GMP认证计算机化系统的变更与配置管理规程

此处省去企业标识和名称名称计算机系统的变更与配置管理规程编号SMP-QA-XX版本号XX制定人/日期部门审核人/日期QA审核人/日期批准人/日期生效日期QA经理/日期颁发部门质量管理部分发部门各职能部门1.目的：用于规范本公司计算机化系统的配置管理与配置变更的控制，确保计算机化系统处于受控状态。2.范围：本规程适用于生产设备、公用系统、检验/仪器、计量/称量仪器等所需的计算机化系统的配置管理与配置变更的控制。3.职责：3.1部、使用部门：负责本规程中计算机化系统的配置管理与配置变更控制的正确执行。3.2质量保证部：监督本规程的正确实施，确保计算机化系统的配置管理与配置变更的控制符合本规程的要求。4.内容4.1当增加新的计算机化系统或原有的计算机化系统发生变更进行计算机化系统配置清单的编制，依据：系统说明书、DQ资料、IQ资料、操作手册等。4.2计算机化系统配置清单的内容及编号4.2.1计算机化系统配置清单的内容包括部件名称、部件型号、部件编号、主要参数、部件品牌、软件名称、版本号、服务包等。4.2.2计算机化系统配置清单的编号由一位大写字母、两位使用部门代码（数字）、三位序列号（数字）、两位流水号（数字）组成，序列号与流水号之间用短横线连接（如：A01001-01）。序列号代表使用部门所拥有的系统数量，从001开始编号。流水号代表每个系统的配置发生变更的次数，从01开始编号。（1）字母代表系统的类别，含义如下：A：嵌入式计算机系统B：工业过程控制类计算机系统C：单界面数据分析处理类计算机系统D：多界面及类办公管理类计算机化系统（2）使用部门代码含义如下：第1页共7页此处省去企业标识和名称编码SMP-QA-XX名称计算机系统的变更与配置管理规程版本号XX部门名称代码质量保证部01质量检验室02生产技术部04物料部05工程部05行政人事部06财务部074.3计算机化系统配置清单的编制、保存、更新4.3.1由使用部门负责编制《计算机化系统配置清单》，最后汇总到工程维修部设备管理岗进行管理。4.3.2编制完成的计算机化系统配置清单统一归集到工程维修部设备管理岗处存档。4.3.3计算机化系统的硬件或软件发生变更后，工程维修部设备管理岗应及时更新计算机化系统配置清单。4.4计算机化系统配置清单台帐的登记、更新工程维修部设备管理岗负责建立《计算机化系统配置清单台帐》。计算机化系统的硬件或软件发生变更后，工程部设备管理岗应及时更新《计算机化系统配置清单台帐》。4.5.配置清单的使用配置清单应作为维修人员进行维护检查、故障维修、部件更换的重要依据。4.6.配置变更的4.6.1配置变更包括因硬件故障发生硬件更换、硬件升级、因软件故障发生软件更新、软件升级等。4.6.2计算机化系统配置《变更管理工作表》(R-SMP-QA-023-01)由变更发生部门提出申请，必须明确变更前后配置的详细变化，变更必须有充分的理由。4.6.3变更评估小组由质量保证部、工程部、工程部信息管理岗、使用部门、生产技术部组成。评估小组应就配置改变后对系统本身、生产过程、工艺控制、产品质量、产品数据等方面造成的影响及产生的风险进行分析确认。4.6.4配置变更经质量保证部经理批准后，由变更提出部门制定变更实施并执行。工程维修部设备管理岗对变更实施的结果进行复核。4.6.5变更实施完成后，变更评估小组应对变更效果进行评估。第2页共7页此处省去企业标识和名称编码SMP-QA-XX名称计算机系统的变更与配置管理规程版本号XX4.7设置参数的变更按《变更管理规程》执行,计算机系统变更控制表单独使用《计算机系统变更表》。4.8计算机变更的编号方式:年份+BG+CPS+序列号例如：2016年计算机系统第一份变更2016-BG-CPS-0015.参考文献《药品生产质量管理规范》（2010年修订）6.相关文件《变更管理规程》（SMP-QA-023）7.附录名称编码计算机化系统配置清单R-SMP-QA-XX-01计算机化系统配置清单台帐R-SMP-QA-XX-02计算机化系统配置变更控制表R-SMP-QA-XX-038.变更记录及原因版本号文件编码变更原因、依据及内容001SMP-QA-XX新制定第3页共7页此处省去企业标识和名称计算机化系统配置清单记录类型：电子记录R-SMP-QA-XX-01REV:001使用部门：计算机化系统名称系统所属设备名称系统所属设备编号硬件部分部件名称部件型号部件编号主要参数部件品牌软件部分软件名称版本号1版本号2版本号3服务包编制人：编制日期：复核第4页共7页此处省去企业标识和名称计算机化系统配置清单台帐记录类型：电子记录R-SMP-QA-XX-02REV:001计算机化系统名称配置清单编号使用部门登记人登记日期打印人：打印日期：第5页共7页此处省去企业标识和名称计算机化系统配置变更控制表变更编号：R-SMP-QA-XX-03REV:001变更申请部门变更申请人变更申请部门负责人计算机化系统名称变更申请日期系统所属设备名称系统所属设备编号变更前硬件配置部件名称部件型号部件编号主要参数部件品牌变更后硬件配置部件名称部件型号部件编号主要参数部件品牌变更前软件配置软件名称版本号1版本号2版本号3服务包变更后软件配置软件名称版本号1版本号2版本号3服务包变更原因：第6页共7页此处省去企业标识和名称变更评估：变更评估小组：变更批准：变更实施计划变更项目计划完成时间实际完成时间实施人检查人变更效果评估：变更评估小组：第7页共7页