质量确认站、质量门管理办法

.AAA汽车股份有限公司支持性管理文件AAASupportingManagementDocumentsSD/AAA22BC·01-29-2008（Rev:1.1）质量确认站/质量门QualityVerification/QualityGateGuideline2009-10-29发布2009-10-30实施专业资料.IssuedonOct29,2009ImplementedonOct.30,2009AAA汽车股份有限公司XXX制造部发布IssuedbyAAAEngineManufacturingDept.1.目的规范质量确认站/质量门的管理，使确认站/质量门成为问关注，问题响应，问题解决，质量信息交流的中心。2．范围适用于XXX制造部3．职责3．1质量科及车间共同协商决定质量确认站/质量门设立的位置，及确认站/质量门白板的内容设置，白板的内容及图表应兼顾来自生产、质量、管理层的关注。3．2质量科负责质量门管理，负责建立确认站/质量门以及组织管理层每周对质量门进行评审。3．3质量科负责保存质量确认站的记录。3．4车间负责按规定的时间要求及时更新白板的信息。4．工作程序4．1质量确认站/质量门的位置设定，见附件一。4．2白板的内容由质量科及车间按照实际情况设定，内容至少要包括“报警标准”，“问题响应”，“问题解决”，“区域内的FTQ”。白板的布置可参考附件二。4．3建立确认站/质量门报警标准4．3．1车间收集数据，填写点数表（表22BC·01-29—01-2008）。4．3．2车间、质量科定期收集数据，质量科组织相关区域人员设定每小时及每班的报警极限。可依据一个月的数据设定报警极限，也可依据一周的数据设定临时报警极限。4．3．3报警极限应根据生产过程稳定性提高或生产过程问题的情况进行调整。4．4建立问题响应4．4．1报警极限确定后，开始使用“问题响应表”表22BC·01-29-02-2008。4．4．2车间对超出报警极限的问题向相关人员报警，填“问题响应表”。4．4．3接到报警的人员响应问题后，填“问题响应表”。4．4．4问题升级流程见附件三、四。4．5问题解决4．5．1车间每周用柏拉图（表22BC·01-29-03-2008）的形式把区域内的前5个问题（表22BC·01-29-04-2008）专业资料.及其状态目视出来。4．6质量门还应目视该区域内FTQ的情况，表22BC·01-29-05-2008可做为样式。车间根据每天的生产情况更新FTQ状态。4．7记录管理4．7．1车间按照附件四的要求更新白板上的记录。4．7．2质量科保存全部记录。4．8质量门评审4．8．1质量科组织工厂管理层每周对各质量门的情况进行回顾/评审。5．相关表式：5．1表22BC·01-29-01-2008《问题点数表》5．2表22BC·01-29-02-2008《问题响应表》5．3表22BC·01-29-03-2008《柏拉图/前5个问题》5．4表22BC·01-29-04-2008《站FTQ》5.5表22BC·01-29-05-2008《工段每日FTQ状态统计》5.6表22BC·01-29-06-2008《回顾签到表》6．附件6．1附件一：质量确认站/质量门位置6.2附件二：质量确认站/质量门白板样式6．3附件三：装配质量门报警升级流程6．4附件四：机加工质量确认站报警和响应流程7．文件历史记录7．12008-1-21首次发布7．2最新更改：更新为1.1版本，修改4．工作程序，增加附件三、四。8．本文件发放，签字栏发放范围：制造工程科、设备管理科、机加工车间、装配车间、质量科、生产保障科编写：甘洪伟、秦黄吉审核：会签：批准/日期：专业资料.附件一：质量确认站/质量门位置确认站编号确认站名称监控内容V．S#1缸盖模块一质量确认站模块一缸盖外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。V．S#2缸盖模块二质量确认站模块二缸盖外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。V．S#3曲轴质量确认站曲轴外观质量，FTQ，曲轴线出现的质量问题。V．S#4缸体模块一质量确认站模块一缸体外观质量，FTQ，模块一出现的质量问题。V．S#5缸体模块二质量确认站模块二缸体外观质量，FTQ，模块二出现的质量问题。V．S#6装配分装质量门装配分装线出现的质量问题，FTQ。V．S#7装配A工段质量门装配A工段出现的质量问题，FTQ。V．S#8装配B工段质量门-CARE装配B工段出现的质量问题，FTQ附件二：质量确认站布置样式XX工段FTQ柏拉图/前5个问问题点数表题点问题响应表问题前/反馈记录表/回顾签到表专业资料.质量门布置样式AssemblyLineGroupBQualityGateB工段FTQ静态扭力记录问题升级流程XX检测站FTQXX检测站FTQXX检测站FTQ问题点数表柏拉图/前5个问检测站布局图回顾签到表问题响应表题点专业资料.附件三：装配质量门报警升级流程装配质量门报警升级流程质量报警1、根据质量问题点数表中“GateAlarm”设定的报警数2、根据问题选择标准3、CARE发现问题即报警车间人员报生产班组长、质量工程师3分钟内响否应是现场查明根本原因并有是处理办法否车间人员报生产工段长、质量主任工程师第一次达到PCR开质量人员组织解决问题累计5分钟启标准否内响应是否是是车间人员报值班经理响应人员完成问题响应质量主任工程开PCR表师组织解决问题专业资料.第二次累计10分否是钟内响应按PCR流程进行车间人员报车间主任、质量经理、总值班长记录断点号，解决措施和责任人并跟踪和更新问题解决状态否是累计20分钟内响应是同一班次发通知工厂总监、设备管理否总监、制造工程总监现同一问题累计30分否钟内响应是制造部高级总监、运行总监组织解决问题问题关闭附件四：机加工质量确认站报警和响应流程机加工质量确认站报警和响应流程专业资料.质量报警1、根据质量问题点数表中“GateAlarm”设定的报警数2、问题选择标准车间人员报生产班组长、质量工程师10分钟内否响应是现场查明根本原因并有处理办法车间人员报生产工段长、是否质量主任工程师第一次达到PCR开质量人员组织解决问题累计30分启标准否是是否钟内响应是车间人员报值班经理响应人员完成问题响应质量主任工程开PCR表师组织解决问题否是第二次累计30分钟内响应专业资料.按PCR流程进行车间人员报车间主任、质量经理、总值班长记录断点号，解决措施和责任人并跟踪和更新问题解决状态累计45分否是钟内响应通知工厂总监、设备管理总监、制造工程总监同一班次发是否现同一问题否是累计60分钟内响应制造部高级总监、运行总监组织解决问题问题关闭专业资料