卫生院分工职责红头文件

目 录 1第一章　总 论 1一、项目概要 2二、项目区自然经济条件 3三、项目建设条件 4四、建设必要性 6五、可研报告编制依据 7六、主要技术经济指标 8第二章 行业规划及市场发展 8一、国家对我省作为奶牛优势区的规划 9二、黑龙江省乳业现状及规划 10三、道孚县乳业现状及规划 11四、乳业市场发展 12五、本项目养殖规模 13第三章 奶牛饲养 13一、奶牛养殖工艺流程图 13二、奶牛品种的选择 13三、牛群周转计划 14四、饲养方案 15五、全混合日粮（TMR） 15六、集中榨奶技术 16七、饲养管理 20第四章 饲料需求与来源 21第五章 养殖园区选址及建设方案 21一、园区位置 21二、自然条件 22三、水文、气象概况 22四、土地供应方式 23五、养殖园区规划建设方案 30六、主要工艺设备选择 33第六章 公用工程 33一、设计依据 33二、给水与排水 34三、采暖 35四、供电 35五、弱电 35六、消防 37第七章 节能 37一、编制依据 37二、节电、节水 37三、建筑节能 38四、选用节能型的建筑材料 39第八章 环境保护 39一、采用的环境 39二、项目区的环境现状 39三、主要污染 40四、主要治理措施及效果 41五、环境影响评价 42第九章 工业卫生、劳动保护 42一、本项目工程涉及到的劳动安全卫生问题 42二、本项目工程设计中采用的主要防范措施 42三、劳动安全卫生 44第十章 经营管理方式 44一、经营方式 44二、劳动定员 44三、经营管理 47第十一章 实施计划与招投标 47一、进度 47二、招投标 49第十二章　投资估算与资金筹措 49一、投资估算编制依据 49二、投资估算 50三、资金筹措 50四、贷款偿还 52第十三章　效益分析 52一、销售收入 52二、总成本及经营成本估算 54三、利润总额及分配 54四、财务盈利能力分析 54五、承包农户收入分析 54六、不确定性分析 54七、财务评价结论 55八、社会效益 56第十四章 结论意见 附表 1：项目投资估算及财务分析表 附图 1：项目地理区域位置图 2：厂区平面布置图 附件：可行性研究咨询委托书 第一章 总论 1.1项目概论 1.1.1项目名称 白色垃圾无害化处理裂解炭黑项目 1.1.2项目承办单位 项目承担单位：青冈县恒发源化工有限公司 法定代表人： 联系电话： 1.1.3项目建设地点 黑龙江省青冈县柞冈乡 1.1.4项目建设性质 新建 1.1.5可行性研究报告编制单位 编制单位：聊城世纪大华工程咨询有限公司 工程咨询资格证书编号：工咨丙10120060028 资质等级：丙级 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2项目承办单位简介 青冈县恒发源化工有限公司成立于2013年4月，注册资本金100万元，公司地址位于青冈县柞岗乡，是一家以废旧塑料制品为原材料进行无害化处理的化工生产企业。 公司以人性化的管理、现代化的设备、稳定的产品质量、良好的企业文化作为企业生存的基础，坚持“以质量缔造品牌，以服务占领市场”的宗旨，坚持“诚信务实，开拓进取、持续创新”的企业精神，竭诚向社会提供优质的产品和服务。公司本着“客户至上”的原则，研发设计出“独具特色、迎合需求的高质量活性炭黑系列产品”，以100%的努力带给您100%的满意，持续增强企业核心竞争力，不断满足和超越客户的需求。 1.2可行性研究的依据及原则 1.2.1可行性研究的依据 （1）青冈县恒发源化工有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议 （2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 （3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 （4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》 （5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （6）《产业结构调整指导目录》（2011年本） 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2编制原则 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平； （2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。 （3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范； （4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理； （5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终； （6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康； （7）技术规范、标准 《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010） 《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985） 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86） 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010） 《工业企业采光设计标准》（GB50033-91） 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009） 1.3项目研究的范围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： （1）市场分析和预测 （2）场址选择 （3）工程技术方案 （4）原材料、燃料消耗与供应 （5）总图运输与公用工程 （6）环境影响评价和节能、节水措施 （7）劳动安全卫生与消防 （8）组织结构与人力资源配置 （9）项目实施进度和招标方案 （10）投资估算和财务评价 1.4项目概况及主要技术经济指标 1.4.1项目主要建设内容及规模 本项目计划占地面积15000平方米（折合22.5亩），总建筑面积5980平方米，其中生产车间3000平方米，仓库1000平方米，办公室1200平方米，职工生活用房700平方米，其他附属用房80平方米；道路及停车场面积3000平方米，绿化面积1500平方米；结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，实现年处理白色垃圾15000吨、生产炭黑14000吨的生产规模。 1.4.2投资概算及资金来源 项目计划总投资3644.5万元。其中建设投资2712.5万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；建设期利息35.0万元，铺底流动资金897.0万元。 资金来源：项目资本金2016.6万元，申请银行贷款1000万元。 1.4.3主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 项目占地总面积 平方米 15000 折合22.5亩 2 总建筑面积 平方米 5980 2.1 其中：综合办公楼 平方米 1200 二层，砖混结构 2.2 生产车间 平方米 3000 轻钢结构 2.3 仓库 平方米 1000 轻钢结构 2.4 职工生活用房 平方米 700 含宿舍、餐厅 2.5 其他附属用房 平方米 80 包括变电室、门卫室等 3 生产规模 3.1 N220炭黑 吨/a 6000 3.2 N330炭黑 吨/a 8000 4 能耗 4.1 其中：年耗水量 m3 22242 4.2 年耗电量 万度 36.74 5 项目定员 人 60 6 项目总投资 万元 3016.6 6.1 其中：建设投资 万元 2712.5 6.2 建设期利息 万元 35.0 6.3 铺底流动资金 万元 269.1 7 财务数据 7.1 年销售收入 万元 4720.0 7.2 年利润总额 万元 1850.7 正常年 7.3 投资利润率 % 61.35 正常年 7.4 财务内部收益率 % 45.31 税后 7.5 投资回收期 年 3.46 税后 8 建设期 年 1 1.5可行性研究的结论 （1）该项目综合利用废旧塑料制品等“白色垃圾”裂解生产炭黑，符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。 （2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。 （3）生产过程中产生的噪声、废水、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。 （4）本项目总投资3644.5万元，其中项目建设投资2712.5万元，建设期利息35.0万元，铺底流动资金897.0万元；建成达产后企业每年可创销售收入4720万元。 （5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为1850.7万元，税前内部收益率为58.70%，税后内部收益率为45.31%，总投资收益率为63.43%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。 （6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的47.1%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。 第二章 项目提出的背景及建设必要性 2.1项目提出的背景 2.1.1国内“白色污染”的危害 白色污染是人们对难降解的塑料垃圾（多指塑料袋）污染环境现象的一种形象称谓。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物，由于随意乱丢乱扔，难于降解处理，以致造成城市环境严重污染的现象。 由于废旧塑料回收利用难度大，降解腐烂周期长因而由各种废旧塑料造成的“白色污染”已成为当今世界各国面临的严重环境问题。国家有关部门也出台文件要求淘汰一次性发泡塑料餐具。但时至今日“白色污染”并未消失，种种禁令收效甚微。实践证明，塑料垃圾不过是放错了位置的资源应该将塑料废弃物的治理纳入循环经济链条中，利用循环经济理论进行科学治理。只有这样才能在根治污染的同时变废为宝促进经济健康持续的发展。 我国每年可产生约500万吨的塑料垃圾，而这些废弃的塑料只有30%左右由个体业者自发回收利用做成了不同的塑料制品，其余大部分进行卫生填埋或随意堆放，造成价值50多亿元资源的极大浪费和环境的严重污染。以北京为例2004年的垃圾年产量已突破500万吨，现处理一吨垃圾需花160元一年的处理费用就是8亿多元。 同时，塑料薄膜在农村被广泛使用，对于农作物的增产增收起到了重要作用。但是，如果对那些废旧的农膜弃留在田间，所带来的危害是不容忽视的。因为农膜属于高分子化合物，极难降解，既不受微生物侵蚀，也不能自行分解，其降解周期一般为200～300年，降解过程中还会溶出有毒物质，污染农田。随着使用地膜栽培年限的延长，残留地膜若得不到及时清理回收，还会导致水稻、棉花、玉米、花生、红薯、高粱等农作物的防早衰、抗倒伏、抗旱、耐涝等功能的下降，成为影响农业生产增产的一大隐患。同时，有些废旧农膜被弃置于田埂上、水沟边、池塘里，严重影响农村环境卫生，造成脏乱差，形成“白色污染”，阻碍了农民生活质量的提高。 2.1.2炭黑行业的发展情况 炭黑是一种无定形碳，轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m2/g，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。比重1.8-2.1。由天然气制成的称“气黑”，由油类制成的称“灯黑”，由乙炔制成的称“乙炔黑”。此外还有“槽黑”、“炉黑”。按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。 2000年前具有5万吨年产能力的炭黑企业只有1 家；2001年年底，全国共有炭黑生产企业发展到111家，总生产达120 万吨。其中，生产能力在5万吨/年以上的企业发展到6 家；具有5万吨年产能力的炭黑企业只有1家，目前已发展到9 家。2003 年全国新增炭黑产能约3815 万吨，全部来自年产115万～210万吨湿法造粒炭黑生产线。 2012年，我国炭黑工业伴随着橡胶工业前进步伐而同步发展。到2012年底，我国炭黑工业总年产能力已超过450万吨，全年炭黑总产量达420万吨；进口约36万吨，出口约34.5万吨，表观消费量约431.5万吨。  预计2013年橡胶用炭黑需求增长率将达12%，将需求炭黑约483万吨，预计需要进口炭黑38万吨。由于国内炭黑企业都在加大出口量，预计2013年全国炭黑出口量可达38万吨左右，增长速度为11%。这样，进出口将基本持平，国内市场炭黑需求量则应为实际出产量。 2.1.3项目的提出 由于国内白色垃圾产量巨大，得不到合理的处置，给环境带来了严重的危害；国内有关企业通过对废旧塑料农膜等白色垃圾的处理进行研究，找到了一个合理处理白色垃圾的方法，通过将废旧的塑料农膜、编织袋等进行催化裂解生产出广泛应用的炭黑产品。青冈县恒发源化工有限公司通过与有关企业合作，采取国内成熟的工艺方法，投资3000万元实施白色垃圾无害化处理裂解生产炭黑项目，既能够在一定程度上消耗当地的白色垃圾污染物，同时也能够为国内提供一定的炭黑产品，为轮胎、油墨等行业提供一定的原材料供应。 2.2项目建设的必要性 （1）项目建设符合国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）中第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”的产业定位，本项目对废塑料制品进行无害化处理生产炭黑产品，属于国家产业政策鼓励的行业。 （2）项目建设符合环境友好型社会发展的方向 本项目生产炭黑产品主要利用废旧的塑料农膜和编织袋等“白色垃圾”， 这些塑料垃圾回收利用难度大，降解腐烂周期长，对环境影响明显。通过项目的实施能够实现垃圾的综合利用，既能够减少“白色垃圾”对环境的影响，也能通过无害化利用生产良好的炭黑产品，满足国内轮胎、油墨等行业对炭黑的需要。 因此，本项目的建设符合国家减少环境友好型社会的发展方向。 （3）项目建设是企业创新快速发展的需要 根据目前企业对市场需求预测分析及发展要求，利用废旧塑料农膜和编织袋生产炭黑产品，满足国内橡胶产品、油墨等产品生产的需要，有利于降低企业生产成本，提高企业技术水平，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。 3.3企业承办条件 （1）公司具有一定的技术优势 公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。成本较低，高品质产品比例高。 （2）完备的人才储备 公司通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 （3）品牌优势 品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“恒发源”品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出“恒发源”品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。 （4）完善的产品销售网络 ①完善的国内销售网络 公司不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。 ②网上营销 随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。 （5）完善的质量管理 公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。 第三章 建设地点及场址选址 3.1场址选择 本项目建设场地位于黑龙江省青冈县柞冈乡，项目计划租赁用地22.5亩，该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和当地城镇规划的要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 3.2建设条件 （1）地理位置：青冈县位于黑龙江省中南部，松嫩平原腹地。南邻省城哈尔滨市120公里，西接油城大庆市90公里，东与海伦市、望奎县隔通肯河相望，北连黑河市。全县幅员面积2685平方公里，耕地面积238万亩，草原面积70万亩，林地面积68万亩，地貌构成为“一水二草二林五分田”。 （2）地势地形：县境南北最大长度70公里，东西最大宽度79公里。南窄北宽，形如三角。最高点海拔247.7米，平均海拔188.85米。地势略向西倾斜，由东向西依次为川岗、平岗、低岗。川岗地带约占总面积的四分之一，黑土层厚，土质肥沃，是全县的重点产粮区；平岗地带约占总面积的四分之二，属于石灰性黑土区，地力稍次；低岗地带约占总面积的四分之一，为轻碱土区，土质瘠薄，全县的牧草地多分布在这一带，有良好的牧业养殖条件。 （3）气候概况：属中温带大陆性季风气候，冬季漫长、寒冷而干燥，夏季短促、温暖而多雨，早春少雨而干旱，秋季降温迅速，昼夜温差大，早霜9月10——15日，晚霜5月10——15日，年平均气温2.4℃，最高温度37℃，最低温度-39.5℃，年有效积温2500℃，无霜期125天，年平均降雨量450毫米。 （4）物产资源：青冈县农牧资源十分丰富，是全国商品粮大县、商品猪生产基地县、全省肉羊开发基点县。盛产高淀粉玉米、高蛋白大豆、油豆角、芸豆、葵花籽、万寿菊、马铃薯产品门类齐全、独占优势。玉米淀粉、酒精、啤酒、毫秒延期雷管、高低压开关柜、节能防盗变压器等产品，深受国内外客商青睐。轻工业产品不断推陈出新，王子洋牌优质天然矿泉水、青泉老窖系列白酒、长白山牌亚麻凉席等产品享誉省内外。商贸流通活跃，市场日益繁荣。 3.3社会经济条件 青冈县是全国商品粮大县、商品猪生产基地县、全国生态林业建设先进县、全国体育先进县、省级平安县、省级经济发展法治环境先进县。围绕玉米产业，着力做大做强玉米经济，目前已建成的企业有年加工玉米100万吨的黑龙江玉米有限公司、年产1万吨总溶剂的黑龙江昊天生化公司、年产5万吨麦芽糊精和麦芽糖的黑龙江昊天食品有限公司、年产4500吨糠醛的天成化工和盛启航糠醛有限公司等10余家玉米深加工企业，玉米工业城建设已初具规模。围绕畜牧产业，以乳多宝青冈分公司、长林食品公司为代表的乳粉系列和畜产品精深加工，全力构建牧业产业化格局。 围绕特色绿色产业，重点开发以中国绿色食品发展中心认证的“尽美”牌绿色玉米淀粉、麦芽糊精、高麦芽糖浆、味精等为代表的玉米系列产品，欧盟认证的“赛美”牌有机葵花仁为代表的绿色产品，突出万寿菊、葵花和芸豆等特色品种的种植，打造特色绿色品牌。围绕林业产业，突出小黑杨、云杉、樟子松、杞柳等品种的种植，逐步优化品种结构，重点开发以“碧森”牌细木工板和“派森”牌三层实木复合地板、杞柳编织工艺品为代表的林木系列产品深加工，做强林业经济，使生态与经济效益达到和谐统一。 青冈县有着宽松的投资环境，优越的投资政策。 3.4交通运输条件 青冈县境内有哈黑、明沈、绥安三条国道及青中、青兴、芦昌、永中、中新等县级公路形成完整的公路交通网络。由县城通往各乡镇政府所在地都是渣油公路，有近40%的村屯通渣油公路。 3.5公用设施的社会依托条件 （1）供水：本项目用水量较小，主要采用城市供水部门供应的自来水。目前柞岗乡供水管网完善，直接由周边供水主干道接入即可。 （2）排水：企业外排达标生活污水经厂区污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。 （3）供电：青冈县电源来自大庆国家电网，输电电压22万伏，电量充足。农村已全面完成电网改造，供电能力充足。本项目所需电力由产业集聚区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。 （4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。 第四章 技术方案、设备方案及工程方案 4.1建设规模 （1）生产规模 结合项目的市场情况选择建设白色垃圾无害化处理裂解生产炭黑项目，生产车间每日一班工作制（8小时），年生产天数300天，经产能计算可年处理白色垃圾15000吨，生产N220、N330炭黑14000吨。生产纲领如下表4-1。 表4-1 项目生产纲领 产品名称 规格型号 年产量 执行标准 销用途 炭黑 N220 6000吨 橡胶用炭黑 （GB 3778-2009） 色素炭黑技术条件（GB/T 7044-2003） 轮胎、油墨、电缆料、涂料、橡胶制品等 N330 8000吨 （2）建设规模 本项目计划用地22.5亩，总建筑面积5980平方米。包括新建生产车间3000平方米，仓库1000平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍及餐厅700平方米，变电室及门卫室80平方米。另外厂区绿化1500平方米，道路及硬化面积3000平方米；并购置炼化釜、反应釜、冷却器等生产附属设备52台套。 4.2生产工艺技术 4.2.1技术来源 青冈县恒发源化工有限公司利用白色垃圾无害化处理裂解生产炭黑产品的生产技术来源于山东省寿光市德鑫机械有限公司和淄博河轩化工有限公司，生产技术成熟、可靠，产品性能良好。 4.2.2工艺流程 生产工艺流程图如下： 将收购来的各类塑料制品经粉碎机粉碎后，由自动投料机投料至反应釜并加入少量的催化剂和水，然后通过两级脱水设备进行脱水处理，脱出的水流入水槽，泵送至冷却塔使用；经脱水后的物料经两级沉淀工序后，送至冷却塔进行冷却，冷却后的产生灰渣和可燃性气体；可燃性气体经阻燃器后储存至储存罐中，在经过稳压设备后供应加热器对反应釜进行加热；冷却后的灰渣经吸泵吸入炭黑排出口，储存在炭黑储存罐中。不符合要求的炭黑灰渣再次送入反应釜进行反应。 4.3主要设备方案 为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。 4.3.1设备选择原则和依据 合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据： （1）技术先进、性能可靠操作维修方便。 （2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。 （3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。 （4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。 4.3.2推荐主要设备方案 通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表4-1。 表4-1 主要生产设备一览表 序号 设备、仪器名称 规格型号 单位 数量 单价 （万元） 总价 （万元） 备注 一 生产设备 　 　 　 　 1252.80 　 1 粉碎机 WFJ-15 台 2 15.00 30.00 　 2 自动上料机 　 台 2 5.50 11.00 　 3 炼化釜 GSH-0.1-10000L 台 2 145.70 291.40 　 4 加热器 　 台 2 28.00 56.00 　 5 储存罐 10m3 台 4 50.00 200.00 　 6 水槽 　 台 2 1.50 3.00 　 7 沉淀罐 　 台 4 22.00 88.00 　 8 冷却塔 OR-1000 台 4 56.00 224.00 　 9 脱水罐 　 台 4 26.00 104.00 　 10 风机 HTF(A)-8 台 4 3.00 12.00 　 11 提升泵 　 台 6 5.00 30.00 　 12 振动流化床干燥机 ZLG6*0.75 台 2 68.50 137.00 13 阻燃器 　 台 2 1.20 2.40 14 稳压设备 　 台 2 6.00 12.00 15 燃气储存罐 　 台 2 18.00 36.00 16 螺杆式空压机 LW-50 台 2 4.00 8.00 17 电气控制系统 　 台 2 4.00 8.00 二 辅助设备 　 　 　 　 74.00 　 1 变压器 300KVA 台 1 32.00 32.00 　 2 消防设备 　 套 1 22.00 22.00 　 3 电动叉车 杭州合力 台 2 10.00 20.00 　 合计 　 　 　 　 　 1326.80 　 4.4工程方案 4.4.1设计依据 （1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； （2）《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）； （3）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）； （4）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）； （5）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）； （6）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）； （7）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）； 4.4.2建筑设计原则 本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。 4.4.3主要建设内容 （1）生产车间、综合办公楼、生产辅助设施、生活辅助设施、厂区道路、绿化等。 （2）结构选型 ①综合办公楼、职工宿舍、控制室等低于12米的建筑采用砖混结构。 ②生产厂房层高9m，采用轻钢结构（计算容积率时按2倍考虑）。 （3）建筑特征 ①屋面防水和排水：现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的管沟排水。 ②门窗：门窗采用铝合金门窗和钢质大门 ③装饰：厂房内无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。 （4）生产车间内部设施 根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。 （5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为戊类，抗震设防烈度为7度，主导风向为西南风。 4.4.4主要建（构）筑物一览表 表4-2 主要建（构）筑物一览表 序号 工程名称 单位 数量 层数 结构 1 主要生产工程 　 　 　 1.1 生产车间 平方米 3000 单层 轻钢结构 2 辅助生产工程 　 　 　 2.1 仓库 平方米 1000 单层 轻钢结构 2.2 变电室 平方米 50 单层 砖混结构 3 公用工程 　 　 　 3.1 综合办公楼 平方米 2560 二层 砖混结构 3.2 职工宿舍 平方米 500 单层 砖混结构 3.3 职工餐厅 平方米 200 单层 砖混结构 3.4 门卫室 平方米 30 单层 砖混结构 4 其他 　 　 　 4.1 厂区道路硬化 平方米 3000 砼路面　 4.2 绿化 平方米 1500 　 第五章 原材料、燃料消耗供应 5.1主要原（辅）材料供应 5.1.1主要原（辅）材料品种及年需要量 本项目属于废旧塑料农膜和编织袋的循环利用项目，利用废旧塑料农膜和编织袋等“白色垃圾”进行催化裂解生产炭黑产品。本项目产品主要原材料是各类废旧的塑料农膜和塑料编织袋等；辅助材料为催化裂解用的少量催化剂、炭黑产品包装袋。 项目主要原（辅）材料表见表5-1。 表5-1 主要原（辅）材料消耗量表 序号 原辅材料名称 单位 年消耗量 备注 1 废旧塑料农膜 吨 7000 2 废旧塑料编织袋 吨 6000 3 其他废旧塑料制品 吨 2000 4 催化剂 吨 30 5 包装袋 只 300000 5.1.2主要原辅材料的来源与运输方式 （1）本项目生产的主要原材料——塑料农膜、编织袋等，主要在当地和周边地市收购，目前大庆、绥化、安达等地区废旧的塑料农膜和编织袋的产生量较大，满足项目的生产的需要，项目具有较好的原材料优势；其他辅助出材料如催化剂、包装袋，在当地相关市场采购，市场供应量能够满足项目的使用。以上各主要原辅材料均由项目单位与生产商或供应商建立长期的合作关系，保证项目原辅材料的供应。 （2）主要原（辅）材料的运输方式：以汽车运输为主。 5.2燃料、动力供应 5.2.1项目用水 青冈县柞岗乡内供水配套齐全，能够保证项目用水。本项目生产工艺用水，参照同行业用水量1.2m3/吨，则全年生产工艺用水量为16800m3。 生活用水量主要是职工生活用水，按每人每天耗水0.1m3计算，则年生活用水量为0.1*60*300=1800m3。 绿化浇灌用水，按照绿化面积用水量为20L/平方米计算，每周进行浇灌一次，则年绿化用水量为0.02*1500*54=1620m3。 其他不可预见性用水按以上生产、生活、绿化用水量之和的10%估算。 年总用水量为（16800+1800+1620）*1.1=22242m3。 5.2.2项目用电 本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电、车间及仓库照明用电以及办公及生活用电。 生产用电：该项目设备总装机功率为225.0kW，由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取0.6，实行8小时工作制，工作天数300天，则年用电量为731.4kW×0.6×8h×300d=32.4万kW； 辅助及附属设施用电：照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/m2·h，按2小时计算（实行一班工作制）；办公及生活用电按10W/m2·h，每天6小时计算；所有照明同时系数取0.8，年工作日为300天。 车间及仓库照明用电量=4050m2×8W/m2·h×0.8×2h×300d =1.56万kW/h 办公及生活用电量=1930m2×10W/m2·h×6h×0.8×300d =2.78万kW/h 年用电量=32.4+1.56+2.78=36.74万kW/h 目前青冈县柞岗乡内电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。 5.2.3项目主要燃料及动力需要量表 表5-2 主要燃料、动力年需要量表 序号 燃料名称 单位 年需要量 预测价格 来源 1 水 M3 22242 2.0元/m3 城市供水管网 2 电 万Kwh 36.74 0.85元/kwh 当地电网 第六章 总图运输及公用工程 6.1总图布置 6.1.1总图布置原则 依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）和《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）对本项目厂区总图布置进行设计。设计的同时严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。 （1）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。 （2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。 （3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境 （4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。 严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。 6.1.2总平面布置方案 本项目建设地点位于青冈县柞岗乡，项目计划租赁用地22.5亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为两大部分：一、行政办公区，包括综合办公楼和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要包括各工序车间；三、职工生活区，包括职工宿舍、餐厅等。 本厂区临乡镇公路设出入口一处，人员、物料均由此进出。厂区设置环形主干道，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域，满足厂区交通和消防的需要。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。 整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。 在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。 总平面主要经济技术指标见下表 序号 名称 单位 数量 1 项目用地面积 平方米 15000 2 总建筑面积 平方米 5980 3 容积率 0.6 4 建筑密度 % 39.9 5 道路及硬地面积 平方米 3000 6 绿化面积 平方米 1500 7 绿化系数 % 10.0 注：生产车间层高为9m，计算容积率时按实际建筑面积的2倍考虑。 6.2运输 （1）年运输量 运入量：主要为各类收购的各类塑料农膜、编织袋以及少量的辅料等15500吨。 运出量：炭黑产品14000吨，以及下脚料等200吨。 （2）运输方案 ①厂内运输 本项目厂内运输的主要材料为原材料、成品等。鉴于厂内运距短特点，主要采用电动叉车进行运输。 ②厂外运输 主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品主要客户为上海凯归来数码科技有限公司、山东威海橡胶厂、山东恒宇橡胶有限公司，主要依托铁路或公路进行运输。 6.3公用工程 6.3.1给水工程 （1）供水水源 本项目供水来源为青冈县供水部门供应的城市自来水，直接由项目区周边的供水管网接入。 （2）供水系统 本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下： SHAPE \* MERGEFORMAT （3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。 本工程室外需设室外消防栓6个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。 6.3.2排水工程 厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。 6.3.3供电工程 （1）设计依据 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011） 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007） （2）用电负荷等级及外部电源 本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。 本项目高压电源引自柞岗乡驻地供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-300/10KV变压器一台。 （3）用电负荷 本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电、车间及仓库照明用电以及办公及生活用电。 生产用电：该项目设备总装机功率为225.0kW，由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取0.6，实行8小时工作制，工作天数300天，则年用电量为731.4kW×0.6×8h×300d=32.4万kW； 辅助及附属设施用电：照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/m2·h，按2小时计算（实行一班工作制）；办公及生活用电按10W/m2·h，每天6小时计算；所有照明同时系数取0.8，年工作日为300天。 车间及仓库照明用电量=4050m2×8W/m2·h×0.8×2h×300d =1.56万kW/h 办公及生活用电量=1930m2×10W/m2·h×6h×0.8×300d =2.78万kW/h 年用电量=32.4+1.56+2.78=36.74万kW/h 目前青冈县柞岗乡内电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。 （4）配电系统 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。 本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率大于10KV的电动机采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。 根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。 （5）防雷接地 根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。 低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。 电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。 6.3.4绿化工程 项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公楼等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。 第七章 环境影响评价 7.1执行环境质量标准及排放标准 建设地环境状况：本项目位于黑龙江青冈县柞岗乡，周边生态环境较好，不存在明显的污染。 （1）法律法规依据 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日） 《中华人民共和国水污染法》（1996年5月15日） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年5月修订版） （2）执行的环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）Ⅱ类标准； 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）。 （3）执行的污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）； 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类。 7.2项目选址合理性分析 本项目选址青冈县柞岗乡内，选址区域为规划工业用地，周边主要为不同性质的生产性企业，符合县镇规划，并且周边现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。 7.3环境污染治理 本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。 7.4施工期环境影响 拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。 7.5营运期环境影响分析 本项目不存在废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自于生产中的废料和设备的噪声影响。 （1）废水：本项目不存在生产废水的排出；排出的废水主要是车间冲洗废水及职工生活废水。车间冲洗废水、生活废水可以通过化粪池处理后，用于厂区绿化浇灌。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。 （2）废气：本项目生产均在密闭的反应釜、中间罐和管道中进行，没有废气排放。 （3）固废：主要包括收购的不能使用的原材料、产品生产过程的下脚料和生活垃圾等，集中收集后由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。 （4）噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。 （5）生态环境影响分析 项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。 综上所述，本项目本身就是对于难降解的塑料制品进行无害化处理的项目，具有良好的环境效益；并且项目生产过程中，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 第八章 节能措施 8.1用能标准及节能设计规范 1、相关法律、法规和规划 （1）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令[2007]第77号） （2）《黑龙江省节约能源条例》（黑龙江省11届人大常委会7次会议通过） （3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委2011第9号令） （4）《绥化市市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 2、标准及节能设计规范 （1）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008） （2）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006） （3）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008） （4）《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB12723-2008） （5）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992） （6）《工业企业能源管理导则》（GBT 15587-2008） 8.2节能原则 节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有： （1）在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。 （2）建立严格的质量、提高产品合格率。 （3）供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。 （4）电器照明设备选用节能新产品。 （5）做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。 （6）企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。 8.3产品综合能耗指标及分析 （1）能耗指标 对本项目生产消耗的能源：电能、新鲜水。经综合计算得到总耗能，如下表。 序号 能源名称 计量单位 年耗用量 折标煤系数 标准煤量（吨） 1 电力 万千瓦时 36.74 1.229 45.15 2 水 m3 22242 0.0857×10-3 1.91 合计 47.06 本项目年综合耗能为47.06吨标准煤，万元工业增加值能耗为24.35kg标准煤，项目万元产值综合耗能14.82kg标准煤，大大低于我国平均万元产值能耗0.98吨标煤的水平，符合资源节约型项目的标准。 （2）能耗分析 从上表可以看出，本项目单位产品综合能耗为3.37kgce/吨，与目前其他厂家产品能耗相比处于能耗较低的水平。 8.4主要节能措施 本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量36.74万度，全年生活用水量22242立方米。针对本项目产品特点，将采取下列措施。 1、电气设计中的节能措施 （1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。 （2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。 （3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。 （4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。 2、节水措施 （1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。 （2）优先选用节水型设备和器具。 （3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。 （4）对职工加强节水意识教育。 3、工艺节能措施 在生产过程中产生的燃气直接收集并回收利用，作为加热机的燃料对反应釜进行加热，既能够减少反应釜加热时其他能源的消耗，又减少了外排对环境的影响。 4、建筑节能措施 （1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。 （2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。 （3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。 （4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。 由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。 8.5节能管理措施 为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十二五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点： （1）完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。 （2）强化组织领导，明确目标责任。 （3）加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。 （4）实施合理的技术改造，降低能源消耗。 （5）发展循环经济，实施可持续发展。 8.6项目节能综合评价 在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。 第九章 劳动安全卫生与消防 9.1劳动安全卫生 9.1.1设计依据与要求 为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求： 1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》； 2、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)； 3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)； 4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。 9.1.2劳动安全卫生措施 （1）防火 仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。 电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。 （2）用电设备安全及防雷措施 配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。 各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。 （3）防机械伤害安全措施 车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。 所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。 （4）防运输与装卸伤害措施 厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。 起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。 （5）安全用水用电 车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。 （6）其它措施 本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。 （7）防噪音卫生措施 根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。 （8）其他有关措施 主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。 9.1.3组织机构设置和人员配备 为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。 安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。 9.1.4预期效果评价 由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。 9.2消防 9.2.1设计依据及采用标准 （1）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六 号） （2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) （3）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) （4）《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) （5）《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87) 9.2.2消防措施 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施： 1、总图 总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。 2、建筑 严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。 本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。 各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。 根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。 3、消防给水 厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。 从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为15L/s，室内所需水量为20L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，以满足消防用水要求。 第十章 组织机构与人力资源配置 10.1组织机构 10.1.1企业管理机构 本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理对总经理负责。 10.1.2各部门主要工作和责任 （1）生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作； （2）技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作； （3）质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标； （4）销售部：负责产品的销售和市场开发工作； （5）物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作； （6）财务部：负责企业的财务收支各项工作； （7）办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。 10.1.3项目筹建组职责 针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项： （1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作； （2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作； （3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划； （4）负责人员招聘和培训； （5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。 10.1.4项目组织机构图 项目组织机构见下图： SHAPE \* MERGEFORMAT 10.2劳动定员 项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为60人，其中技术、管理及销售人员15人，生产工人45人。工厂年生产天 数300天，实行一班（8小时）工作制。 10.3人员培训 由于本项目是利用废旧塑料制品加工炭黑项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从各产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。 第十一章 项目实施进度 11.1建设工期 根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。 11.2项目实施时期各阶段进度安排 本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。 本项目计划建设期1年。进度计划：在2013年7月—8月完成前期项目前期手续，2013年9月-10月进行项目准备工作（工程设计及招标），10月份中旬正式动工建设，争取在2014年5月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2014年6月完成设备调试，投产试运行。 11.3项目实施进度计划表 项目实施进度安排见下表： 项目实施进度表 时间 阶段 2013年 2014年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 前期手续 工程设计及招标 土建施工 设备采购调试 投产试运行 11.4项目实施管理 采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的青冈县恒发源化工有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。 第十二章 项目招标方案 12.1编制依据 （1）《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）； （2）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）； （3）《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）； （4）《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令[2001]第9号）； （5）《关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见》（国办发[2000]34号文）。 12.2招标原则 为了提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动中当事人的合法利益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了该项目招标方案。根据该项目具体情况，招标工作应遵循以下原则： （1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。 （2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。 （3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。 （4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。 （5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。 （6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。 12.3建设项目招标范围及招标组织方案 按照国家发展计划委员会[2001]第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对该项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、项目工程监理等组织公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。 招标通过委托招标的组织形式采取公开招标方式进行，招标基本情况见表12-1。 表12-1 招标基本情况表 单项名称 招标范围 招标组织 形式 招标方式 不采用招标方式 招标估算金额 （万元） 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 √ √ √ 22.5 设计 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 925.4 安装工程 √ √ √ 66.3 监理 √ √ √ 9.9 设备 √ √ √ 1326.8 重要材料 情况说明： 建设单位：（盖章） 年 月 日 12.4招标程序 该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序： （1）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，自行或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构在主管部门制定的媒介上发布招标公告。 （2）编制、出售招标文件。 （3）对投标人进行资格审查，组织投标人勘察施工现场。 （4）在招标文件开始发出日起20日内进行开标；具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以参与投标。投标人少于3家时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合体投标。 （5）开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。 （6）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。 （7）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 12.5评标委员会的人员组成和资质要求 针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： （1）评标委员会人员组成 评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。 （2）评标委员会成员的资质要求 评委会成员应具有高级职称，并且从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 第十三章 投资估算与资金筹措 13.1投资估算 13.1.1投资估算依据 1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。 2、《投资项目可行性研究指南》 3、青冈恒发源化工有限公司提供的投资估算基础资料。 13.1.2投资估算 1、总投资 本工程估算的范围包括生产车间、综合办公楼、职工宿舍、其它附属用房、道路、绿化等工程费用以及设备投资等。 按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。 经估算，项目总投资为3644.5万元，其中：建设投资2712.5万元，建设期利息35万元，铺底流动资金897.0万元。 包括全部流动资金的总投资3644.5万元。其中：建设投资2712.5万元，建设期利息35.0万元，流动资金897.0万元。 投资构成如下表： 项目投资构成分析表 序号 项目 投资额（万元） 占总投资比例（%） 　 总投资 3644.5 100.0% 一 建设投资 2712.5 89.9% 1 工程费用 2318.5 76.9% 1.1 建筑工程费 925.4 30.7% 1.2 设备购置费 1326.8 44.0% 1.3 安装工程费 66.3 2.2% 2 工程建设其他费用 264.8 8.8% 3 预备费 129.2 4.3% 二 建设期借款利息 35.0 1.2% 三 铺底流动资金 897.0 8.9% 可以看出，建筑工程费、设备购置费所占比例较高，其余项所占比例较低。 2、建设投资 （1）建筑工程费 根据本项目主要建筑物的结构和建筑特征，并结合当地建筑建材市场价格进行建筑工程费的估算，本项目建筑工程费总额估算为925.4万元。 （2）设备购置费 设备价格估算采用设备询价估算项目设备投资，本项目设备购置费总额估算为1326.8万元。 （3）安装工程费 安装工程费按照主要生产设备购置费的5%进行估算，安装工程费估算为66.3万元。 （4）工程建设其他费用 本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为264.8万元。 （5）基本预备费 基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为129.2万元。 （6）建设投资 以上各项合计为建设投资，其估算值为2712.5万元。 3、建设期利息 根据项目承办单位提供的资料，本项目计划申请银行贷款1000万元，建设期内分期支取，贷款年利率按7.0%计算，建设期利息为35.0万元。 4、铺底流动资金 按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为269.1万元，达产年需要的流动资金为897.0万元。 5、项目计划总投资 以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为3644.5万元。 13.2资金筹措 项目预计总投资3644.5万元，由项目资本金2644.5万元，占项目总投资额的66.9%；申请银行贷款1000万元，占项目总投资额的33.1%。 项目承办单位注入资本金所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》要求。 13.3资金使用计划 项目总投资使用计划与资金筹措见下表。 项目总投资使用计划和资金筹措表 序号 项目年份 合计 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 1 项目投入总资金 3644.5 2747.5 797.7 99.3 0.0 1.1 建设投资 2712.5 2712.5 　 　 　 1.2 建设期利息 35.0 35.0 　 　 　 1.3 流动资金 897.0 0.0 797.7 99.3 　 2 资金筹措 3644.5 2747.5 797.7 99.3 0.0 2.1 项目资本金 2016.6 1747.5 239.3 29.8 0.0 2.1.1 用于建设投资 1712.5 1712.5 0.0 0.0 0.0 2.1.2 用于建设期利息 35.0 35.0 　 　 　 2.1.3 用于流动资金 269.1 0.0 239.3 29.8 0.0 2.2 债务资金 1627.9 1000.0 558.4 69.5 0.0 2.2.1 用于建设投资 1000.0 1000.0 　 　 　 2.2.2 用于流动资金 627.9 0.0 558.4 69.5 0.0 2.3 其他资金 0.0 0.0 　 　 　 第十四章 财务评价 14.1财务评价分析说明 14.1基本假设 （1）所有基础数据均以近期物价水平为基础； （2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化； （3）当年产品产量等于当年产品销售量。 14.1.2财务评价的依据和有关说明 （1）本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。 （2）本项目建设期按1年计算，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。 （3）本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。 （4）项目基准收益率为12%。 14.2成本费用估算 14.2.1资产构成 本工程固定资产2712.5万元，其中建筑物1279.4万元，设备1393.1万元；无形资产54.0万元，递延资产21.0万元。 14.2.2总成本费用的估算 采用成本费用要素法分类测算。 ①原材料及辅助材料 原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算, 正常年原材料及辅助材料的费用为1074.0万元。 ②燃料动力 燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为26.5万元。 ③工资及福利 根据设计方案确定的新增职工人数60人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2800元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为283.2万元。 ④折旧、摊销 应计提的固定资产原值为2672.5万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提181.1万元/年。 无形资产按11年摊销，年计提摊销费为4.91万元。 递延资产按5年摊销，年计提摊销费为4.2万元。 ⑤修理费 修理费按折旧费的50%计取，每年283.0万元。 ⑥其他费用 通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。 其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的2倍计提； 其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的1.5倍计提； 其他营业费用暂按销售收入的5%计提。 达产年的其他费用估算为1392.1万元。 ⑦总成本费用 总成本费用预测结果为运营期年均总成本费用为2728.7万元，其中，固定成本1648.2万元，可变成本1080.5万元。 14.3利润的估算 14.3.1销售收入 根据目前产品的市场价格以及本项目产品的市场定位进行项目销售收入估算，由于项目产品规格型号不同，产品售价有所不同，按照均价进行计算。预计全年销售收入4720万元。 产品销售收入计算表如下。 产品销售收入计算表 序号 产品名称 年产量 预计售价 销售收入 1 N220炭黑 6000吨 3200元/吨 1920万元 2 N330炭黑 8000吨 3500元/吨 2800万元 合计 4720万元 14.3.2税金 （1）增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；正常年缴纳增值税为619.8万元； （2）城建税和教育费附加分别按照增值税税额的5%、4%计提；正常年缴纳城建税及教育费附加为55.8万元； （3）所得税：按利润总额的25%计算，运营期年均缴纳所得税为462.7万元。 14.3.3利润 项目运营期内正常年利润总额为1850.7万元，所得税按25%计取，税后利润为1388.0万元，盈余公积金公益金按年税后利润的10%提取，年盈余公积金为138.8万元。 利润估算详见附表12《利润和利润分配表》 14.4财务评价 14.4.1盈利能力分析 财务现金流量计算详见附表14《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标： 评价主要指标： （1）静态指标 1 投资利润率（正常年） 61.35% 2 静态投资回收期（含建设期） 3.46年 （2）动态指标 1 财务内部收益率 58.70%（所得税前） 2 财务净现值 8209万元（所得税前） 3 财务内部收益率 45.31%（所得税后） 4 财务净现值 5726万元（所得税后） 根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》，可计算出以下指标： · 总投资收益率 =正常年息税前利润÷项目总投资 =63.43% · 资本金净利润率 =正常年净利润÷项目资本金 =68.83% 资金来源及运用见附表13《财务计划现金流量表》，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金16335.1元。 14.4.2不确定性分析 （1）盈亏平衡分析 BEP=年固定成本÷（销售收入-可变成本-销售税金及附加）×100% =47.1% 经计算，当项目达到设计能力的47.1%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。 （2）敏感性分析 考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下： 敏感性分析表 序号 项目 不确定因素变化率（%） 全部投资内部收益率（税前） 敏感度系数 全部投资内部收益率（税后） 敏感度系数 备注 　 基本情况 　 58.70 　 45.31 　 　 1 建设投资增加 5% 56.34 -0.80 43.46 -0.82 2 建设投资减少 5% 61.27 0.88 47.31 0.88 3 产品售价提高 5% 65.41 2.29 52.09 2.99 4 产品售价降低 5% 51.99 -2.29 38.48 -3.01 7 经营成本增加 5% 55.02 -1.25 41.59 -1.64 8 经营成本降低 5% 62.39 1.26 49.02 1.64 经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。 因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保各种产品质量，同时提高产量。 为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。 第十五章 综合效益分析 15.1项目经济效益分析 经过财务测算和分析，本项目正常年项目销售收入4720.0万元，运营期内年均利润总额1850.7万元，税后利润1388.0万元，所得税462.7万元。项目投资利润率61.35%，资本金净利润率为68.83%，税前财务内部收益率为58.70%，税后为45.31%，税前财务净现值（i=12%）8209万元，税后5726万元；税前投资回收期2.97年，税后3.46年。 以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。因此，项目从财务角度是可行的。 15.2项目社会效益分析 本项目生产炭黑产品主要利用废旧的塑料农膜和编织袋等“白色垃圾”，这些塑料垃圾回收利用难度大，降解腐烂周期长，对环境影响明显。通过项目的实施能够实现垃圾的综合利用，既能够减少“白色垃圾”对环境的影响，也能通过无害化利用生产良好的炭黑产品，满足国内轮胎、油墨等行业对炭黑的需要，具有良好的环境效益和社会效益；同时项目投产后可以解决当地一定规模剩余劳动力的就业问题。 因而，本项目社会效益十分可观。 第十六章 项目风险分析 16.1技术风险 本项目完成年处理白色垃圾15000吨、裂解生产14000吨炭黑的设计生产目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。 16.2资金筹措的风险 项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的最关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。 16.3管理风险 本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。 16.4产品的市场风险 公司应该首先通过对项目产品市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。 第十七章 结论与建议 17.1结论 通过以上对青冈县恒发源化工有限公司拟实施的白色垃圾无害化处理裂解生产炭黑项目进行分析研究，本项目具有明显的经济、社会效益优势。经考察论证，认为：项目建设目标明确，项目所采用的工艺合理、方案可行，符合国家产业政策，经济效益、社会效益显著。该项目切实可行。 17.2建议 （1）本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。 （2）考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。 目 录 1 第一章 总论 1 1.1项目概论 1 1.2项目承办单位简介 2 1.2可行性研究的依据及原则 4 1.3项目研究的范围 4 1.4项目概况及主要技术经济指标 6 1.5可行性研究的结论 8 第二章 项目提出的背景及建设必要性 8 2.1项目提出的背景 10 2.2项目建设的必要性 11 3.3企业承办条件 14 第三章 建设地点及场址选址 14 3.1场址选择 14 3.2建设条件 15 3.3社会经济条件 16 3.4交通运输条件 16 3.5公用设施的社会依托条件 18 第四章 技术方案、设备方案及工程方案 18 4.1建设规模 18 4.2生产工艺技术 20 4.3主要设备方案 21 4.4工程方案 24 第五章 原材料、燃料消耗供应 24 5.1主要原（辅）材料供应 25 5.2燃料、动力供应 27 第六章 总图运输及公用工程 27 6.1总图布置 28 6.2运输 29 6.3公用工程 34 第七章 环境影响评价 34 7.1执行环境质量标准及排放标准 34 7.2项目选址合理性分析 35 7.3环境污染治理 35 7.4施工期环境影响 35 7.5营运期环境影响分析 37 第八章 节能措施 37 8.1用能标准及节能设计规范 37 8.2节能原则 38 8.3产品综合能耗指标及分析 39 8.4主要节能措施 40 8.5节能管理措施 41 8.6项目节能综合评价 42 第九章 劳动安全卫生与消防 42 9.1劳动安全卫生 45 9.2消防 47 第十章 组织机构与人力资源配置 47 10.1组织机构 48 10.2劳动定员 48 10.3人员培训 50 第十一章 项目实施进度 50 11.1建设工期 50 11.2项目实施时期各阶段进度安排 50 11.3项目实施进度计划表 52 第十二章 项目招标方案 52 12.1编制依据 52 12.2招标原则 53 12.3建设项目招标范围及招标组织方案 54 12.4招标程序 55 12.5评标委员会的人员组成和资质要求 57 第十三章 投资估算与资金筹措 57 13.1投资估算 59 13.2资金筹措 59 13.3资金使用计划 61 第十四章 财务评价 61 14.1财务评价分析说明 61 14.2成本费用估算 63 14.3利润的估算 64 14.4财务评价 67 第十五章 综合效益分析 67 15.1项目经济效益分析 67 15.2项目社会效益分析 68 第十六章 项目风险分析 68 16.1技术风险 68 16.2资金筹措的风险 68 16.3管理风险 69 16.4产品的市场风险 70 第十七章 结论与建议 70 17.1结论 70 17.2建议 可行性研究 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%A5%E5%91%8A" \t "_blank" 报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 分类：可行性研究报告可以细分为： 按不同标准可研报告中涉及项目分类 1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国国务院令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。 4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。 在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家. 主要内容：各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： 1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。 2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。 3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。 5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。例如： 首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃. 第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动； 第二，本系统的运行可以节省许多资源； 第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率； 其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。应该不会超过5000元。 所以，此系统在经济上也是可行的。 6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。 7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 一般可行性研究报告的主要内容和要求如下： （一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。 （二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。 （三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。 （四）项目地址选择及其依据。 （五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。 （六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。 （七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。 （八）建设方式、建设进度安排及其依据。 （九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。 （十）外汇收支安排及其依据。 （十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。 （十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。 报告特点 1．科学性 可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。某地地铁在规划时，简单依据公安局的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关政策来研究问题。其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。 2．详备性 可行性研究报告的内容越详备越好。如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。 3．程序性 可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。 报告用途 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。 可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。 编制前需要准备的材料 1、企业概况 企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。 2、项目概况 项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。 3、项目资金情况 项目总投资、建设投资、流动资金。（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款） 4、项目产品方案 产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。 5.工艺方案 生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况 6.原辅料及其燃料动力消耗 项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。 7.设备选型 设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。 8、土建部分 项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。 土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。 总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。 9、公用工程方面 1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价； 2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价； 3、外部交通及通讯状况 4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。 10、项目安排 项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。 11、财务方面 项目预计收入基本情况。 12、相关图件 1、项目地理位置图 2、项目总体规划平面布置图 3、项目主要土建工程平面设计图 4、其他相关图件 13、业主特殊要求 不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 1、分析和确定可行性研究报告敏感性因素和不敏感性因素--所谓敏感性因素即稍有变动就会引起投资效益指标的明显变动的因素；不敏感性因素则是变动时只能引起投资效益指标的一般性变动，甚至看不出什么变动的因素。 2、了解可行性研究报告投资项目的风险程度--为使项目决策人员了解项目的风险程度，需从不确定因素中找出那些对项目投资效益有重大影响、并在前期和投产期可能发生较大变动的敏感性因素，在根据敏感性因素的变动幅度，分别计算净现值或内部收益率指标，以便决策者通过各方案敏感性程度的对比，采取对策给予控制--选择敏感性小或风险小的方案为项目投资方案； 3、明确影响可行性研究报告决策者要素间的关系--由于在敏感性分析时，要假定除敏感性因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分注意到诸要素间的依存关系，对与敏感型因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分反应出来； 4、分析可行性研究报告投资项目的临界承受力，即通过分析评价指标对该因素的敏感程度来分析该因素达到临界值时项目的承受能力。 在此，可行性研究报告对某种因素的敏感程度一般常用两种方法表示： 1、列表法：把敏感型因素按一定比例变动时引起评价指标的变动幅度用数据列表显示出来； 2、敏感性分析图：用曲线表明评价指标达到临界点（如内部收益率等于基准收益率）时允许某个因素变化的最大幅度，即极限变化（若超过此限项目不可行情况）。 通常人们将产品价格、产品产量、主要原材料或动力价格、建设投资、汇率、固定资产投资、建设工期等作为考察的不确定因素，对其有影响的经济指标有净现值、折现值、还本期和内部收益率等。 自来水 厂区生产、生活 用水管网 消防 水池 消防 供水装置 厂区 消防管网 总经理 副总经理 副总经理 生产部 技术部 质检部 财务部 采购部 销售部 办公室 3 _1234567890.vsd � � 自动上料机 进料 反应釜 1次脱水 2次脱水 加热机 1次沉淀 2次沉淀 冷却塔 水 槽 炭黑排出口 产品 灰渣储存池 灰渣 吸泵 储存罐 储存罐 储存罐 储存罐 泵 稳压压力 燃气储存罐 阻燃器