档案招标内控年终总结

档案招标内控年终总结xx年招标档案共计72卷，其中50万吨/年中温煤焦油轻质化工程35卷；2.2万吨/年精酚工程19卷；回转反响器热解技术开发工程18卷。xx年各职能部门明细如下：一、原料采购部共1137份，其中，煤焦油采购合同1096份，煤炭采购合同33份、煤炭运输合同8份；二、技术部合同及共36份，其中工程类合同或协议16份，效劳类合同或协议20份；三、生产部合同及协议共20份，其中工程类合同或协议4份，租用类合同或协议16份；四、企业筹划部合同及协议共15份，其中软件类合同11份，硬件类合同2份，工程类合同2份；五、安环部：1份效劳协议；六、基建工程中心：2份效劳类合同；七、综合办公室：4份合同；存在的问题：1.合同不完善，各部门合同不及时，由于没有统一的合同编号要求，使得管理部门没有跟踪检查。2.局部招标合同及技术协议不能及时上交，影响招标档案的立卷移交。xx年工作方案及解决方法：1、做好合同移交签收登记工作，及时与各部门合同协议管理者沟通及核对，随时检查遗漏的合同及协议以备及时补交。2、积极参加各类档案管理，帮助完成合同管理制度，及时与档案室沟通，按规定修改合同档案立卷入档的细节，按时完成年度档案移交工作；3、对招标合同、档案的完备性进行审核，使得资料齐全、便于查阅。制度建设局部xx年共新发、修订制度83项，已发文66项，待审批17工程，其中：一、平安环保部方案下发55项，已发文48项，7项待审批，待审批项包括：1、《职业健康监护管理规定》2、《关键装置与重点部位平安管理规定》3、《平安生产费用管理规定》4、《未成年人和女工的劳动保护管理规定》5、《环境污染事故管理规定》6、《环保管理职责条例》7、《全员岗位平安职责》二、技术部方案下发7项，已发文5项，2项待审批，待审批项包括：1、《设备大修管理实施细那么》2、《技改管理实施细那么》三、公共事务部方案下发9项，已发文1项，8项待审批，待审批项包括：1、《绿植养护效劳管理规定》2、《后勤效劳管理规定》3、《公共事务岗位职责》4、《公共效劳设备管理规定》5、《厂区绿化管理规定》6、《厂区公共环境卫生管理规定》7、《餐厅承包商选择评价管理规定》8、《行政楼清洁工作管理规定》四、保卫部方案下发11项，已发文9项，待审批2项，待审批项包括：1、《车辆进出管理规定》2、《物资出入管理规定》五、企业管理筹划部：发文3项；xx年方案：1.加强部门内部沟通，及时修订下发文件制度；2.做好公司三级库建设，及时更新各部门新发修订制度；3.熟悉各部门制度，学习内控流程。招标局部xx年总共参与招标工程共计72项，总金额为6390.13228万元（不含防腐保温、高压水射流清洗、三剂装卸工程，以上三项按实际发生额为准，下同）。招标组织形式均为企业自行招标，无委托公开招标工程；采取的招标方式主要为竞争性谈判或单一商务谈判。1、按所属类型分类（1）工程类共9项，总金额合计1021.96万元，占总金额的15.993%。（2）设备类26项，总金额合计2337.12万元，占总金额的.36.574%。（3）仪表类5项，总金额合计463.16万元，占总金额的7.248%。（4）材料类30项，总金额合计2454.90228万元，占总金额的38.417%。（5）其他2项，主要为办公桌椅采购，总金额112.99万元，占总金额的1.768%。2、按所属工程分类xx年方案：1.做好招标保密工作，记录、收集招标现场数据及审批材料；2.细化招标台帐及招标合同登记目录；3.做好招标档案的归档工作。