仓库整改报告模板

仓库整改报告模板 仓库整改报告模板 篇一: 仓库整改仓库整改方案 一、存在问题: 1、仓库容貌不是很整洁美观; 2、货物没有库位、标识; 3、各功能区域没有按要求堆放货物; 4、没有制度、指示牌等标识; 5、硬件设备不足。 二、整改目标: 1、仓库容貌整洁美观率大于90%; 2、货物必须按库位摆放并有标识卡; 3、必须按各功能区域堆放货物; 4、墙面必须贴上制度、指示牌等标识; 5、添加必要的硬件。 三、 整改措施: 1、定期对库存进行整理，每天仓库人员在完成收‎‎发货工作后，利用工作空 闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，过道和消防通道严禁堆放货物，最终要达到托盘堆垛横平竖直、每个单品货物货卡品名数量责任人标识清晰明了、包装规‎‎范、货物无积灰、区域划分清楚，通过以上整理和控制达到仓库库容库貌的整洁美观。 2、使用预设库存库位标识、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接 到收发货指令和单据时从账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，再去库位上进行收发货的操作，可以改变找货难、找不到货的问题，也可以节省收发货的时间和准确度。 3、仓库区域分为: 原料区、备货区、包材区、包材待卖区、工具区、待检 区、退货区、客户接待区、空调存货区、办公区，必须按其功能去堆放货物。 4、制作好制度、指示牌等标识，并按要求贴好。 5、添加一些必要的硬件，如沙发、茶几、电风扇、更换液晶显示器等等。 5、 整改时间: 上述工作确定后预计完成时间为1个星期。 篇二: XXXX医药有限公司整改报告XXXX医药有限公司 关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告 XX省食品药品监督管理局: 按照XX省食品药品监督管理局药品评审认证中心的安排，省GSP认证现场检查组于XXXX年XX月XX日至XX日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。经过检查，认为我公司的药品经营质量管理工作基本符合GSP的要求，但存在5个一般缺陷项目。 一、不合格项目情况 1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓 库有水槽) 2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇) 2301 企业中药标本数量不足(现有数量70种) 2402 企业验收养护天平不 能正常使用 2501 企业设施设备档案不完整(电梯没有使用记录) 检查组要求限期整改，并将整改结果报省认证中心。 二、整改情况 公司董事长XXX立即召开了质量管理领导小组会议， 认真研究和分析检查中发现的问题及发生问题的原因，针对存在问题 制订了整改措施，由质管科监督落实。现将我公司的整改情况报告如 下: 1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓库有水槽) 问题分析: 由于我们对仓库与生活区有效隔离的理解存在误区，特别是没有‎‎考虑到仓库设臵上下水的潜在危险。只图仓库清洁和加湿器用水方便，在库内安装了水槽。虽然与药品货垛的距离在六米以上，但无法避免 一旦下水道堵塞，溢水污染药品储存环境而可能造成的危害。 整改措施: 立即拆掉自来水水嘴，封闭管道。 整改责任人: XXX 整改时间: XX月XX日 整改结果: 已经完成(见照片) 2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇) 问题分析: 由于我公司现存药品数量很少，所有外用药都放在一间仓库里。养护人员和公司管理人员对于另一间备用仓库都没有进行认真检查，因而出现了此问题。 整改措施: 安装换气扇。 整改责任人: XXX 整改时间: XX月XX日 整改结果: 已经完成(见照片) 2301 企业中药标本数量不足(现有XX种) 问题分析: 由于公司质量管理人员对相关要求缺乏学习和了解，只知道经营 中药饮片需要标本，不知道有数量要求。加之公司重新组建后从XX月下旬才开始经营中药饮片，没能及时发现和改正此项不足。 整改措施: 立即购臵设备，补充标本数量。 整改责任人: XXX 整改时间: XX月XX日前 整改结果: 增加中药标本XX种(附新增标本目录)。 2402 企业验收养护天平不能正常使用 问题分析: 在清洁验收养护室卫生时不慎碰撞了天平外罩，导致天平的部 篇三: 仓库整改方案仓库整改方案 整改目标 经公司开会决定，为了营造一个清洁，整齐的仓库，本着负责、协作、学习、创新的精神，以最短时间、最低成本，对仓库进行整改。 仓库使用面积率大于80% 仓库库存准确率大于99% 仓库货损货差率小于0.2% 仓库收发货准确 率大于99% 仓库尽可能达到5S要求 存在问题: A:货物储存仓库 一、仓库货物杂乱，很多不应该往里面放的都放在了里面 二、仓库货物库存准确率不确定 三、货物 没有库位、标识，找货难 四、库容库貌不整洁美观 五、硬件设施不齐全 六 货物的安全没有保障 B: 配件库 一、标识不全 二、配件摆放混乱，位置不合理， 三、领取制度不，需完善 四 很多废旧物品需要清理更换 整改措施: A成品辅料储存仓库 一、重新安排摆放区域.达到库房面积的最大利用率，清理仓库废旧物品，使用预设库存库位标识、区域标识、实物品名标识，可以节省收发货及备货的时间提高准确度。 二、仓库地面年久失修坑洼不平，积尘太厚，建议整体清理并固化地面。定期对库存进行整理，每天仓库管理员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，通道严禁堆放货物，最终要达到托盘横平竖直、每个单品货物按照区域标识摆放合理清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚，通过以上整理和控制达到仓库库容库貌的整洁美观。 三、应增加和采购相关的硬件设施。相关标识牌线，以满足仓库的‎‎日常业务操作。 中转库应设专人管理，并对仓库进行功能区域划分，可划分为成品存货区域(可细分到种类涂膜颜色)，涂膜铁存货区域、成品暂存区域、209货物专用区域等，中转库的交接人员对相应货物进行清点验收保管管理，并对进入中转库的货物进行记录，货物堆放整齐美观，包装完好无损，交接要准确及时，并有相关记录，准确及 时的将相关信息传递至相关人员处。每天晚班下班时将车间的货物全部存放到仓库。划分区域，货物标识和运单明确清晰，这样可以大大避免了货物堆放混乱、节约发货时间，‎‎中转库设置了专人管理，可以责任明确到人，使货物的安全得到有效保障。 B配件仓库 一..货架重新排列，提高空间利用率。做到整洁整齐有序。 二。重新规定配件领取流程，避免配件再次出现混乱。 三。更换电脑桌，修理门锁，加强安全监控所有的重要单据加锁，必要时库房初期需要加装监控设施，初期在警告无效的情况下还需要有罚款的权利。否则很多规定执行不下去。 整改时间: 由于人手紧缺，仓库整改工作预计从公司领导审核、修改、同意‎‎方案后起一个月内完成，以上是仓库整改小组根据以往工作经验对仓‎‎库的建议，由于时间短暂，可能有些方案不切‎‎合实际，提出的建议可能会与实际操作不相符合，请经理予以指正。 篇四: 仓库自检整改措施仓库GMP自检缺陷的整改措施 图片已关闭显示，点此查看 第 1 页 共 2 页 1、*表示重要缺陷。 第 2 页 共 2 页 图片已关闭显示，点此查看 篇五: GMP 整 改 报 告药品GMP认证 整 改 报 告 湖南善德堂中药饮 片有限公司 201X年05月06日湖南善德堂中药饮片有限公司 善德堂字 [201X]001号 整改报告 湖南省食品药品监督管理局: 201X年04月29日-30日，药品监督管理局各检查专家，对本公‎‎司申请核发《药品GMP认证》进行了全面检查验收，检查过程中，专家小组在硬件、软件及人员等方面发现了一些问题和不足。 检查结束后，本公司各部门针对检查中提出的问题和不足，立即组织有关人员，在总经理的带头领导下，制定整改措施，责任落实到人，限期整改。现将整改情况汇报如下: 严重缺陷: 0项 一般缺陷: 9项 1、从事仓库保管的养护人员尚未全面掌握中药材、中药饮片的养护知识和技能。(0606) 1.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现仓库仅有很小的石灰桶，不能有效控制中药材、中药饮片的防潮效果。 1.2原因分析。仓储部门养护人员未能全面掌握中药材、中药饮片 的养护知识和技能的培训知识。未能深刻体会到中药材、中药饮片发 霉、虫蛀等不良现象。 1.3风险评估。该缺陷若不能有效控制，将对中药材、中药饮片导致发霉、虫蛀等现象发生，将会影响产品的质量。 1.4采取的整改措施。责令仓储部门将现有的石灰桶更化成大号的 石灰桶，并分放在仓储的各个角落。再则，购买了除湿机，能有效的 防止发霉、虫蛀等现象。 1.5预防措施。加强对仓储人员养护知识的培训，使其充分认识到养护不当对中药材、中药饮片质量发生变化重要性。 实施部门及责任人: 仓储部,彭彐枚; 完成时间: 201X年05月01日。 2、生产厂房人员入口的塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。(1001) 2.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现生产厂房人员入口的 塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。 2.2原因分析。生产部未能及时发现塑料垂帘不能有效地控制蚊蝇进入车间。 2.3风险评估。该缺陷若不能有效控制，一旦蚊蝇进入生产车间将对产品质量产生一定的污染，从而影响产品质量。 2.4采取的整改措施。 责令生产部门立即将所有塑料垂帘外面加上沙门，能有效防止蚊蝇进入车间。 2.5预防措施。加强生产部门各级人员培训，充分提高对生产管理的认识。 实施部门及责任人: 生产部,彭新华、向子清; 完成时间: 201X年05月02日。 3、常温原药材库面积和空间与公司申报生产品种规模偏小。(1204) 3.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现常温原药材库面积和 空间与公司申报生产品种规模偏小。 3.2原因分析。 因当时申报生产品种时未能及时考虑到该常温原药材库面积和空间。 3.3风险评估。该缺陷的发生，对以后生产的品种将产生存放混乱，不利于对品种的有效管理。 3.4采取的整改措施。 责令行政部门立即联系单位，一个月之内在厂区内修建200平方米仓库当常温原药材库，以满足实际生产品种的需要。 3.5预防措施。 一是要加强行政人员责任心， 二是加强职责培训，最大限度避免此类现象的再次发生。 实施部门及责任人: 行政部,蒋敏; 完成时间: 201X年05月03日。 4、公司现有的万分之一天平的精密度不符合称量对照品的使用要求。(3501) 4.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现公司现有的万分之一天平的精密度不符合称量对照品的使用要求。 4.2原因分析。质量部未能及时发现万分之一天平对称量对照品的精密度不够现象。 4.3风险评估。该项缺陷的发生，将造成对对照品的精密称定的误差，使测定数据的准确性不高，无法测定真实的检测数据。 4.4采取的整改措施。 责令质量部立即联系仪器厂家购买了十万‎‎分之一天平，已满足对照品精密称定的需要。 4.5预防措施。 一是要加强检验人员的责任心， 二是要加强检验人员对对照品精密称定理解的重要性。 实施部门及责任人: 质量部,肖广清、吴忠英; 完成时间: 201X年05月04日。 5、已入库的中药材和辅料已换成公司内部的标签和包装，不能追 溯购入时品名、规格、产地、来源等原始信息。(4002) 5.1企业关于该项缺陷的描述。 现场检查发现已入库的中药材和辅料已换成公司内部的标签和包装，不能追溯购入时品名、规格、产地、来源等原始信息。 5.2原因分析。仓储人员未能意识到中药材和辅料原始标签的重要性。 5.3风险评估。该项缺陷的发生，若中药材和辅料出现质量问题，‎‎不能有效追溯原始数据，从而使原始内容无据可查。 5.4采取的整改措施。 责令仓储部门在以后的物料入库中，及时保管物料的原始信息。 5.5预防措施。 一是要加强仓储人员的责任心， 二是要加强职责培训，提高物料原始信息的重要性，最大限度避免 此类现象的再次发生。 实施部门及责任人: 仓储部,彭彐枚; 完成时间: 201X年05月05日。 6、物料仓库的货位卡架上未设置货位卡。(4101) 6.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现物料仓库的货位卡架上未设置货位卡。 6.2原因分析。仓储人员不能及时发现货位卡的重要性。 6.3风险评估。此缺陷的发生，不能有效管理仓储的物料。 6.4采取的整改措施。责令仓储人员立即将仓库的货位卡架上悬挂 货位卡，便于仓库物料有效管理。 6.5预防措施。 一是要加强仓储人员的责任心， 二是要加强职责培训，提高物料货位卡意识性，最大限度避免此类现象的再次发生。 实施部门及责任人: 仓储部,彭彐枚; 完成时间: 201X年05月04日。 7、验证过程中未对出现的异常数据进行分析和。(6001) 7.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现工艺验证对干燥、炒 制工序水分分别进行了测定，数据上面有异常。 7.2原因分析。因当时做工艺验证时，未能及时考虑到数据偏差的 现象。 7.3风险评估。该项缺陷的发生，对工艺的稳定性、操作性不强，不能及时考察工艺验证每个工序‎‎的数据重要性。 7.4采取的整改措施。责令生产部门制定工艺验证计划，在今后的生产过程中，重新对工艺验证关键工序做同步验证，已考察数据的完整性、稳定性、可操作性。 7.5预防措施。加强对生产人员的培训，使意识到关键工序数据的 重要性，并对数据进行分析和评价，最大限度避免此类现象的再次发 生。 实施部门及责任人: 生产部,彭新华、向子清; 完成时间: 201X年05月03日。 8、公司制定的个别文件(如物料取样操作规程，编号SP-09-101)可操作性不强。(6501) 8.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现物料取样操作规程未能对药材分类别的做取样方法。 8.2原因分析。因当时编制物料取样操作规程未能考虑到药材分类别取样的重要性。 8.3风险评估。该缺陷的发生，使QA不能有效对物料取样具体如何操作。制定取样文件可操作性不佳。 8.4采取的整改措施。责令质量部门按照文件修订程序，申请相应的文件修订，修改文件，将物料按照根茎类、果实类、全草类等分别制定取样操作规程，使重新制定的文件可操作性加强。 8.5预防措施。 一是加强各个部门对制定的文件重新审核，符合本公司实际需要。 二是加强各级人员对文件可操作性的认识。 实施部门及责任人: 质量部,肖广清、吴忠英; 完成时间: 201X年05月04日。 9、标识已清场的切片机刀片已生锈并残留药渣。(7301) 9.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现切药机刀片已生锈并 残留药渣。 9.2原因分析。生产人员试生产完毕后，未能及时对切药机清场。 9.3风险评估。此缺陷的发生，将造成对下一批品种生产带来交叉污染，将会影响产品的质量。 9.4采取的整改措施。责令生产部门重新对切药机刀片清场，清场 完毕后，用干毛巾擦干，并用食用油封存。 9.5预防措施。 一是加强生产人员责任心， 二是加强对清场的意识性。最大限度避免此类现象的再次发生。 实施部门及责任人: 设备部,范玉银; 完成时间: 201X年05月03日。 特此报告。 湖南善德堂中药饮片有限公司 201X年05月06日 抄报: 湖南省食品药品监督管理局，常德市食品药品监督管理局 篇六: 经典仓储内审报告仓库审计报告 根据年度审计计划的安排，审计部于201X年2月25日至3月25日对公司各仓库进行了审计。本次审计重点是对仓库制度的完整性、健全和有效性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环节是否存在、是否有实际控制力度等问题做出客观评价，提出合理建议。 一、基本情况: 目前属于物控部管辖范围内的仓库共有18个，其中原料仓8个，半成品仓1个，成品仓9个。截止201X年2月底，仓库的物资账面总额为67,955,31 6.62元。 经审计，我们发现: 仓库制度建设比较完整，各种管理制度已基本建立。但对于委托 加工的外发物资管理、物资出入库管理等方面仍存在较多不足的地 方。 二、审计发现: 1、外发加工物资缺乏有效控制，0769仓库有外发加工物资未收回。 审计中，发现0769原料仓分别在201X年8月和12有两笔以委外加工出库单形式，将材料名称为雕花板送至某某厂商维修，至审计结束为止未收回(如下表)。(审计部需要与维修部门确认事宜。) 原料仓外发加工物资账目不清。在对原料仓外发加工情况进行检查，发现自 201X年6月26日至201X年1月8日共向某某厂商外发木拼板11472张进行喷油加工，截止审计结束日收回橡胶木拼板10233张，共计还有1239张未收回。金额为294,88 2.00元。(这个是问题妈,,,这个需要与生产部门或者外协部门 沟通交货日期，外协加工生产计划与验收的匹配，而不是你所看到的 表面问题。) 对于有这么多数量的加工物资存放于加工商处，从未与 某某厂商对账过，而且存放数目是否准确，原仓管陈某某也不清楚。 (外协物资未定期对账，你写的太罗嗦了)由于陈某某已调往收料组，‎‎未与新仓管进行交接，现V6仓管也表示不清楚外发加工有多少数量‎‎未收回。按照公司制度《委外加工流程及管理规范》(文件编号: AM-QE-K-0004)规定，对于委外加工物资应该由各仓管负责核对， 并且每月10日前需对上月委托加工物料未收回物料上报部门主管经 理处审核，但是目前并未严格按照制度执行。各仓库管理员对于外发 加工物资既做到定时清理未收回情况，月底时也未对上月单据核销情 况及未收回物料上报给部门主管及经理审核，这样造成外发加工物资 处于无监控状态，未收回情况时有发生。 审计建议: (1)仓管应严格按照公司制《委外加工流程‎‎及管理规范》规定，每月10日前向原料仓主管及物控经理报告委外加工物资单据核销表 及报告超期未回物料。物控部门应对以往外发加工物资至今未收回情 况进行清查，对于仍有未收回物资应及时与采购、财务部门共同协商 进行处理。 (2)财务部门应参与监督委外加工物资收回情况。目前财务部门 未对外外发加工物资进行明细账登记，监督外发加工物资发出、收回、 核销情况。建议财务部门建立委外加工物资明细账，物资发出、收回 在财务有账可查。对于超期未核销情况账应及时向仓库主管了解原因， 实行有效监督责任。 2、五金仓领料混乱。(审计部未了解清楚，需要重新审计，可能是仓库存在虚构领料单，将仓库物资挪用的的情况，最好要求领料人对笔迹进行核实。) 审计人员在对各仓库领料情况进行检查时，发现有些领料单上有非同一人填写领料现象，经过向五金仓和行政部‎‎询问，系五金仓仓管利用领料单上空白栏未划线注销地方补写领料。因原五金仓管已离职，无法核实真实性。经过了解，原因为行政部一些机修员工在仓库处领料后未填写领料单，仓管盘点物料时发现盘亏，就利用行政部领料员黎刚开具的领料单上空白未划线部门增添被领料数量，而问及行政部领料员，他所填写的领料单上被增添物料之事，他表示未经过他手，并不知情。审计人员抽样了201X年10月至201X年1月的领料单据，五金仓管私自增添的领料金额为850 8.99元(统计表格见附件)，这些领料，行政部表示大部分确实是他们所领料，但有些因为时间太久已不确定是否为他们所领料。 审计建议: 1)对于各领料部门填写的领料单，空白线一律划线注销。仓管必须严格审核领料单，发现有涂改现象、‎‎未划线现象、应拒绝领料。对于各领料部门的领料单一律由各部门领料人填写，严禁仓管人‎‎员代笔。领料单如有误应由领料人员重新填开、重新走审批流程。严禁在未经批准下私自增加领料。 2)目前对于仓库与各领料部门并未就每月领料数量进行核对，为加强对原材料‎‎的控制，仓库应该每月与各材料领料部门进行材料领用对账，防止数据统计错误。各生产车间、部门经理审核当月领料数量、金额。如有异常应与仓库进行核对，直至找出原因。 3、存在仓库私自采购的情况(建议重新审计) 目前仓库无订单入库作业较多。如201X年11月无订单采购金额为6,085,20 1.70元，占当月全部采购额 8.71%。201X年12月无订单采购金额3,939,90 3.24元，占当月全部采购额为 6.3%。对于这些无订单的材料入库作业，根据公司文件《仓库收料作业规范》规定: 仓库《材料入库单》必须在采购订单基础上下推完成，无采购订 单之物料未经仓库主管同意不可作收料、入库作业。但是在这些没有订单的入库单检查中，均未见到有仓库主管对入库单审批，制度执行不力。 审计建议: 对于未按公司正常采购流程之入库作业,各仓库仅凭供应商送货单就进行入库，对于质量、价格难以保证符合公司最大利益。应此物控部主管及经理应严格按照制度执行，加强对无订单物资的入库监控。 4、裥棉毛巾布未经过品质检查直接入库。(‎‎是否为免检，需要同仓库沟通) 由生产一部裥棉车间加工的裥棉毛巾布入库到凯奇布料仓‎‎库和歌蒂娅原料仓库时，此道工序未经过品质检查。或者有时品检员‎‎在入库单上签字仅仅流于形式，仓库部门对未有品质检查的半成品直‎‎接入库，将有可能发生质量隐患。 审计建议: 5、ERP系统单据核对完整性不足: (,,,,,什么问题,,,) 审计人员对ERP系统里的数据与仓库保存的存根联进行核对，发现有些仓库找不到对应纸质存根联。‎‎如下面单据: 为了防止未经授权私自在ERP系统里填制单据，应每月对ERP里所有的单据与纸质单据进行核对，但是经我们了解，仓库、财务均未采取此种做法。 审计建议: 对于系统里的当月的所有单据，各仓库必须全部打印出纸质单据，按照规定权限审批后保管。财务部门在检查仓库单据时，也应对系统里的数据与纸质单据逻辑钩对，保证ERP数据的准确性、完整性。 对以上发现问题及审计建议的落实情况，请相关部门将整改时间、整改 部门、整改责任人、整改措施在201X年4月10日前报审计部备案。附: 《落实审计建议计划表》集团审计部 审计报告日: 201X年 3月27日