PVC 绩效考核模拟表

Sheet1 PVC绩效考核模拟 产量 5000 目标单位成本 4881.22 实际产量 5000 实际单位成本 4881.22 产品目标成本总额 28555137.00 产品产量考核提成 224157.83 产量提成减劳保费用后 209889.83 节能降耗提成 0.00 车间底薪、绩效奖金总额 209889.83 1206.26 安全环保考核 产品质量考核 其他考核 车间可分配底薪、绩效总额 209889.83 车间底薪 车间可分配绩效总额 209889.83Sheet2 考核目标 PVC考核目标单位成本表 产品名称： PVC树脂 （新老区）月计划产量（吨） 5090 项目 单位 计划单价 考核单耗 考核目标单位成本 考核目标总成本 实际单耗 考核单耗 一、原辅料 4379.09 电石 t 2286.7498 1.5370 3514.73 分散剂（KH-20） kg 42.5641 0.3500 14.90 引发剂（EHP-40） kg 19.9869 1.2200 24.38 螯合剂（EDTA） kg 16.9231 0.1200 2.03 涂釜剂（FNE-97） kg 29.4652 0.3250 9.58 分散剂（HPMC） kg 52.5641 0.5250 27.60 终止剂（GFSC） kg 15.0305 1.3000 19.54 消泡剂（S-102） kg 15.81 1.2200 19.29 碳酸氢氨 kg 1.3667 0.2820 0.39 包装物 套 1.5392 40.00 61.57 亚硫酸钠 kg 2.35 0.1100 0.26 活性炭 kg 4273.5 0.0010 4.27 液氨 kg 2722.8743 0.0007 1.91 触媒 元 24.00 32％碱 t 450.00 0.0010 0.45 氯气 t 1000.00 0.6500 650.00 次氯酸钠 t 350.00 0.0120 4.20 氯化钙 t 1696.3215 氟利昂 kg 18.6746 紧急终止剂 kg 23.93 二、燃料及动力 350.28 工业水 t 0.20 86.88 17.38 动力电 kwh 0.48 430.00 206.40 汽 t 115.00 1.10 126.50 三、公用工程费用 144.00 空压气 元 16.00 氮气 元 25.00 循环水 元 100.00 高纯水 元 3.00 四、固定费用 7.86 修配件 元 7.86 40000.00 机修劳务 元 五、目标单位成本总计 4881.22 产品名称： 新盐酸 计划月产（吨） 700 项目 单位 计划单价 考核单耗 考核目标单位成本 考核目标总成本 实际单耗 考核单耗 一、原辅料 334.75 氯气 t 1000.00 0.3300 330.00 亚硫酸钠 t 2376.54 0.0020 4.75 二、燃料及动力 5.54 动力电 kwh 0.48 11.55 5.54 水 t 三、公用工程费用 60.00 循环水 元 55.00 氮气 元 高纯水 元 5.00 四、固定费用 1.86 修配件 元 1.86 1300.00 五、目标单位成本总计 402.15 审核： 制表：最新绩效模拟 PVC绩效考核模拟表 产品名称： PVC树脂 计划月产 3200 实际月产 3300 项目 单位 计划单价 考核单耗 考核目标单位成本 实际单耗 实际单位成本 一、原辅料 4379.09 4322.12 电石 t 2286.7498 1.5370 3514.73 1.5120 3457.57 分散剂（KH-20） kg 42.5641 0.3500 14.90 0.3500 14.90 引发剂（EHP-40） kg 19.9869 1.2200 24.38 1.2300 24.58 螯合剂（EDTA） kg 16.9231 0.1200 2.03 0.1200 2.03 涂釜剂（FNE-97） kg 29.4652 0.3250 9.58 0.3250 9.58 分散剂（HPMC） kg 52.5641 0.5250 27.60 0.5250 27.60 终止剂（GFSC） kg 15.0305 1.3000 19.54 1.3000 19.54 消泡剂（S-102） kg 15.81 1.2200 19.29 1.2200 19.29 碳酸氢氨 kg 1.3667 0.2820 0.39 0.2821 0.39 包装物 套 1.5392 40.00 61.57 40.00 61.57 亚硫酸钠 kg 2.35 0.1100 0.26 0.1100 0.26 活性炭 kg 4273.5 0.0010 4.27 0.0010 4.27 液氨 kg 2722.8743 0.0007 1.91 0.0007 1.91 触媒 元 24.00 24.00 24.00 32％碱 t 450.00 0.0010 0.45 0.0010 0.45 氯气 t 1000.00 0.6500 650.00 0.6500 650.00 次氯酸钠 t 350.00 0.0120 4.20 0.0120 4.20 氯化钙 t 1696.3215 氟利昂 kg 18.6746 紧急终止剂 kg 23.93 二、燃料及动力 350.28 372.94 工业水 t 0.20 86.88 17.38 85.32 17.06 动力电 kwh 0.48 430.00 206.40 420.36 201.77 汽 t 115.00 1.10 126.50 1.34 154.10 三、公用工程费用 144.00 144.00 空压气 元 16.00 16.00 16.00 氮气 元 25.00 25.00 25.00 循环水 元 100.00 100.00 100.00 高纯水 元 3.00 3.00 3.00 四、固定费用 7.86 13.94 修配件 元 40000.00 7.86 46000.00 13.94 机修劳务 元 五、PVC单位成本总计 目标单位成本 4881.22 实际单位成本 4853.00 产品产量考核提成 152567.55 产品目标成本总额 18846406.95 节能降耗考核提成 9315.42 底薪绩效奖金总额 161882.97 产品名称： 新盐酸 计划月产 700 实际月产 700 项目 单位 计划单价 考核单耗 考核目标单位成本 实际单耗 实际单位成本 一、原辅料 334.75 324.28 氯气 t 1000.00 0.3300 330.00 0.3200 320.00 亚硫酸钠 t 2376.54 0.0020 4.75 0.0018 4.28 二、燃料及动力 5.54 5.11 动力电 kwh 0.48 11.55 5.54 10.64 5.11 水 t 三、公用工程费用 60.00 60.00 循环水 元 55.00 55.00 55.00 氮气 元 高纯水 元 5.00 5.00 5.00 四、固定费用 1.86 2.14 修配件 元 1300.00 1.86 1500.00 2.14 五、盐酸单位成本总计 目标单位成本 402.15 实际单位成本 391.53 产品产量考核提成 4775.73 产品目标成本总额 329360.85 节能降耗考核提成 743.55 底薪绩效奖金总额 5519.28 产品产量提成合计 157343.29 产量提成扣劳保费用后合计 143075.29 节能降耗提成合计 10058.97 底薪绩效奖金总额合计 153134.26 安全环保考核 可分配底薪绩效奖金总额 153134.26 产品质量考核 底薪 其他考核 可分配绩效奖金总额 153134.26 绩效奖金基数 人均工资 880.08 审核： 制表：产量单耗变化模拟表 PVC产量、单耗模拟变化与绩效考核对应关系表 考核月份： 产品名称 PVC树脂 月产（吨） 652.175 PVC单变量模拟运算表 项目 总成本 单位成本 单价 模拟单耗 考核单耗 PVC月产量(吨) 车间考核绩效合计 车间应得绩效合计 人均税后实得工资 电石 1715922.84 2631.08 1743.59 1.509 1.55 652.175 67613.92 10573.35 856.22 氯化氢 415435.48 637.00 910 0.70 0.7 300 11651.53 6278.24 816.79 聚合辅料 79793.61 122.35 122.35 117.91 350 19596.79 7567.96 830.51 触媒 16304.38 25.00 25.00 25 400 27542.04 8462.44 840.03 次氯酸钠 5478.01 8.40 0.46 18.26 16 420 30720.14 8750.38 843.09 包装物 39130.50 60.00 1.5 60.00 60 440 33898.24 9007.71 845.83 烧碱 0.00 0.00 460 37076.34 9238.66 848.28 水 14152.20 21.70 0.20 108.50 200 480 40254.44 9446.55 850.25 电 144573.11 221.68 0.48 461.83 500 500 43432.54 9634.07 851.24 汽 79565.35 122.00 100 1.22 1.2 520 46610.65 9803.41 852.14 其它（冷冻） 13043.50 20.00 20.00 20 540 49788.75 9956.41 852.95 修理材料 30000 51.72 560 52966.85 10094.61 853.69 劳务 3800 6.55 580 56144.95 10219.32 854.35 总成本 2557198.97 3921.03 4028.11 600 59323.05 10331.67 854.94 考核项目实际成本 3921.03 620 62501.15 10432.65 855.48 考核目标成本 4028.11 640 65679.25 10523.11 855.95 考核绩效 69833.90 660 68857.35 10603.80 856.38 产品名称 氯化氢(盐酸) 月产（吨） 249.5 680 72035.45 10675.40 856.76 项目 总成本 单位成本 单价 模拟单耗 考核单耗 700 75213.56 10738.50 857.09 水 4119.74 16.51 0.20 82.56 120 720 78391.66 10793.63 857.38 电 6586.80 26.40 0.48 55.00 4 740 81569.76 10841.28 857.63 修理材料 6000 24.05 30.00 30 760 84747.86 10881.87 857.85 劳务 1500 6.01 7.50 7.5 780 87925.96 10915.81 858.02 总成本 18206.54 72.97 64.07 800 91104.06 10943.44 858.17 考核项目实际成本 72.97 考核目标成本 64.07 考核绩效 -2219.98 车间考核绩效合计 67613.92 车间实得绩效合计 10573.35 人均应得工资 元/人 862.48 人均税后实得工资 元/人 856.22产量单耗变化模拟表 PVC产量（吨）人均绩效工资（元/人）0309 PVC车间绩效考核模拟表 考核月份： 37,834 产品名称： PVC树脂 月产（吨） 340.55 项目 单位 数量 单价 总成本 单位成本 实际单耗 考核单耗 13682.00 电石 t 527.17 1743.59 919168.34 2699.07 1.55 1.548 氯化氢 t 238.39 910 216930.35 637.00 0.70 0.7 一、原料合计 3336.07 527.17 聚合辅料 元 41033.63 120.49 120.49 117.91 触媒 元 8513.75 25.00 25.00 25 次氯酸钠 Kg 6500 0.46 2990.00 8.78 19.09 16 包装物 只 13700 1.5 20550.00 60.34 60.34 60 烧碱 吨 0 0 0.00 0.00 二、辅料合计 1209186.07 3550.69 水 t 35369 0.20 7073.80 20.77 103.86 200 电 kwh 134190 0.48 64411.20 189.14 394.04 500 汽 t 429.8 100 42980.00 126.21 1.26 1.2 其它（冷冻） 元 6811.00 20.00 20.00 20 三、燃料动力合计 121276.00 356.12 462.4 修理材料 21000.00 61.66 51.72 劳务 3800.00 11.16 6.55 四、固定费用合计 24800.00 72.82 五、总成本 1355262.07 3979.63 六、废料收入 考核项目实际成本 3979.63 考核目标成本 4028.11 考核绩效 16510.79 产品名称： 氯化氢 月产（吨） 192.47 项目 单位 数量 单价 总成本 单位成本 实际单耗 考核单耗 水 t 34517 0.20 6903.40 35.87 179.34 120 电 t 9266 0.48 4447.80 23.11 48.14 55 一、燃料动力合计 11351.20 58.98 修理材料 元 2000 10.39 10.39 30 劳务 元 1500 7.79 7.79 7.5 二、固定费用合计 3500.00 18.18 三、总成本 14851.20 77.16 四、废料收入 考核项目实际成本 77.16 考核目标成本 85 考核绩效 1508.75 车间考核绩效合计 18019.54 车间实得绩效合计 7351.60 人均应得工资 元/人 828.21 人均实得工资（税后） 元/人 828.21 审核： 制表：产量单耗变化模拟表1 PVC车间模拟考核 产品名称 PVC树脂实际月产（吨） 997.175 考核计划月产（吨） 938.000 项目 总成本 单位成本 单价 模拟单耗 考核单耗 单价 单位成本 总成本 电石 3280288.37 3289.58 2066.32 1.5920 1.54 2066.32 3182.13 2984840.5664 氯化氢 648163.75 650.00 1000 0.65 0.65 1000 650.00 609700.00 聚合辅料 117576.90 117.91 117.91 117.91 117.91 110599.58 触媒 24929.38 25.00 25.00 25 25.00 23450.00 次氯酸钠 5780.32 8.92 0.65 13.72 10.5 0.65 6.83 6401.85 包装物 53232.73 53.38 1.33 40.138 40 1.33 53.20 49901.6 水 12763.84 12.80 0.20 64.00 115 0.20 23.00 21574 电 186671.16 187.20 0.48 390.00 420 0.48 201.60 189100.8 汽 81768.35 82.00 100 0.8200 1.25 100 125.00 117250 修理材料 45000 45.13 45.13 47.97 47.97 45000.00 劳务 3800 3.81 3.81 4.05 4.05 3800.00 总成本 4459974.81 4475.73 4433.47 4161618.40 考核项目实际成本 4475.73 PVC提成 90730.54 考核目标成本 4433.47 PVC绩效 -42141.8 考核绩效 -12642.55 PVC提成、绩效合计 78088.0 产品名称 氯化氢(盐酸) 实际月产（吨） 计划月产（吨） 完成系数 120 120 1.000 项目 总成本 单位成本 单价 模拟单耗 考核单耗 单位成本 水 38546.00 67.78 0.20 338.90 300 60 电 5975.00 26.10 0.48 54.38 68 32.64 HCL 330.00 1000.00 0.33 0.33 330 修理材料 6000 50.00 50.00 劳务 1200 10.00 10.00 总成本 483.88 482.64 考核项目实际成本 盐酸 483.88 考核目标成本 盐酸 482.64 产量提成 盐酸 1084.20 考核绩效 盐酸 -45 盐酸提成、绩效合计 1040 78 车间考核绩效合计 79127.55 1014.4557915638 972 75816 3311.55