生产过程控制表卡

过程控制表卡目录 一、综合表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表Z-01 文件发放、回收登记表 2 表Z-02 文件修改审批表 3 表Z-03 不合格项 4 表Z-04 不合格项纠正措施报告 5 表Z-05 受控文件清单 6 表Z-06 文件销毁申请单 7 表Z-07 培训申请单 8 表Z-08 教育培训签到表 9 表Z-09 评审记录 10 表Z-10 分包方评价考核表 11 表Z-11 会议签到表 12 表Z-12 质量 13 表Z-13 （ ）年度内部质量审核计划 14 表Z-14 内部质量审核报告 15 表Z-15 （ ）年度质量目标统计表 16 表Z-16 管理评审输入表       二、材料控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表C-01 合格供货方名录 2 表C-02 合格供货方考核表 3 表C-03 材料采购单 4 表C-04 材料验收入库通知单 5 表C-05 外购、外协件验收入库通知单 6 表C-06 焊材验收入库通知单 7 表C-07 材料复检申请单 8 表C-08 压力容器材料代用单 9 表C-09 产品主要受压元件使用材料一览表 10 表C-10 压力容器受压元件使用材料一览表 11 表C-11 材料验收台帐目录       三、工艺（含热处理控制表卡） 序号 表卡编号 表卡名称 1 表G-01 审图记录 2 表G-02 工艺交底记录 3 表G-03 工艺修改通知单 4 表G-04 工艺纪律检查表 5 表G-05 制造工序过程卡封面 6 表G-06 产品主要零件名细表 7 表G-07 切割排版及焊缝布置图 8 表G-08-01、02 产品试板流转卡 9 表G-09 制造工序过程卡 10 表G-10 组装工序过程卡 11 表G-11 总装工序过程卡 12 表G-12 压力容器制造工装台帐 13 表G-13 工装验证记录 14 表G-14 热处理工艺卡（委托单） 15 表G-15 压力试验工序过程卡       四、焊接控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表H-01 焊工确认单 2 表H-02 焊接工艺引用表 3 表H-03 焊接工艺卡 4 表H-04 焊接工艺交底记录 5 表H-05 施焊及焊缝外观检查记录 6 表H-06 焊接工艺纪律检查表 7 表H-07 焊接返修工艺卡 8 表H-08 焊缝返修记录 9 表H-09 焊工技术档案 10 表H-10 焊工业绩档案 11 表H-11 焊接工艺评定任务书 12 表H-12-01~02 焊接工艺评定指导书 13 表H-13-01~03 焊接工艺评定报告 14 表H-14 焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录 15 表H-15 焊接工艺评定资料存档目录 16 表H-16 焊条（剂）烘烤记录 17 表H-17 焊条发放回收记录 18 表H-18 焊剂、焊丝发放记录 19 表H-19 焊工考试申请单 20 表H-20 持证焊工一览表 21 表H-21 焊接工艺评定一览表 22 表H-22 产品焊缝编号及分布位置示意图 23 表H-23 焊缝质量一次拍片合格率统计表       五、检验控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表J-01 产品质量档案封面 2 表J-02 产品质量档案目录 3 表J-03 产品质量证明书 4 表J-04 产品质量证明目录 5 表J-05 产品合格证 6 表J-06 产品技术特性 7 表J-07 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告 8 表J-08 压力容器外观和几何尺寸检验报告 9 表J-09 热处理检验报告 10 表J-10-1、2、3 液压试验检验报告、气密性、气压试验检验报告 11 表J-11 产品制造变更报告 12 表J-12 钢板、锻件超声报告 13 表J-13 专用测量样板登记表 14 表J-14 封头检验记录 15 表J-15 法兰检验记录 16 表J-16 人孔盖、平盖、端盖检验记录 17 表J-17 管板检验记录 18 表J-18 膨胀节检验记录 19 表J-19 酸洗钝化记录 20 表J-20 中间验收（压力试验前）检查记录 21 表J-21 产品试板以批代台申请单 22 表J-22 产品试板以批代台说明 23 表J-23 产品试板以批代台一览表 24 表J-24 产品试板测试数据统计表 25 表J-25 不合格品报告 26 表J-26 用户质量信息反馈单 27 表J-27 用户信息反馈处理单 28 表J-28 用户意见反馈台帐 29 表J-29 内部质量信息反馈单 30 表J-30 压力试验一次合格率统计表 31 表J-31 产品一次合格率统计表       六、无损检测控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表W-01 无损检验人员登记表 2 表W-02 无损检测委托单 3 表W-03 射线检测工艺卡 4 表W-04 焊缝射线检测报告 5 表W-05 焊缝射线检测底片评定表 6 表W-06 超声检测工艺卡 7 表W-07 超声检测报告 8 表W-08 磁粉检测工艺卡 9 表W-09 磁粉检测报告 10 表W-10 渗透检测工艺卡 11 表W-11 渗透检测报告 12 表W-12-01-02 无损检测部位图（立、卧） 13 表W-13 焊缝返修通知单 14 表W-14 暗室工作记录 15 表W-15 黑度计校验登记表       七、理化控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表L-01 理化试验委托单 2 表L-02 力学性能试验报告 3 表L-03 化学分析试验报告 4 表L-04 金相试验报告 5 表L-05 （晶间腐蚀）宏观检验报告 6 表L-06 试样验收记录 7 表L-07 力学性能原始记录 8 表L-08 化学分析原始记录 9 表L-08 重复试验审批单 10 表L-08 冲击试样缺口检验记录       八、设备控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 1 表S-01 压力容器制造设备台帐 2 表S-02 （ ）年设备维修计划表 3 表S-03 设备维护记录 4 表S-04 设备维修记录一览表 5 表S-05 设备维修记录 6 表S-06 设备完好率统计表 7 表S-07 设备事故处理记录 8 表S-08 设备报废申请单 9 表S-09-1.2 设备购买申请单，设备验收记录 10 表S-10 计量器具台帐 11 表S-11 计量器具周检（计划）表 12 表S-12 计量器具送检登记表 13 表S-13 计量器具周检通知单 14 表S-14 计量器具领用审批单 15 表S-15 计量器具降级、报废审批表 16 表S-16 计量器具检定记录       九、设计控制表卡 序号 表卡编号 表卡名称 01 SJ-01 手册发放记录 02 SJ-02 手册修改审批表 03 SJ-03 设计人员业务考核表 04 SJ-04 压力容器设计任务书 05 SJ-05 压力容器设计图样设计文件校审记录表 06 SJ-06 压力容器设计质量评定卡 07 SJ-07 成品入库单 08 SJ-08 图纸出库单 09 SJ-09 材料代用单 10 SJ-10 压力容器设计文件理发通知单 11 SJ-11 压力容器设计质量回访单 12 SJ-12 用户意见台帐 13 SJ-13 用户意见处理单 14 SJ-14 压力容器设计图样和设计文件化审查记录表 15 SJ-15 压力容器设计图样和设计文件签署表 16 SJ-16 容器设计条件图 17 SJ-17 换热器设计条件图 18 SJ-18 塔器设计条件图 19 SJ-19 搅拌容器设计条件图 20 SJ-20 压力容器设计条件修改书