ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表

ISO9001-2015质量风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表文件编号：TN-QR-19-02版本号：A0风险及机遇识别风险等级评估风险和机遇应对措施部门备注类型内容风险和机遇严重程度*发生频率风险等级1、各部门要及时关注员工心里变换，注意工风险：公司目前人员流动情况还是存在的，对作方式，创造良好的工作环境，提高员工归属公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上感。参差不齐，对生产工作中产品质量造成影响。人力资源人员的流动和员工素质3*4=12一般风险2、持续的输入人才，防止人员流失后给公司各部门带来的风险。机遇：公司三年以上较稳定，基本未出现流失3、各部门通过绩效考核的方式，促进员工积现象，为公司发展提供了比较好的基础。极性。风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备不完善，管理不到位，就会造成生产停滞，基础设施和公司运行环环境污染，会给公司造成很大的风险。生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行基础资源3*3=9一般风险生技部境维护保养，确保设备的稳定性机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。风险：公司产品主要通过外贸公司出口，也有几个属于直接客户，因此大部分资金回收都要1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格通过外贸公司，因此客户到外贸公司到公司，后，应该及时进行催款行动，防止中间商或客时间间隔较长，资金回收较慢，无法即时到财务部财务状况费用支付和资金回收5*1=5低风险户长时间拖欠货款。帐，容易出现坏账的几率。供销部2、财务根据本公司财务状况做好财务预算，防止出现财务风险。机遇：财务状况处理得当，会提高公司的整体竞争力。风险：公司所在地域人口老龄化大，员工教育水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业本地就业率1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，未来人才输入带来风险。安全感做好人员持续输入工作，并且创造良好的工作办公室社会3*3=9一般风险教育水平氛围。生技部机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工工作时间2、持续稳定的引入自动化生产设备。较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平。第1页，共4页风险及机遇识别风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注类型内容风险和机遇严重程度*发生频率风险等级风险：目前公司管理体系为转版阶段，流程合1、各部门按照现规定的管理流行运行，对出理性待验证，会给公司运行带来一定的不稳定现不符合情况要及时进行调整，保持流程的可性。操作性。管理流程4*2=8一般风险各部门2、公司应在适当的时候对流程通过会议形式机遇：完善流程，提高可执行率，可以提高公进行评审，确保其是否可操作，是否可执行，司的管理水平。是否符合本公司实际情况。风险：公司的产品种类多，单个订单数量少，对生产的效率和稳定性有一定影响。1、生产部加强生产计划的科学性，挖掘公司生产效率的潜能。公司运营2*3=6生产能力机遇：做好生产计划安排，满足小订单数量的一般风险2、加强工艺的管理控制，提高产品一次合格生技部要求，可适应客户的特殊要求，进一步增加公率。司竞争力。风险：公司售后处理不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司的销售，给公司带来业务销售的产品和服务必须严格按照客户提出的要上的风险。供销部售后服务5*1=5低风险求，最好客户服务工作，及时进行沟通，提高生产部机遇：售后处理得当，会给公司带来额外的发客户满意度。展机遇。风险：公司是否及时的收集评估并转化为公司执行，符合新法规要求。若违反相关法律法规，会造成公司的停产甚至吊销营业执照，1、办公室配合总经理做好收集最新法律法规总经理法律法规变化承担法律后果。5*1=5低风险的要求。2、销售部加大市场开拓。办公室机遇：公司产品机构的调整，会给公司带来潜法规要求在的客户。风险：公司现有制度，是否符合新行业要求。1、办公室配合生技部做好最新行业、产品标办公室行业标准变化5*1=5低风险准的收集工作。生技部机遇：行业生产环境的变化，会给公司带来潜2、销售部加大市场开拓。供销部在客户。第2页，共4页风险及机遇识别风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注类型内容风险和机遇严重程度*发生频率风险等级风险：客户对产品质量要求的提高，以及对供1、加强与顾客沟通，确定技术要求，统一双应周期和售后服务的期望值提高，给公司生产方的标准和检测要求。、质量、售后管理提出新的要求。2、生技部做好生产计划工作，满足顾客对交生技部客户的需求5*2=10一般风险货周期的要求。供销部机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提3、供销部及时处理顾客提出的各种投诉、抱升，会给公司带来潜在的发展机遇。怨和建议。风险：1、原材料市场价格不稳定，希望签订大批量采购，给公司带来采购和资金的风1险。2、经常延迟付款，给公司信誉带来影、根据本公司生产能力和原材料消耗，做好响，会失去供应商的支持。3、如果供应商质采购计划。2、对正常履行的合同，按照要求，及时付清量不稳定，会直接影响公司的生产进度和质量相关方要求供应商的需求2*3=6一般风险货款。供销部。3、对供应商进行年度年度评审和绩效考核。机遇：供方按照约定的价格、交期，持续稳定4、动态管理供应商，一旦出现问题，及时采的提供公司满意的产品，会巩固发展与供方的取相应措施。协作战略关系，达到共赢的目的。风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力度加大，如若处理不当，会面临被查处的风险。政府机构的监管力度4*2=8低风险各部门严格按照公司规章制度办事。各部门机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机遇。风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成1、公司根据目前的技术水平，不断对设备进产品成本高，效率低，缺少市场竞争力。行技术攻关改造，消除设备隐患，提高设备运技术环境新工艺、新设备2*5=10一般风险行水平。生技部机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司工2、不断提高生产工艺，保证工序处于良好的艺水平，降低产品成本，提高公司的竞争力。管理状态和提高产品质量。第3页，共4页风险及机遇识别风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注类型内容风险和机遇严重程度*发生频率风险等级风险：目前公司主要产品的市场占有率较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，依托产品优势，加大开拓市场，建立稳定销售市场占有率、顾客增长影响公司主要产品的领先优势。总经理5*2=10一般风险渠道，加强与相关企业的战略合作关系，加强趋势供销部机遇：市场竞争加剧，对企业提出更高的管理公司在本行业中的综合影响力。要求，促使企业创新。风险：国外经济形式不乐观，市场有所萎缩，积极实施市场多元化战略，稳定灭火器、软管对公司战略规划提升难度。总经理市场稳定性5*2=10一般风险卷盘领域的同时，开拓七氟丙烷、消防泵等市竞争市场环供销部场，并且开拓国内消防市场。境机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。风险：竞争对手的错误分析会导致公司产品市1、及时获得竞争对手的相关产品以及市场策场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。产品的价格风险受到产品的成本、质量、市场需略，包括对手未来目标的分析、现行的战略分析、竞争实力分析、市场占有率分析，做到知求的影响。总经理竞争对手的价格风险4*3=12一般风险己知彼。供销部机遇：通过营销策略，开发新产品新市场，同2、加强市场信息的收集、判断和整理工作，时促进公司管理水平，保持质量领先，提高公密切关注市场动态，及时调整价格，灵活适应司竞争优势。市场变化，提高产品竞争力。第4页，共4页