专项资金评审费绩效目标自评表

专项资金评审费绩效目标自评（2018年度）专项资金（项目）名称专项资金评审费负责人及电话成斌85855833主管部门青岛市财政局实施单位青岛市财政局项目资金（万元）全年预算(A)全年执行数(B)执行率（B/A）年度资金总额15001073.5472%其中：市级财政资金15001073.5472%其他资金0年度目标年初设定目标全年实际完成情况完成政府投资项目预算评审、决算审查项目不少于200个，平均审减率分别不低于8%和5%；进一步扩大第三方绩效评价范围，委托第三方独立绩效评价的项目数量不少于5项；邀请200人次专家参与财政预算评审及绩效评价工作；委托中介机构参与项目评审、资金核查等预算绩效管理工作不少于10次；委托第三方进行的财政预算绩效管理政策研究或专项课题研究不少于1次。一是累计完成政府投资项目预算评审、决算审查项目165个，其中完成基建项目预算评审101个，报审金额19.42亿元，审减2.19亿元，平均审减率11%；决算审查项目64个，报审金额15.58亿元，审减资金0.91亿元，平均审减率5.82%。二是采取委托第三方和财政评价相结合的方式，选取远洋渔业补贴资金、中央支持畜牧业发展等共22项资金或项目开展重点绩效评价，将评价结果作为政策调整和预算安排的参考依据，切实发挥绩效评价促进预算管理、提高资金使用效益的积极作用。三是委托中介机构参与项目评审、资金核查等预算绩效管理工作20次。四是邀请96人次专家参与财政专项资金预算评审和绩效评价等工作。五是委托第三方建立市级专项绩效目标指标体系(因委托工作于2018年12月底完成，当年未支付委托费用)。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年完成值未完成原因和改进产出指标数量指标委托中介机构完成财政资金预算评审、决算审查项目＞200个165个因受2018年青岛举办上合峰会影响，当年实际报送项目评审数量低于往年平均值。邀请专家参与财政预算评审、绩效评价等预算绩效管理相关工作200人次96人次独立委托第三方中介机构开展财政资金绩效评价＞5项资金（项目）22项资金从中介机构抽调人员参与项目评审、专项核查等预算绩效管理工作＞10次20次完成财政预算绩效管理政策研究或专项课题研究＞1次1次质量指标财政资金预算评审、决算审查及绩效评价报告完成质量达标达标完成财政预算绩效管理政策研究或专项课题研究质量通过验收于2018年12月底提交终稿时效指标当年接受预算评审项目完成率＞70%82%85/104当年接受决算审查项目完成率＞60%60%33/55绩效评价工作完成率100%100%政策研究或专项课题研究完成率100%100%成本指标委托中介机构完成财政资金预算评审、决算审查和绩效评价付费按照文件中的标准按各项目计算累计支出974.44万元专家费付费标准市内专家800元或400/人，天累计支出6.3万元从中介机构抽调人员付费标准400元或360元/人，天累计支出92.8万元效益指标经济效益指标财政资金预算评审平均审减率＞8%11%基建项目竣工财务决算审查平均审减率＞5%5.82%社会效益指标部门预算管理水平显著提升绩效评价中发现的问题，部门均按及时整改反馈财政资金使用效益显著提升通过评审和评价，节约了财政资金，发现了预算管理中存在的问题，并提出相应建议。满意度指标服务对象满意度指标受托中介机构满意度90%当年无投诉事项参与评审评价专家满意度95%当年无投诉事项