满天星简要操作说明(201)11.20

满天星201综合系统操作说明 目录 1、    系统基本操作    3 1.1    正确开机步骤    3 1.2    用户登陆    3 1.3    退出系统    3 1.4    正确关机步骤    3 2、    管理人员一般操作    4 2.1    用户管理    4 2.2    工作站INI文件设置    4 2.3    电邮上传    4 3、    营运经理一般操作    5 3.1    影片管理    5 3.2    计划编排    5 3.3    设置连场    5 3.4    复制计划    5 3.5    计划管理    6 3.6    补登计划    6 3.7    货品设置    6 3.8    供应商设置    6 3.9    存货管理    6 3.10    商品管理    6 3.11    爱好分类设置    7 3.12    账户级别设置    7 3.13    交易规则设置    7 3.14    换领礼品设置    7 3.15    礼券用户管理    8 3.16    礼券类别管理    8 3.17    礼券管理    8 4、    财务人员一般操作    9 4.1    现金管理    9 4.1.1    开店/闭店    9 4.1.2    现金收发    9 4.2    售票补登    9 4.3    卖品补登    9 4.4    货品盘点    9 4.5    统计    9 4.5.1    营业分析    9 4.5.2    票务数据    10 4.5.3    实时票务数据    10 4.5.4    卖品数据    11 4.5.5    会员数据    11 4.5.6    礼券数据查询    12 4.6    查询    12 4.6.1    票务数据    12 4.6.2    卖品数据    12 4.6.3    会员数据    12 4.7    图形分析    13 4.7.1    卖品图形分析    13 4.7.2    票务图形分析    13 5、    售票员一般操作    13 5.1    会员操作    13 5.2    出售礼卷    14 5.3    售票    14 5.4    退票    14 5.5    验票    15 5.6    订票和售、退预订票    15 5.7    预缴款和交班退出    15 6、    售货员一般操作    15 6.1    售货端标准售货流程    16 6.2    售货端购物篮操作    16 6.3    售货端特殊操作    16 满天星201综合系统操作说明 1、 系统基本操作 1.1 正确开机步骤 a) 开启服务器电源，等待服务器完全准备就绪（注意此处必须等待至少5分钟以上）。 b) 开启工作站电源，并等待工作站进入Windows操作系统。 c) 开启打票机电源，某些打票机（例如EPSON TM-T86L）会在开机时自动走票一张，属正常现象。 d) 登陆前台销售或后台管理系统。 1.2 用户登陆 前、后台系统用户登陆界面风格一样。一般情况下，售票员、售货员登陆前台综合销售系统，管理人员、营运经理、排片人员和财务则登陆后台管理系统。用户通过输入系统帐号（工号或者刷卡）及密码后进行登陆。如输入有误时，系统将进行相应提示。系统禁止同一用户帐号在不同电脑上同时登录。请用户初次登录时，于登录界面更改初始密码。 1.3 退出系统 前台系统界面则要完成本班次工作后，直接点击“退出”按钮，系统提示“是否交班退出”，按“是”后退出前台。暂时离开时，可以点击“锁定”按钮锁定系统，再次使用时, 输入密码即可。 后台系统界面可以直接点击“退出系统”按钮退出。暂时离开时，可点击“注销登录”按钮，回到登录界面，再次使用时，重新登陆即可。 1.4 正确关机步骤 a) 关闭打票机电源。 b) 退出前台销售或后台管理系统。 c) 在工作站上使用“开始”菜单中的“关闭系统”正常关闭Windows，系统一般会自动关闭主机电源。 d) 服务器一般不要关闭，若确实需要关闭，应首先关闭所有工作站，然后在服务器上使用“开始”菜单中的“关闭系统”正常关闭Windows，系统一般会自动关闭主机电源。 2、 管理人员一般操作 双击桌面上的“满天星”图标，输入管理人员的帐号（工号或刷卡）登陆后台系统。系统提供初始的管理人员帐号为“manager”，密码为空。 2.1 用户管理 选择主菜单中“系统管理”->“用户管理”，对使用201综合系统的所有用户逐一添加。 新增用户：新增一个新的用户，在“用户资料”中输入帐号、姓名、密码、员工编号、员工磁卡（字体加粗两项为可选填入项），并选择该用户的分配权限和登录组别。注意，帐号和密码必须由10个以内的数字或小写字母组成，姓名使用5个汉字以内的中文姓名。其中，除密码可以为空外，其余均不能为空。管理人员在新增用户后应将设定的帐号及密码通知该用户，并应提醒该用户在首次使用其帐号和密码成功登录系统后必须首先更改密码为其私人密码。 修改用户：修改一个已有的用户，除帐号不能修改外，其余均可以修改。同时，可以选择该用户“可用”或“禁用”，禁用的用户将不可以再登录系统。 删除用户：删除一个已有的用户，请注意，若该用户已曾经登录过系统则不可以再删除。对离职的用户可以使用“修改用户”中的“禁用”选项将其禁用。 2.2 电邮上传 主菜单“数据管理”->“数据上报”负责将本地票务数据上传至上级单位，作为报表汇总的原始数据。每日，管理人员应确保前一日的票务数据已上传并且上级单位已成功接收。虽然系统提供每日自动数据上传，但可能因各种意外情况导致上传失败，管理人员应每日检查“电邮上传”中的数据上传情况并对上传失败的日期（不是绿色的日期格子）进行再上传。 全部发送：该按钮用于将选中的上报日期的票务数据发送至所有的上报单位。单击日历表选择“上报日期”，选中的日期格子将变成蓝色。点击“全部发送”按钮，此时如果系统还没有连接远程网络，系统会自动拨号并自动上传数据。发送完毕后提示“发送成功”，同时被选中的日期格子将变成绿色。 单独发送：该按钮用于将选中的上报日期的票务数据发送至某个或某几个指定的上报单位。单击日历表选择“上报日期”，选中的日期格子将变成蓝色。在左边的片商上报单位列表中，双击需要发送的上报单位。此时被选中的上报单位会在屏幕上方逐个列出，点击“单独发送”按钮，此时如果系统还没有连接远程网络，系统会自动拨号并自动上传数据。发送完毕后提示“发送成功”同时被选中的日期格子将变成绿色。 单位资料设置：分为“设置单位”和“邮箱设置”两项。“设置单位”用于新增录入需上报的上级单位资料。请如实填入它的接收邮箱地址或XML方式地址。“邮箱设置”是用于填写影院端发送邮箱参数设置。系统一共提供录入三个发送邮箱参数，后二个为备用邮箱。 3、 营运经理一般操作 以下操作均系双击桌面上“满天星”图标，登陆后台所操作。 以下为影票模块的设置及操作： 3.1 影片管理 主菜单中“票务管理”->“影片管理”负责管理用于计划编排的所有电影及其拷贝。 导入影片资料：通过下载国家电影局的最新影片资料发布自动更新电影片库中的电影资料。操作步骤：IE浏览器地址栏键入按Enter键后，进入国家电影局影片编码下载页面，在影片资料发布网页中，选择“XML文件下载”栏下对应年度节目排次号目录中“8位编码”数据包，右键点击（8位编码），选择“目标另存为”，在弹出的窗口选择目标路径，然后点“保存”按钮。登陆满天星，来到“票务管理”→“影片管理”，点击“导入影片资料”按钮，选择已下载的最新影片资料发布（文件名以XML结尾，例如“filminfo2007”），按“打开”按钮，系统自动进行导入工作，完成后提示“影片资料导入成功”，按“确定”按钮，最新的影片资料将自动加入到电影片库中。请注意，导入的电影资料不包括拷贝资料，请使用“新增拷贝”对需要编排计划的影片新增拷贝。 导入发行商资料：与导入影片资料操作雷同。 新增拷贝：对选定的影片新增一个新的拷贝。“影片管理”中的“影片列表下选定一部影片，点击“新增拷贝”按钮进入“拷贝信息”编辑画面，输入拷贝的基本资料。输入完毕后按“保存”按钮，新增的拷贝将出现在左下边的拷贝列表中。请注意，没有拷贝的影片不能编排计划；拷贝的“放映时间”将作为其编排计划时的缺省时长，正确填写将大大方便编排计划；拷贝的“上缴比例”、“单场片租”将作为其编排计划时的缺省值，为确保数据统计及汇总的正确，请正确填写同时在计划编排时仔细核对。拷贝的“状态”一般为“可用”，“禁用”的拷贝将不能用于计划编排。 3.2 计划编排 主菜单中“票务管理”->“计划编排”通过直观的图形界面，提供对所有厅的全日计划同时编排。一般操作步骤如下： a) 选择需要编排计划的日期，按“选定”按钮，出现可排计划的影片图例及所有影厅的时间条。 b) 用鼠标点击所需要的影片图例，图例将变成蓝色。这时，检查影片“时长”是否正确，若不正确可按上/下箭头修改时长，同时也要检查显示的“票价”是否合用，若默认的不正确可进行选择。检查“是否对号入座”默认显示是否符合排片要求，若不合适，请作修改。为确保数据统计及汇总的正确，请仔细核对每个计划的“上缴比例”及“单场租金”。接下来，将光标移至影厅时间条（会显示黄色的影片占用时间段及开始/结束时间）所需要制定计划的时间处，点击鼠标，则黄色的影片占用时间段将变成红色。重复以上操作可以制作多个计划。同一厅编排多个相同的批量计划时，可以修改“批量间隔”、“批量场次”后再进行计划编排过程，操作与单个计划的编排一样。 c) 计划都安排后，需要修改计划的，可以点击窗口第一行的“修改”按钮。这时，用鼠标单击影厅时间条上的（红色或蓝色）影片占用时间段，将鼠标放至影片占用时间段的左右两点上，使鼠标变成箭头时点击并拖动鼠标可以改变计划的长度，或是先用鼠标单击影厅时间条上的（红色或蓝色）影片占用时间段，再点击鼠标右键，弹出“移动计划”、“删除计划”菜单，可以选择“删除计划”菜单删除影片占用时间段。 “移动计划”菜单可以移动计划至同一影厅可以容纳该计划的时间位置。 d) 按“保存”键完成计划编排。 3.3 设置连场 系统允许将同厅的多个连续的计划设置成连场，称为“连场”。对连场，观众持一张票则可连续观看多部影片。请注意，系统不允许连场的订票。 计划编排：进入“计划编排”画面，按照制作单场计划的方法将需要设置成复合连场的各个计划设置并保存（保存后计划为蓝色）；点击“修改”按钮，将鼠标移动到时间条上所需设置连场的第一个计划，然后按下键盘上的“Ctrl”键和鼠标左键不放，框选你所需要设置连场的计划，放开“Ctrl”键和鼠标左键，可以见到所选的计划变成黑色；点击黑色计划并按鼠标右键，在弹出的菜单中点击“设置连场”菜单（可以见到计划变成深蓝色）；按“保存”按钮保存，即可完成复合连场的设置。 3.4 复制计划 系统允许将某个厅的已编排计划复制至该厅的指定的另一日中。请注意，复合连场的计划被复制后将自动取消其连场标志。进入“映出计划编排”画面，点击“复制计划”按钮，弹出“复制计划”画面。选择需要复制的影厅（可以是所有厅），选择复制的源日期及复制到的日期后，按“复制”按钮，即可完成复制计划。请注意，若复制已截止的计划，在复制成功后需要对复制后的计划检查票价。 3.5 计划管理 主菜单中“票务管理”->“计划管理”负责手动控制计划的开售、停售、复售和注销。一般情况下，计划具有未售、开售、截止、统计等状态，并随着时间的推移依次变化。计划的这四个状态是不可逆转的，除此之外，计划还可能是注销状态。 开售：对所选的计划（可以使用“shift”键连续多选）设置开售。只有开售的计划才允许售票。系统提供对计划的自动开售功能，此处为手动开售。 停售、复售：对所选的计划（可以使用“shift”键连续多选）设置停止前台进行销售、再次可以进行销售。此功能主要是针对因临时需要而暂时停止前台售票的情况，当应急情况处理完成后，选择需复售的计划点击“复售”按钮恢复此计划的前台售票工作。 注销：对所选的计划（可以使用“shift”键连续多选）设置注销。系统不允许直接删除开售的计划，而只能先将该计划注销，系统将释放出该计划所占用的时间段，然后再在相同的时间段中重新编排新的计划。若该开售计划已经售出票，则必须在注销前退回所有已售出票，否则系统将禁止该计划的注销。 修改： 对列表中标示为“未售、开售” 状态的某场选定计划进行“票价方案、是否对号入座、影院上缴或单场片租”几项参数的修改操作。 定价：对列表中标示为“未售、开售” 状态的某场选定计划进行“票价及是否可售”的修改操作。 3.6 补登计划          对于意外情况（例如机器损坏等），由于系统要求使用“售票补登”补回所有手工售票，所以需对未编排的过时计划进行计划补登工作。系统允许在“计划编排”中编排昨天或昨天以前的计划。操作方面与编排当日及当日以后的影片操作无异，唯一要注意的是正常选择补登计划的“编徘日期”。 以下为卖品模块的设置及操作： 3.7 货品设置 主菜单中“卖品管理”->“货品设置”，系统提供对库存货品进行管理。货品指所有进行库存管理的物品，包括实际货物（例如汽水纸杯）和虚拟物品（例如电影票代用券）。货品不直接售出，而是由若干货品组成一个商品出售（例如商品【杯装汽水】可以设置包含货品【散装汽水】0.5升和【汽水纸杯】1个，即商品配方，所有商品必须至少包含一种货品，请参阅商品设置）。货品编号4位数字，可以设定但不能重复，系统对货品以编号排序；单位限2个字符或1个汉字，由于标准成本和商品配方中的货品数量限小数点后5位小数，所以应合理设置货品的单位；警告存量用于货品缺货警告及自动计算需订货量，货品存量为零时系统仍然允许售出含有该货品的商品（即货品存量可能是负数）。标准成本用于货品进出时自动计算金额（商品销售时使用移动平均成本自动计算成本，请参阅存货管理）。货品禁止删除。 “货品设置”模块允许对库存中的货品进行“新增”、“修改”、所有设置货品的“导出”、“打印”等几种操作。 3.8 供应商设置 用于记录存货管理中货品的供应商。当货品不足时，方便找到具体的供应商来补足数目。供应商设置允许增加后作修改，同时也支持删除操作。 3.9 存货管理 用于对进货、返货、调入、调出、损耗、招待和修正的货品登记。选中“允许负数量登记，负数量登记表示货品减存！”后可选择返货、调出、损耗和招待等的登记类型（登记数量为负数），表示货品减存。“允许负数量登记”可通过权限控制，登记负数量时必须填写备注。进行进货、调入或修正登记时，系统以登记前的平均成本计算当时库存的总成本，然后加上登记总额（当前标准成本×登记数量）后重新计算登记后总库存的平均成本，替换登记前的平均成本并作为登记后销售时的商品成本；进行返货（或调出）登记时，系统按当前的标准成本计算登记总额，返货的货品登记时允许更改登记总价；进行损耗（或招待）登记时，系统按当前的平均成本计算登记总额。系统提供货品登记表和货品进出单的打印，同一单号的货品进出单可以同时登记多种货品的进出或同一货品的多次进出，但必须是相同的登记类型。可以按商品进行存货登记（商品登记）。修正用于登记错误时的冲正，修改数量为正负数都可。 例如，具体的操作流程为：首先对进行登记的货品的“登记类型”作选择，若是“返货、调出、损耗、招待”登记类型时，需勾上“允许负数量登记，负数量登记表示货品减存！”选项，再点击“新进出单登记”按钮，接着点击“登记”按钮，对“货品登记”或“商品登记”项作选择，利用过滤功能找到具体的货品或商品，手动输入登记数量，数量为负时，得写上备注。相同的登记类型，同一单号中的不同的货品（商品）或同一货品（商品）的登记可以通过分多次点击“登记”来完成。完成一单的登记后，请按“新进出单完成”按钮来结束一次同一登记类型的存货管理操作。 3.10   商品设置 a)商品组设置： 用于售货时商品分组显示及报表中售货分组统计，最多十组，不能增加，不能删除，但可以改名或禁用，售货和报表中不显示禁用的商品组。 b)商品设置： 按商品组设置商品。商品编号4位数字，可以设定但不能重复，系统对商品以组别＋编号排序；开始日期（空表示不限开始）和结束日期（空表示不限结束）表示该商品的可售期限（yyyy-mm-dd）。限制售量用于限制该商品的总售出量，当前售量会根据售货实时变化，但可以随时设置当前售量以控制商品的剩余可售出量。商品条码用于在售货中通过条码识读（或手工输入）快速选择商品，此处录入时也可以直接使用条码识读器读取商品的条码代替手工录入。需要授权用于在售货中选择该商品时需要具有“商品授权”权限的用户进行授权。售货中不显示禁售的商品。注意，系统允许更改已售出商品的名称，但更改不会影响之前已售出商品的查询和统计。 c)商品明细设置： 设置商品的具体含有货品及其数量（商品的货品明细），用于对售货的货品存量计算和货品售出统计。成本合计是以标准成本计算的预计总成本，销售时的实际成本按当时移动平均成本计算，请参阅存货管理。注意，系统允许更改已售出商品的货品明细设置，但更改不会影响之前已售出商品的货品的查询和统计；系统禁止将没有任何货品的商品设置为可售，同时禁止对可售的商品进行货品设置。 d)关于图标 支持商品组和商品的图标设置，用于售货端的显示。图标要求48×48像素的BMP文件，注意：请先使用Windows画图等工具将图片的最左下角的像素点设为黑色，否则将导致图标显示模糊。 e)资料导出 支持“导出商品清单到EXCEL”、“导出商品组成到EXCEL”、“导出货品相关到EXCEL”三种报表。 以下为会员模块的设置及操作： 3.11 爱好分类设置 设置会员爱好分类名称。用于影城分析拥有会员的爱好，以辅助之更好的经营。爱好分类允许修改，不支持删除操作。 3.12 账户级别设置 设置会员帐户级别及具体折扣方案。 新增级别：新增一种新的级别名称并对期限天数、总限票数、片限票数、日限票数、场限票数、片日限票数、日限票额、日限货额等相关参数进行设置。 修改级别：对系统内已有的帐户级别的相关参数进行修改操作。 修改折扣：对选定的某个具体名称的帐户级别进行附带购票及购货折扣进行修改操作。 不同的帐户级别（卡类）可以设置不同的购票折扣、购货（卖品）折扣、消费限制和交易规则。折扣包括一周七日及三个特殊日（节假日）的折扣，并可以按时段设置（时段折扣为零表示该时段禁止会员消费）。系统将根据系统参数设置中的折扣方案，在周折扣或特殊日折扣中自动选择相应时段的折扣。 注意：级别设置里的限制为0时表示不限，购票折扣为0时表示禁止会员消费，购票折扣的时间段指所购票的场次开始时间；购货折扣的时间段指购货的交易时间。 3.13 交易规则设置 会员消费过程中产生的所有的交易类型规则设置。 新增规则：新增一种新的交易规则；修改规则：修改一种已有的交易规则；删除规则：删除一种已有的交易规则。 对不同帐户级别的购票、充值、退票、购货、退货、开卡、坏卡、补卡、续期、挂失、销户等交易类型设置是否允许交易及其积分和费用规则。为简化交易规则的设置，同一种交易可以同时设置“所有级别”和“指定级别”的规则，系统自动优先采用“指定级别”的交易规则。 注意：所有交易发生的费用均在帐户余额中扣除并且不计算积分。若帐户余额不足以支付交易费用，系统将拒绝交易。为避免帐户因余额不足充值费用而无法再进行充值，系统禁止设置充值的交易费用。 3.14 换领礼品设置 会员凭消费换领礼品规则的设置。 新增礼品:新增一种新的礼品名称及换领规则；修改礼品: 修改一种已有的礼品名称或换领规则；打印清单:对“换领礼品设置”中所有设置的规则进行打印输出。 礼品资料包括：礼品名称、级别要求、积分要求、换领费用、帐户调级、换领积分、延期天数、礼品备注和可用标志。其中换领积分为零时表示无积分要求，大于零表示扣减积分，小于零表示赠送积分。 注意：会员管理系统不提供直接的购（退）票或购（退）货操作，需要在售票系统和售货系统中进行；同时政府也禁止售出零票价电影票，所以赠票应使用礼品管理在换礼时交付会员相应的赠票凭证后，会员凭证再到票房出票，票款由影院自行承担。 以下为礼券模块的设置及操作： 3.15 礼券用户管理 “礼券管理”->“礼券用户管理”对礼券的发券对象进行管理。支持新增、修改、删除和查询操作。 新增：点击 “新增”按钮，输入用户姓名、联系人、电话号码等相关资料后，按“保存”按钮，完成新增一个礼券用户的操作。其中用户编号自动生成，用户姓名为必填项，其它资料项为可选。 修改：选中用户列表中的任一用户，点击“修改”按钮对礼券用户的资料进行修改。除了用户编号，其它项都可以修改。此外，还可以选中“黑名单”项将用户设置为黑名单，设置为黑名单后，在前台发券的时候将不显示该用户。 删除：选中用户列表中的任一用户，点击“删除”按扭删除该用户。 查询： “条件查询”中的“用户编号”、“用户姓名”中输入具体内容或手动选择“用户状态”后，点击“查询”按钮进行查询，礼券用户列表中显示出符合查询条件的礼券用户记录。 3.16 礼券类别管理 “礼券管理”-> “礼券类别管理”就进入了礼券类别管理。支持对礼券类别进行新增、修改和删除操作。 新增：点击 “新增”按钮，输入或选择礼券类别相关资料后，按“保存”按钮。其中，礼券类型编号限定为2位，礼券折扣限定为0-10以内的值（不包括0，最大不超过10）。若“使用类型”选择为影票，表示该类型礼券只能用来购票。同理，选择为卖品则只能用来购货。 修改：选中礼券类别列表中的任一类别，点击“修改”，就可以修改除“礼券类型编号”外的任何资料项目。如该类别已有发券将不能被修改。 删除：选中礼券类别列表中的任一类别，点击“删除”，就可以删除该礼券类别。如该类别已有礼券将不能被删除。 3.17 礼券管理 “礼券管理”-> “礼券管理”对礼券进行新增、修改、删除、延期、作废、查询及打印操作。 新增：点击界面下面的“新增”，在弹出的“新增礼券”界面上填写好起始编号、礼券数量、礼券类型和使用日期后，点“确定”便完成了礼券的新增。按照输入的数量，可以批量新增礼券。需要注意的是：礼券的起始编号不能为纯数字或字母，必须为字母和数字的混合体，且必须以字母开头和数字结尾。例如：A 01。 修改：选中礼券列表中的任一记录，点击界面下面的“修改”，在弹出的“礼券修改”界面上可以对礼券的使用日期和类型进行修改。例如：A01到A01是指只对A01进行修改；A01到A05是指批量对A01、A02、A03、A04、A05进行修改。需要注意的是：已发的礼券不能被修改。 删除：选中礼券列表中的任一记录，点击界面下面的“删除”，在弹出的“删除”窗口中可以对礼券进行单个或批量删除。需要注意的是：已发的礼券不能被删除。 延期：延期是相对于有效的已发礼券来说的，未发礼券和已消费的礼券不能进行延期。点击“延期”进入“延期”窗口，输入要延期的礼券编号（可批量），并修改日期，就可以对礼券进行延期操作。 作废：作废也是相对于有效的已发礼券来说的，未发礼券和已消费的礼券不能被作废。选中要作废的礼券，点击“作废”按钮，就可以进入“作废”窗口对礼券进行作废操作。 打印：点击“打印”按钮，进入“打印设置窗口”，可以对礼券的打印格式进行设置，例如选择所要打印的标签、设置礼券的大小及纸张、填写要批量打印的礼券编号、用鼠标拖动改变标签在票版中的位置。一切设置完成之后，点击“预览”按钮，进入“预览”窗口，然后点击预览窗口左上角的打印图标，就可以进行礼券打印。 查询：“礼券管理”界面上方的“条件查询”用于对礼券进行查询。填写或选择部分查询条件，点击查询后，就能完成查询操作。 4、 财务人员一般操作 以下操作均系双击桌面上“满天星”图标，登陆后台所操作。 4.1 现金管理 现金管理负责影院的开店和闭店操作，同时还负责前台的现金收发（领取备用金和交款）。 4.1.1 开店/闭店 只有在开店状态下才可以进行计划编排，卖票，售货等操作，但不能进行货品盘点。全部售票和售货人员缴款后才能进行闭店操作。 4.1.2 现金收发 每日影院都必须保证足够的备用金，在“当前总体现金”可以查看当前营业日的总营业款，营业现金款，预缴现金、总备用金等数据，当备用金不足时，应及时在“增加备用金额量”项后填入增加的备用金数据目后，按“增加总备用金”按钮完成增加操作。售票员和售货员在上班前，都必须领取一定数量的备用金，否则只允许使用订票模块和录入会员资料。 备用金管理：包含“领取备用金查询”和“领取备用金登记”。 领取备用金查询：选择要查询的起始日期，按查询按钮，可查询到相应日期内的领款记录，系统默认显示当天的领款记录。 领取备用金登记：按“新增”按钮，选择领款人，输入该领款人的密码和领取的金额后按“保存”按钮，完成领款。领取的金额不能大于总备用金，领取成功后，总备用金将相应的减去本次领取的金额。 收银员缴款：售票员或者收银员下班后须把当天的收入交到财务部门。按“新增”按钮，选择或输入帐户并输入密码，交款后按确定按钮，如果交款金额不等于领取的备用金额则必须填写备注。 其他收入和支出：用于登记其他非常规的收入和支出。 4.2 售票补登 负责对所有手工售票进行记录和管理。对于意外情况（例如机器损坏等），系统要求使用“售票补登”补回所有手工售票。系统仅允许对已经截止的计划进行手工售票补登，如果在“手工售票补登”画面中选好计划日期和厅后没有显示需要补登的计划，请通知排片人员检查计划是否已截止或进行计划补登。一般操作步骤为：在“售票补登”画面，首先选择需进行补登的计划，然后选择“座类”、“票类”及“票员”，输入 “票数”及“总价”，核对以上操作是否正确后按“补登”按钮，对出现的信息进行再次核对过后，勾选上“检查无误，允许补登”项，点击“确认本次补登”按钮，完成一次补登工作。 值得注意的是，成功补登后的记录不允许再删除或修改，只允许继续追加记录补登。 4.3 卖品补登 负责对所有手工售出商品进行记录和管理。对于意外情况（例如机器损坏等），系统要求使用“卖品补登”补回所有手工售出商品。一般操作步骤为：选择“销售日期”，通过输入“商品编号\条码”系统自动找出商品或是直接输入“商品名称”，选择“销售员”，填入“数量”及“总价”，按“补登”按钮。核对出现的显示信息，在检查无误的情况下，勾选上“检查无误，允许补登”项，再点击“确认本次补登”来完成一次补登工作。值得注意的是，成功补登后，不允许修改及删除补登记录，仅允许进行追加补登。 4.4 货品盘点 录入货品的柜台盘点和仓库盘点，系统自动计算盘点合计和盘盈数量；若货品的警告存量不为零且盘点合计小于警告存量，系统将自动计算盘点合计与警告存量之差作为需订货量。盘点完成后，点击“调整库存”按钮，系统即时自动根据盘点合计调整货品的当前存量，同时将盘点数量作为下次盘点的期初存量。系统要求“调整库存”必须在闭店状态。若盘点日为当前开店日，盘点后系统将禁止在当日再次开店，请参阅现金管理。 4.5 统计报表 分为营业分析、票务数据、卖品数据、会员数据、礼券数据查询五大模块。 4.5.1 营业分析 分为总收入报表、现金收发明细、销售报表（商品组）、销售报表（售货员）、收银员交款统计表、电影院营业收入报表、营业员日收银员报表。 总收入报表：提供根据用户对“营业日期、结束日期”的选择统计某天或多天影城销售影票、卖品的总收入情况。统计报表中包括“票房总收入”、“观众总人数”、“人均票价”、“卖品总收入”、“卖品单数”、“每单平均额”、“人均卖品额”、“购买率%”、“卖品%票房”、“总收入（票房+卖品）”等数据。 现金收发明细：按具体营业日来体现出现金持有人的现金进出情况，报表统计项包括“发放员”、“现金持有人”、员工“现金领用（备用金”“营业现金”及下班交款时实际交出的“现金交款”额。对员工下班交款自动计算该员工综合票房、卖品、会员、备用金的应交款额并计算出交款差额。 销售报表（商品组）：提供可选条件“营业日期”、“结束日期”、“所属种类”、“商品组”、“商品名”统计出特定商品组的销售情况。具体分“所属类型”、“营业日期”、“商品组”、“商品名称”、“售出单价”、“销售量”、“销售额”、“售总量”、“售总额”、“补登量”、“补登额”、“总成本”、“税后单价”、“税后净售额”、“退总量”、“退总额”、“毛利率%”、“占组%”、“占全部%”等多项。 销售报表（售货员）：提供可选条件“营业日期”、“结束日期”、“所属种类”、“售货员”统计出具体某一售货员在影城票务及卖品的销售情况。报表中包括以下字段“所属类型”、“售货员”、“营业日期”、“商品组”、“商品名称”、“售出单价”、“销售量”、“销售额”、“售总量”、“售总额”、“补登量”、“补登额”、“总成本”、“税后单价”、“税后净售额”、“退总量”、“退总额”、“毛利率%”、“占组%”、“占全部%”等多项。 收银员交款统计表：提供可选条件“营业日期”、“结束日期”、“操作员”统计出具体某一操作员交款时系统应提供给财务的参考记数据。具体分“操作员姓名”、“票房（现金）收入”、“卖品（现金）收入”、“充值卡（现金）收入”、“总领用现金”、“持有（现金）合计”、“开卡数”、“坏卡数”、“补卡数”。 电影院营业收入报表：提供开店起始-终止日期及具体时间的选择，统计出电影院的营业收入情况。具体分“支付类型”、“票房收入”、“卖品收入”、“充值卡收入”、“领用备用金”、“收入合计”等项。 营业日收银员报表：提供对起始-终止营业日期的选择，统计出具体某一收银员的电影、卖品系统里不同支付方式（会员卡、礼券、银行卡、转账、支票、现金）等多种方式的销售情况。具体分“收银员”、“登入时间”、“登出时间”、“备用金”、“应收现金”、“会员卡”、“礼券”、“银行卡”、“转账”、“支票”、“实收现金”、“现金差异”、“总应收”、“总实收”、“总差异”。 4.5.2 票务数据 票务数据报表包括：节目映出成绩表、票类分布表、节目票价日报表、票类售退情况表、计划票房表、座类分布表、票员售票成绩报表、地点映出成绩表。统计出的数据为场次已截止的影片。 节目映出成绩报表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按厅、节目名、时间等条件分类作统计。报表结果以“节目名”、“日期”、“时间”、“场数”、“厅名”、“售票人数”、“售票金额”、“退票人数”、“退票金额”、“合计人数”、“合计金额”、“平均价”、“上座率”等数据项体现。 节目票价日报表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按厅名、节目名称等条件进行统计。报表中以“厅名”、“节目名称”、“放映日期”、“时间”、“票价”、“总人数”、“总票房”等数据项来体现。 票类售退情况表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按票类对影片的售出、退票情况进行统计。报表中以“票类”、“节目”、“售/退”、“总票房”、“总人数”、“总票数”、“天数”、“分帐款”、“租金”、“电影专资”、“电影税金”、“扣税后金额”、等数据项体现。 计划票房表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按计划号、时间对具体节目的销售情况进行统计。报表中以“计划号”、“节目”、“日期”、“时间”、“总票房”、“总人数”、“总票数”、“天数”、“分帐款”、“租金”、“电影专资”、“电影税金”、“扣税后金额”项数据来体现。 座类分布表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按座类、厅等统计。报表中以“计划号”、“节目”、“日期”、“时间”、“总票房”、“总人数”、“总票数”、“天数”、“分帐款”、“租金”、“电影专资”、“电影税金”、“扣税后金额”项数据来体现。 票员售票成绩报表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按售票员、节目名称等条件统计售、退票情况。报表中以“日期”、“售票员”、“节目名称”、“时间”、“售票成绩”、“售票人数”、“退票成绩”、“退票人数”、“总计票房”、“总计人数”项数据来体现。 地点映出成绩表：系统提供对“放映日期”、“结束日期”的选择，按日期、厅等条件作统计。报表中以“日期”、“厅名”、“场数”、“总人数”、“总票房”、“平均票价”、“上座率”项数据来体现。 票类分布表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按票类、厅等条件作统计。报表统计项包括“厅号”、“厅名”、“票类编号”、“票类”、“总票数”、“总票房”、“总人数”、“电影专资”、“电影税金”、“扣税后金额”、“分帐款”、“租金”、“场数”、“天数”等数据。 4.5.3 实时票务数据 包括实时地点映出成绩表、实时票员售票成绩表、实时节目票价日报表、实时节目映出成绩报表、实时节目映出日报表、影院放映成绩表。 实时地点映出成绩表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按按日期、厅等条件作统计。报表中以“日期”、“厅名”、“场数”、“总人数”、“总票房”、“平均票价”、“上座率”项数据来体现。 实时票员售票成绩表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按售票员、节目名称等条件统计售、退票情况。报表中以“日期”、“售票员”、“节目名称”、“时间”、“售票成绩”、“售票人数”、“退票成绩”、“退票人数”、“总计票房”、“总计人数”项数据来体现。 实时节目票价日报表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按厅名、节目名称等条件进行统计。报表中以“厅名”、“节目名称”、“放映日期”、“时间”、“票价”、“总人数”、“总票房”等数据项来体现。 实时节目映出成绩报表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按厅、节目名、时间等条件分类作统计。报表结果以“节目名”、“日期”、“时间”、“场数”、“厅名”、“售票人数”、“售票金额”、“退票人数”、“退票金额”、“合计人数”、“合计金额”、“平均价”、“上座率”等数据项体现。 实时节目映出日报表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，按日、厅、影片名称、时间等条件对不同票类的影票收入作统计、。报表结果以“日期”、“影片名”、“放时间”、 “厅名”、“总人数”、“总金额”、“标准票人数”、“标准票金额”、“学生票人数”、“学生票金额”、“团体票人数”、“团体票金额”等数据项体现。 实时影院放映成绩表：系统提供对“营业日期”、“结束日期”的选择，分厅对人数、场次、收入进行统计。 4.5.4 卖品数据 包括存货登记明细、商品交易查询、收银员销售报表、商品总销售报表、货品进出数量表、货品进出金额表、授权销售明细报表、前台赠商品汇总表、前台赠货品汇总表。 存货登记明细：系统提供对“营业日期”、“结束日期、货品名称”的选择，统计出“进货、调入、调出、修正、返货、损耗、招待、盘盈”等类型的货品存货登记明细记录。报表结果以“营业日期”、“时间”、“类型”、“单号”、“登记员”、“货品名称”、“单位”、“记前存量”、“记前平均成本”、“记时标准成本”、“登记数量”、“登记总额”、“记后平均成本”、“登记备注”等数据项体现。 商品交易查询：系统提供对“销售单号、营业日期、结束日期、收银员”项的选择，统计出每一单号中或多单号中所有售出商品的详细记录。报表结果以“营业日期”、“收银员”、“商品名称”、“销售数量”、“原价售金额”、“折扣”、“销售金额”等数据项体现。 收银员销售报表：系统提供对“营业日期、结束日期、收银员”项的选择，统计出一定时段内某一收银员或全部收银员卖品系统里商品的销售收入情况。报表结果以“日期”、“收银员”、“售单数”、“销售量”、“销售额”、“退单数”、“退总量”、“退总额”、“售总单数”、“售总量”、“售总额”、“每单数量”、“每单金额”、“总领用”、“应交款额”等数据项体现。 商品总销售报表：系统提供对“营业日期、结束日期”项的选择，分组统计出商品总销售额。报表结果以“日期”、“销售额”、“售单数”、“平均额”、“售总额”、“退总额”、“退单数”、“食品”、“占%”、“纪念品”、“占%”、“饮品”、“占%”、“超值套餐”、“占%”、“经理赠品”、“占%”、等数据项体现。 货品进出数量表：系统提供对“营业日期、结束日期、货品名称”项的选择，分不同货品统计出进出数量报表情况。报表结果以“货品名称”、“单位”、“期末|标准成本”、“期末|平均成本”、“期初存量”、“进货量”、“返货量”、“调入量”、“调出量”、“损耗量”、“招待量”、“修正量”、“销售量”、“期间盘盈合计量”、“期末盘前量”、“期末盘后量”、“期末盘盈量”、“盘盈合计量”、“总盘盈%”等数据项体现。 货品进出金额表：系统提供对“营业日期、结束日期、货品名称”项的选择，分不同货品统计出进出金额报表情况。报表结果以“货品名称”、“单位”、“期末|标准成本”、“期末|平均成本”、“期初总成本”、“进货额”、“返货额”、“调入额”、“调出额”、“损耗额”、“招待额”、“修正额”、“销售额”、“期间盘盈合计额”、“期末盘前总成本”、“期末盘后总成本”、“期末盘盈额”、“盘盈合计额”、“总盘盈%”等数据项体现。 授权销售明细报表：系统提供对“营业日期、结束日期”项的选择，分不同授权人统计出商品销售明细。报表结果以“营业日期”、“收银员”、“商品组名称”、“商品名”、“单位”、“单价”、“销售数量”、“销售金额”、“退货数量”、“退货金额”、“售总数”、“售总额”、“授权人”等数据项体现。 前台赠商品汇总表：系统提供对“营业日期、结束日期”项的选择，分商品组统计出前台商品赠送明细。报表结果以“营业日”、“商品编号”、“商品”、“商品组”、“赠品数量”等数据项体现。 前台赠货品汇总表：系统提供对“营业日期、结束日期”项的选择，统计出前台货品赠送明细。报表结果以“营业日”、“赠货品编号”、“赠货品”、“赠品数量”。 4.5.5 会员数据 包括总收入分析报表、联网会员交易费用报表、联网会员交易报表（级别）、联网会员交易报表（地点）、会员交易费用报表、会员交易报表（级别）、联网会员交易报表（操作）、会员交易报表（操作）、换礼品报表。 总收入分析报表：系统提供对具体的“营业日期”进行选择，统计出会员在票房、卖品两部分的数量、收入、优惠金额及比率。统计结果以具体“日期”、“会员票房票数”、“会员票房收入”、“会员票房优惠率%”、“会员卖品单数”、“会员卖品收入”、“会员卖品优惠”、“会员卖品优惠率%”数据项来体现。 会员交易费用报表（日期）：系统提供对 “交易日期、结束日期”进行选择，分交易地点、交易前帐户级别统计会员交易费用的明细报表。统计结果以具体“交易地点”、“日期”、“交易前帐户级别”、“总交易费用”、“会员票房收入”、“购票费用”、“退票费用”、“购货费用”、“退货费用”、“开卡费用”、“坏卡费用”、“补卡费用”、“续期费用”、“挂失费用”、“销户费用”数据项来体现。 会员交易报表（级别）：系统提供对具体的“营业日期、结束日期”进行选择，分帐户级别、操作员统计会员的交易明细报表。统计结果以具体“交易日期”、“交易前帐户级别”、“交易地点”、“操作员”、“会员总收入（影票+卖品）、会员交易总数、开户数、会员现金收入（充+补-销）”、“会员票房收入”、“会员充值收入”、“会员补现收入”、“会员卖品收入”、“开卡数”、“坏卡数”、“补卡数”、“续期数”、“挂失数”、“销户数”、“会员销户支出”、“冻结数”、“解封数”、“调级数”、“调分数”、“换礼数”数据项来体现。 会员交易报表（操作）：系统提供对具体的“营业日期”进行选择统计出不同帐户级别会员在影票、卖品两部分的交易报表情况。统计结果以“交易日期”、“交易前帐户级别”、“交易地点”、“操作员”、“总收入（影票、卖品）”、“会员交易总数”、“开户数”、“会员现金收入（充值+补现-销户）”、“会员票房收入）”、“会员充值收入”、“会员补现收入”、“会员卖品收入”、“开卡数”、“坏卡数”、“补卡数”、“续期数”、“挂失数”、“销户数”、“会员销户支出”、“冻结数”、“解封数”、“调级数”、“调分数”、“换礼数”。 换礼品报表：系统提供对具体的“营业日期”进行选择统计出会员换礼品情况报表。统计结果以具体的“礼品名称”、“总换领数量”、“总换领费用”、“总换领积分”、“级别要求”、“积分要求”、“换领积分”、“帐户调级”、“续期天级”等数据来体现。 4.5.6 礼券数据查询 包括礼券明细查询、礼券销售查询。 礼券明细查询：以“礼券开始编号”、“礼券结束编号”、“礼券状态（包括全部、未销售、已销售）”、“开始发券日期”、“结束发券日期”、“礼券类型（包括用于影票、卖品来分）”、“使用类型（全部、影票、卖品）”、“发券员”为查询条件统计出已售出礼券的明细情况。 礼券销售查询：系统提供对具体的“营业日期”作选择来统计出礼券销售情况报表。统计结果以具体的“发券日期”、“礼券类型名称”、“礼券价格”、“销售价格”、“差额”、“使用类型”、“收银员”等数据来体现。