危害：铅、砷23物理危害：无生物危害：致病菌23A液过滤化学危害：无物理危害：杂物22瞬时高温杀菌生物危害：致病菌23闪蒸生物危害：致病菌13生物危害：致病菌13B液过滤物理危害：杂质22高压输送生物危害：致病菌13喷雾干燥生物危害：致病菌13干燥换热器化学危害：导热油23蒸汽化学危害：钙、镁、氯离子22生物危害：致病菌23干燥空气过滤物理危害：灰尘22振动筛物理危害：杂物23磁力棒（永磁桶）物理危害：铁锈23生物危害：致病菌23成品冷却物理危害：杂质22混合搅拌化学危害：润滑油23包装前振动筛物理危害：异物22生物危害：致病菌23化学危害：印油、缝包机油23成品包装污染物理危害：金属等异物混入22终端金属探测物理危害：金属23生物危害：致病菌23产品储藏化学危害：有害化学物品23生物危害：致病菌23运输化学危害：有毒有害化学品23物理危害：扎破，压坏2316646334336464666464664666666否是否是是否否否否否是否是否否否是否是是是否是是是是是是是玻璃及易碎物品的控制物理危害：玻璃及易碎物品23生物危害：致病菌和虫害23废弃物的控制物理危害：废弃物23其他666是是是2.确定本步骤引入的、控制潜在危害发危害严分值是否显着1.加工步骤生可能性重性危害的、或增加的潜在危害生物危害：致病菌236是工具物理危害：异物22生物危害：致病菌23虫害66是是物理危害：异物23人员生物危害：致病菌23有毒有害化学物质化学危害：润滑油23三、控制措施分类判断树666是是是?针对每个显着危害（危害分析单）的步骤的每个危害回答以下问。（一）原辅料?Q1的回答参考危害分析的结果.?Q2–Q5按照控制措施是需要通过OPRP还是HACCP计划进行管理，分原料低温豆粕：生物危害类控制措施Q1:基于危害分析（在应用控制措施之识别/明确后续步骤：杀菌工?在Q3中，针对危害严重性的控制措施如属于前提方案的范畴，则该措施前）的危害严重和风险低，毒枝菌素危害NOOPRPS控制，受到毒枝菌素段污染的原料（大豆）拒收，直接判断为OPRPYES说明决策正确显着（是否需要控制）包材：生物危害ThishazardismanagedbyanOPRP.YESThishazardismanagedbyanOPRP.生产用水：生物危害Q1:基于危害分析（在应用控制措施之NOOPRPS控制，受到致病菌污Q2前）:的后危续害步严骤重（和考风虑险消低费，者危的害使显用着）（是是否YES染的包材拒收，说明决策正可以确保将该危害消除或降低到可接受的识别/明确后续步骤：中和杀否需要控制）确水平中和杀菌菌Q1:基于危害分析（在应用控制措施之Q3:该步骤是否有控制措施或作业该措施或规范是前）的危害严重和风险低，危害显着（是否可将该危害消除或降低到可接受的水平或维持在可接NO受的水平否需要控制）Q4:该控制措施是否属于PRP的范畴YESYESYES原料低温豆粕化学危害：农残Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否YES可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平中和杀菌Q3Q1:该:基步于骤危是害否分有析控（制在措应施用或控作制业措规施范之该措施或规范是前）的可能性和严重性，危害显着（需要否可将该危害消除或降低到可NO接受的水平或维持在可接ThishazardismanagedbyanOPRP.受的水平控制）《原辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》Q4:该控制措施是否属于PRP的范畴公司拥有种植基地，农药使用监控，并且原料Q5:在监控过程，失控情况下是否可立即采取验收，纠正措施《不合格品控制程序》《纠正预防控NO制程序》YESThishazardismanagedby原Q2料:豆后续粕步骤、（辅考虑料消盐费者酸的使液用碱）是、否蛋白酶、、蛋白酶、包材化学危害：重金属anOPRP.可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平Q1:基于危害分析（在应用控制措施之前）的可能性和严重性，危害NO显着（是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接Q5:在监受控的过水程平，或失维控持情在况可下接是受否的可水立平即采取入库储存低温豆粕、包装袋：致病菌危害纠正《原辅料及包装材料的质量要求》、《检验措施抽检不合格，执行《不合格品控制程序》《纠正预防控制方程法序汇》编》Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接Q1:基于危害分析（在应NO用控制措施之受的水平或维持在可接受的水平前）的可能性和严重性，危害显着（是否《仓库#管理制度#》Q4:该控制措施是需否要属控于制）PRP的范畴YESThishazardismanagedby（二）生产过an程OPRP.YES设备管道清洗Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之施或规范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危害显着（是否YES受的水平或维持在可接受的水平需要控制）:：酸败粘附物，或清洗后冲洗《生产线清洗规定》、《检验NO方法汇编》等不净导致成品PH超标NOThishazardismanagedbyanOPRP.杀菌前致病菌危害：一萃、二萃、酸沉、分离、解碎、中和、A液过滤等YES后续步骤是否可以确保将该危害消除化Q2学:危害：润滑油或降低到可接受的水平Q1:基于危害分析（在应用控制措施之前）的可能性和严重性，危害显着（是否需要控制）Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之施或规范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危害NO显着（是否受的水平或维持在可接受的水平需要控制）YES微生物危害：高温瞬时杀菌《设备管理制度》、《设备润滑周期YES表》关键设备用食品级润滑油Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否YES识别/明确后续步骤：关键YES可以确保将该危害消除或降低到可接受的点：CCP1杀菌工序Q3:该步骤是否有控水制平措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之施或规范是否可将该危害消除或降低到可接Q2前）:的后可续能步性骤和（严考重虑性消，费危者害的显使着用（）是否YES受的水平或维持在可接受的水平可以确保将该危害消除或降低到可接受的需要控制）干燥换热器化学危害：导热油《杀菌工段操作规程》水平Q4:该控制措施是否属于PRP的范畴YESNOQ1:基于危害分析（在应用控制措施之Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措NOQ2前:）后的续可步能骤性（和考严虑重消性费，者危的害使是用否）显是着否施或规范是否可将该危害消除或降低到可接可以确保将该危害消除或降低到可接受的（是否需要控制NO）受的水平或维持在可接受的水平干燥、产品冷却空气：生物危害水平《车间工艺操作规程》、《生产清洗规定》、《干燥工段工艺记录》Q5:在监控过程，失控情况下是否可立即采取纠正措施YESNOQ3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规Q1:基于危害分析（在应用控制措施之范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平或维Q2前）:的后可续能步性骤和（严考重虑性消，费危者害的显使着用（）是否YES持在可接受的水平可以确保将该危害消除或降低到可接受的需要控制）《车间工艺操作规程》、《生产清洗规定》、《干水平的范畴Q4:该控制措施是否属于PRP振动燥筛工段工艺记录》、《滤布清洗消毒记录》》Q1:基于危害分析（在应用YES控制措施之前）的可能性和严重性，危NO害是否显着（是否需要控制）Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或磁规力范是棒否可将该危害消除或降低到可接受的水平或维持在可接受的水平《干燥管理规定》、《干燥工段工艺记录》Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或Q1:基于危害分析（在应用控制措施之成品包装：生物危害规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平前）的可能性和严重性，危是否显着或维持在可接受的水平《磁力棒（永磁筒）管理（是否需要控制）规定》、《永磁棒（筒）清理记录》Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规范是Q1:基于危害分析（在应用YES控制措施之否可将该危害消除或降低到可接受的水平或维持在可接前）的可能性和严重性，危害显着（是否YES受的水平需要控制）Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否《包装管理This规定hazard》、《洗is手managed消毒记录by》、《包装间微生可以确保将该危害消除或降低到可接受的anOPRP.成品包物检装测记：录化》（学工危作服害、手印、油墙壁、沉缝降菌纫等）机油水平YESQ2:后续步骤（考虑消费者的NO使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或可以确保将该危害消除或降低到可接受的Q1:基于危害分析（在应用控制措施之成规品范是包否装可将：该金危害属消除探或测降低到可接受的水平前）的可能性和严重性，危害是否显着水平或维持在可接受的水平《包装管理规定》、《包（是否需要控制）装工段工艺记录》NOQ4Q3::该该控步制骤措是施否是有否控属制于措施PRP或作的业范规畴范该措施或Q1:基于危害分析（在应用控制措施之YES规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平前）的可能性和严重性，危YES害是否显着或维持在可接受的水平《包装管理规定》、《包（是否需要控制）Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否装工段工艺记录》、《金属探测仪操作规程》、Q5可:以在确监保控将过该程危，害失消控除情或况降下低是到否可可接立受即的采取纠正产品储运：生《金物探危校准害记NO录、》化学危害、物理危害措施产品单独存放和《不合格品控制程序》水平Q4:该控制措施是否属于PRP的范畴YESQ5:在监控过程，失控情况下是否可立即采取纠正措施NONOQ2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的施或规范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危害是否显着水平PRP的范畴Q4:该控制措施是否属于受的水平或维持在可接受的水平《仓库管理YES（是否需要控制）规定》《仓库物品清点记录》、《仓库清理Q5:在监控过程，失控情况下是否可立即采取Thishazardismanagedby制控的品碎易及璃玻纠正措施消毒记录》、《车辆检查记录》、《运输协anOPRP.议》等NOYESQ2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的施或规范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危害是否显着水平Q4:该控制措施是否属于PRPYES的范畴受的水平或维持在可接受的水平《卫生（是否需要控制）操作规范》、玻璃覆膜、《玻璃清点记录》Thishazardismanagedby废弃物的控制：anOPRP.NOYESQ4:该控制措施是否属于PRP的范畴Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q5Q3::在该监步控骤过是程否，有失控控制情措况施下或是作否业可规立范即该采措取Q1:基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的纠施正或措规施范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危YES害是否显着水平受的水平或维持在可接受的水平《现场管理（是否需要控制）NO制度》、《废弃物处理台账》Thishazardismanagedby工具：anOPRP.NOYESQ4:该控制措施是否属于PRP的范畴Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的Q1:前）的可能性和严重性，危害是否显着NONOThishazardismanagedbyanOPRP.ThishazardismanagedbyanOPRP.NOThishazardismanagedbyanOPRP.Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接YES受的水平或维持在可接受的水平《工具管理Thishazard制度》ismanagedbyanOPRP.虫害：Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措Q1:基于危害分析（在应用控制措施之施或规范是否可将该危害消除或降低到可接前）的可能性和严重性，危害是否显着YES受的水平或维持在可接受的水平《防虫灭害（是否需要控制）管理规定》、《鼠笼检查记录》、《灭蝇灯Thishazardismanagedby人员：检查记录》、趋势分析等anOPRP.YESQ2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施Q1:基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的或规范是否可将该危害消除或降低到可接受的前）的可能性和严重性，危害是否显着水平YES水平或维持在可接受的水平《人力资源管理制（是否需要控制）度》、This健康hazard证、《is个managed人卫生检查by表》、《洗手有毒有害消毒化程an序学》OPRP物、微质生.：物检测单等NOYESQ4:该控制措施是否属于PRP的范畴Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否Q3:该步骤是否有控制措施或作业规范该措施或规范Q1:基于危害分析（在应用控制措施之可以确保将该危害消除或降低到可接受的是否可将该危害消除或降低到可接受的水平或维持在前）的可能性和严重性，危害是否显着水平可接受的水平《化学药品管理规定》、《行政后勤管（是否需要控制YES）YES理制度》《外来人员、车辆出入登记表》、《化学药品领用记录》、《运输车辆检查记录》Thishazardismanagedby（四）PRP、OPRPanNO.ORCCP：YES项Q4目:该控制措施是否属于PRP的范畴Q2:后续步骤（考虑消费者的使用）是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的原辅料、包材水平水卫生情况NO人员Q4:该控制措施是否属于PRP的范畴设备管道系统清洗润滑油干燥风、冷却风换热器振动筛磁Q4力棒:该（控永制磁措筒施是）否属于PRP的范畴包装杀菌金探PRPOPRPCCP■■□■□□■□□■■□□■□□■□■■□□■□□■□□■□■■□□□■□□■工具□■□有毒有害物质控制□■□废弃物■■□虫害控制■■□储运■■□