进料检验管理表格
一:进料检验纪录表
编号: 日期:
供应商
品名规格
交货数量
交货日期
检验
□加严检验(Maj)
样本数
最终判定
□正常检验(Nom)
□允收 □特采
□选别 □拒收
□减量检验(Min)
允收水准AQL=----%
判定
Maj
Nom
Min
AC
判定者
RE
核准者
验收状况
项次
规格
公差
检验方法
检验结果
1
1
2
3
4
5
6
7
备注
2
3
4
5
备注
二:进料检验报告表
编号: 填写日期:
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收员
检验纪录
检验项目
检验
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
· 合格
· 不合格
《不合格通知单》的编号
总经理
进料检验主管
质管部经理
检验员
仓库验收纪录
验收数量
□足 □ 溢交 □短缺
三:进厂零件检验报告表
零件编号 号码
检验项目
参考图号
检验方法
检验设备
抽样方法
检验结果
备注
抽样数
合格质量水平
检验主管: 检验员: 检验日期: 年 月 日
四:进厂零件检验报告
编号: 填写日期: 年 月 日
采购单号
零件名称
料号
数量
检验项目
检验标准
抽样检验结果纪录
合格数
1
2
3
4
5
6
7
检验结果
检验员
复核
五:进厂材料试用检验表
编号: 填写日期:
委托单位
□仓库 □采购 □其他
通知单位
□检验室 □技术室 □生产科
通知日期
检验试用日期
检验性质
□破坏检验 □非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试用结果
检验员
委托者
单位主管
质量部经理
六:材料不良改进通知表
编号: 日期: 年 月 日
供应商
品名
规格(料号)
交货日期
交货单号
交货数量
检验方法
· 全检
· 抽检
不良数
检验数
不良率
%
前批不良率
%
不良内容
项次
不良项目
不良数
不良率
备注
(图示)
1
2
3
4
本公司应急措施
执行责任者
供应商防止再发对策
预防完成时间
改善品标识
提出人员
主管
厂长
品
管
负责人
说明: 1:就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2:供应商应限期回复。
七:进料检验日报表
检验主管
制表人
日期: 年 月 日
国 外 来 料
序号
品名
规格
(料号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表 现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
国 内 来 料
序号
品名
规格
(料号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表 现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
本日备注
八 、供应商质量检查表
原材料供应商质量检测表
供应商名称: 编号:
验收日期
采购单号
物品数量
数量
交货数量
检验批数
第批抽检率
总抽检率
允收水准
A类不良
B类不良
C类不良
退货记 录
(二)外协厂商质量检查表
供应商类别
□协作厂商 □试用厂商 □原料供应商 □外协加工厂商
厂商名称
制程有否按规定的标准操作
□是 □否
厂商的地址电话
制程有否按规定的检查标准检查
□是 □没有
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□是 □没有
经办人员姓名、职称
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有 □ 没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职称
产成品检验如何实施
· 全检 □抽检
· 不检验
质量管理部门是否独立存在
□是 □否
被退货时所采取的措施
· 改换包装在送
· 等催急时再送回
· 全检后再送回
检验人员共计 ----人,其中进料验收人员—人,制程检验人员---人,成品检验人员---人,其他人员—人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较(厂商的意见)
· 要求过高
· 要求过低
· 要求适中
检验人员是否兼作其他工作
· 是
· 否
不良率能否降低
· 照规定
· 打算降低
对于不良反应是否有人负责处理
· 有
· 没有
现有接受本企业订购事项的进度情况
进料时,有无检验
· 有
· 没有
·
检验方式
□全检□抽检□其他
其他
进料时发现不合格品的处理
· 批退□选退
· 重购□照用
· 其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否保存
· 有
· 没有
·
检验主管: 检验人员:
九;供应商质量统计表
(一)供应商不合格品记录表
年度 月份 编号
供应商
规格
批量
数量
单位
检验结果
不合格率
《不合格通知单》
备注
(二)供应商物料拒收月统计表
月份 日期
日期
交货单编号
料名
料号
数量
供应商
供应商编号
交货日
不良内容
处理方法
合计
主管 制表
十:供应商质量评价表
(1) 供应商质量评价体系表
系统名
项目内容
评分
系统评价
生产
1;生产效 情况2:生产直通率和不良率情况3:周期时间4:交货期。
W1
加权总分
工程
1:技术能力2:CAD设计能力3:新产品开发能力4:仪器校正5:设备维护6:测量系统分析。
W2
加权得分
质量
1:质量方针2:质量体系3:预防措施4:纠正措施5:质量改善
W3
加权得分
总评
排序
(二)供应商综合评价表
编号: 填写日期:
供应商的基本情况
名称
承接企业产品
厂址
涉及加工工艺过程
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
1
0
综合项
1:质量政策是否明确、目标是否量化
2:特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训。
3:工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
检验与试验
1:进料检验是否有检验规范、检验记录
2:过程检验是否有检验规格、检验记录
3:最终检验是否有检验规范、检验记录
4:是否有标识来标明检验与试验状态
5:不合格品是否有处理程序并按程序处理
6:质量出现异常时是否有信息反馈、是否有纠正措施。
7:计量器具是否有检定
、现场使用状况是否良好。
过程控制
1:是否对承制产品具备足够的工序能力
2:是否制定制造流程图和作业指导书。
3:产品是否有适当的标识
4:机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5:工装、工具是否能适当的保存,现场使用状态是否完好
6:搬运工具是否能够适当地避免产品损坏。
出货安排
1:仓库是否整洁、标识、清楚、帐物相符
2:产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求做标识。
3:生产计划是否依次排定交付期,以确保按期交付。
4:有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70分以上为合格
得分合计
评审结论
□评审合格 □ 评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
采购部
技术开发部
质量管理部
第三节:制程检验管理表格
一:制程质量检验标准表
(1) 制程检验标准书
品名
型号
工序号
工序名称
品质标准
作业标准书号
项次
项目
规格
检验方法
备 注
厂长: 主管: 制表:
说明:
1:检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2:依不同的工序制定。
(2) 制造流程检验标准表
编号:
商品代号
产品名称
产品规格
零件名称
加工流程
制定日期
控制点
控制工作项目说明
作业标准
检查方法
抽样数
合格标准
不合格处理方法
经办人:
审核
(3) 生产过程检验标准表
产品名称: 部门: 页次:
生产过程
生产部负责工作
质量管理部负责工作
生产过程管理
检验项目
检验项目与方法
抽样数
合格范围
不合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
(4) 产品质量检验标准表
产品名称: 有效日期:
检验项目
检验方法
检验仪器
抽样数
及格标准
纪录表
备注
A级
B级
C级
(5) 作业标准表
产品号
工序
工序名称
检验标准编号
图 示
操作说明及注意事项
检验项目
项次
项目
规格
检验方法
使 用 物 料
项次
名称
规格
数量
项次
名称
规格
数量
标准工时
标准不良率
制定
制成
修订
符号
1
2
3
4
发行
部门
品管
制造
技术
审核
日期
核定
修订者
说明:
1:本标准书由质量管理部制作,经厂长认可(修订亦同)
2:作为生产部各工序作业的依据。
二:制程质量标准通知表
(1) 操作标准通知单
填写日期: 编号:
通知单位
制造毫米
产品名称
生产数量
生产日程
操作项目
新定
原定
标准
新定
原定
标准
新定
原定
标准
操作标准
制表 审核 批示
(2) 质量管理标准变动通知单
产品名称
规格
产品特性
原管理标准
变动后标准
□生产一车间 □生产二车间 □生产三车间
□生产管理办公室 □质量管理部自存
变动生产
流程管理
三:生产流程检验纪录表
制造编号
产品名称
作业名称
--
X
R
纪录日期
自 至
检验频率
平均每日次数
管制项目
设备名称
四:制程质量检验纪录表
(1) 生产过程纪录表
批号: 规格: 工令: 用途: 编号:
项目
班别
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办: 审核:
(2) 巡检纪录表
班别: 填写日期:
抽检时间
标准
抽查项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均
处理
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
时分
备注
主管: 检验员:
(3) 制程巡回检验表
日期: 部门:、
项次
工程名
查验重点
查验结果
不良内容
对策
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查验结果:〇好 △尚可 ╳不良矫正
1:制程中对巡回抽检的纪录。2:检验标准范围可定上下限。3:异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4:本表由相关权限单位呈阅后,由质量管理部存档。
(4) 产品质量抽检纪录表
机器名称: 班别:
抽查项目
抽查时间
平均
标准
备注
抽查员: 主管:
(5) 产品别不良纪录表
编号:
品名
规格型号
件数
日期
操作者
检验项目
加工数
不良数
不良率
缺点数
不良说明及处理
主管: 填表者:
说明:
1:为对制程检验状况的统计报告。2:不良率=不良数/加工数*100%
3:本表由相关权限单位呈阅后,由质量管理部存档。
(6) 操作者自主检查表
类别
项次
项目
检查结果(次数)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
品质变因
1
工作环境
2
材料
3
机器状况
4
模具/夹具
5
作业方法
产品品质
1
孔径
2
缺孔(样板)
3
刮痕
说明:1:自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2:检查记录使用符号:√良╳差△尚可
(7) 设备维护检查表
设备名称: 填写日期: 年 月 日
检查项目
实际情形
备注
附近的环境是否整洁
是否依据操作标准操作
是否依据规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养/维护是否有记录
其他
五:制程质量检验统计表
(1) 制程抽检日报表
控制员: 日期:
型号
检验时间
抽检数量
控制项目
规格
检验结果
处理
X
R
±36
说明:
1:控制产品可计量的项目,分析其准确度与精密度。
2:本表如使用单一产品,可作为不同间别或不同控制项目别使用。
(2) 月份层别统计表
顺位
产品
不良数(件)
占不良总数比率(%)
累积比率(%)
1
2
3
4
5
6
合计
说明:
1:将当月份各不良项目统计。
2:依比率作顺位调整。、
3:针对重点项目采取改善措施。
(3) 质量检验分析标准表
检验方法及标准
抽样
全数检验
仪器检验
目视检验
寿命检验
说明
□检验仪器/量规 □维护保养 □校正
(4) 制程别统计分析表
编号: 月份:
分析类别
进料 制程 最终 客诉
1:
不合格项目
数量
百分比(%)
累计百分比(%)
备注
2
3
合计:
柏拉图分析
要因分析
对策措施
说明:
1:将各工程或部门的不良情况加以统计。
2:用统计手法进行分析。
3:拟定改善对策。
六:制程质量异常记录表
(1) 制程异常反应表
部门: 编号: 填写日期:
订单号码
产品名称
完成日期
预定
实际
异常原因
停电
机械故障
待原料
等原料
人力不足
质量异常
拟订处理对策
批示
生产管理部意见
制表: 审核:
(二)质量异常报告单
填写日期: 编号:
异常现象
经办人:
年 月 日
质量管理部门意见
签章:
年 月 日
其他部门建议
签章:
年 月 日
总经理
签章:
年 月 日
备注
(2) 质量异常统计表
品名: 次目: 填写日期:
日期
取样地点
异常原因
处理情形
处理结果
备注
月
日
处理前
处理后
填表人: 审核:
(3) 制程质量异常处理表
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原因
备注
发现异常的内容
发现后的临时措施
负责单位签章
判定责任单位
请------单位于--------月-------日前完成原因调查及制定改善对策
原因调查
改善对策
(暂时/永久)
效果确认
厂长批示
厂长批示
七:品质变异联络单
部门
发生时间
月 日 时 分
产品号
工序号
操作者
变异情况
品管研究意见
责任人:
现场措施
原因追查
时间
月 日 时 分
处理者
应急处置
时间
处理者
说明:1:在生产过程中发生重大事故时使用2:可以由制造部门或生产部门填单。3:做好根本对策,防止再次发生。
八:质量因素变动表
编号 产品名称 产品规格
项次
内容
标准控制
变动前
变动后
差异
变动因素
制造条件
操作标准
控制标准
设备改善
材料改善
技术性
作业水平
变动结果
主管: 填表者:
说明:
1:质量因素变动前后结果的比较。
2:质量因素变动具体内容的体现。
3:便于质量管理相关部门及时联络及对质量的控制。
4:技术单位/生产单位/质量管理单位负责人存档。
九:重工返修日报表
填写日期:
项次
机种
型号
不良内容
送修部门
修理员
使用时间
使用部位
1
2
3
合计
十:检验仪器管理表
(1) 检验仪器/量规管理卡
建卡日期:
名称及形式
编号
附件
规格
适用检验项目
精确度
制造厂商
原厂编号
购入价格
购入日期
存入地点
使用日期
使用保管人签章
报废日期
备注
(2) 检验仪器/量规的使用/维护保养及校正方法表。
名称
编号
规格
标准度
适用检验项目
使用方法
维护保养方法
校正方法
备注
第三节质量控制管理表格
(1) 生产过程质量控制表
1:生产过程控制标准表
车间名称
产品名称
工作令编号
质量特性
检测方法
规定日产量
规范界限(或要求)
抽样
间隔
数量
规范编号
检测仪器编号
操作员
生产过程质量要求
2:生产过程控制表
所在车间
关键工序
控制文件号
制定日期
控制内容
控制标准
影响因素
测量规定
控制图情况
有 无
类型
制定日期
批准日期
纠正性措施
操作程序
审核程序
制定者
审批者
审批日期
二:产品质量控制管理表
1:产品质量控制管理标准表
产品名称:
管理类别
管理项目
抽样办法
管理标准
日期
标准
日期
标准
日期
标准
成品
生产过程
专用材料
2:产品质量管理表
管理类别
管理范围
管理项目
管理图种类
质量管理报表
抽样办法
三:质量管理因素变动表
编号: 填写日期:
产品名称
产品规格
变动项目
项次
细目
控制标准
现状
差异
变动纪事
变动结果
变动因素
日期
变动单位
内容
A
B
C
D
E
四:检验工序作业指导书
工序检测卡片
产品名称
工序号
文件编号
版本号
产品型号
工序名称
检测部门
页码
序号
检测项目
检测要求
检测方法
简图
标记
处数
更改单号
签字
日期
审核
批准
编制
日期
日期
日期
五:生产工序质量评定表
工序名称
工序编号
序号
检查项目
质量标准
检验结果
评定
1
2
3
序号
检测项目
允许偏差
设计值
实测值
合格率
(%)
1
2
3
4
5
1
2
3
检测结果
主要项目 点,其中合格 点,合格率 %
一般项目 点,其中合格 点,合格率 %
本部门自评意见及质量等级
质量管理部门复评意见及质量等级
年 月 日
年 月 日
质检员
质检主管
质量控制主管
六:QCC活动成果评价表
评价项目
评价内容
评价等级
主题
主题选择是否合适
佳
一般
不佳
说明
活动是否完成主体目标
运作
成员是否认识到活动的意义
成员是否积极参加活动
改善活动
质量管理及改进方法是否能够灵活运用
成员是否能够不断充实,提高自己
成果
是否取得预期的质量改进效果
成员及主管对活动结果是否满意
综合评价
质量控制主管: 质量控制专员: 圈长: 填表人:
七/质量控制小组管理表
(1) 质量控制小组活动报告表
日期: 年 月 日
组名
主题
时间
人员
地点
进行状况
实施内容
观察结果
下次活动
时间
地点
负责人
部门主管: 质量控制主管: 制表:
(2) 质量控制小组会议报告表
小组
场所
日期
月 日
议题
出席者
检查内容
近况回顾
报告内容
评 价
1
组员们有无想做的决心
佳
一般
不佳
2
是否全员都希望发展而努力呢
3
组员们有无用功吗
4
经常持有异议,并在会议中加强讨论
5
质量管理手法或技术能否评价己有业绩
6
领导人是否能有效领导
7
组员们都能协助领导人吗
8
小组活动的目标是否明确
9
小组活动是否依计划进行
10
是否经常向主管报告活动状况
下次会议计划
时间
主题
工作分配
第五章成品检验管理表格
一:产品质量标准表
产品编号: 产品名称规格:
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许不合格水准
不合格因素
A级品
B级品
C级品
产品图
不合格原因分析
二:样品检验通知表
编号: 填写日期: 年 月 日
被检验部门(生产组别)
编号(来源)
被检样品名称
化验项目
标准
化验结果
备注
主管: 检验员:
三:产品抽查汇总表
编号: 填写日期: 年 月 日
成品名称
数量
制造批号
日期
检验项目
检验
质量保证
日期
检验员
抽查数量
不合格数
判定结果
日期
复核
意见
备注
四质量检验报告表
(1) 质量检验纪录表
编号: 填写日期: 年 月 日
产品名称
产品规格
制造批号
抽样数量
项次
检验项目
严重不良数
轻微不良数
处置方式及备注
1
2
3
合计
严重不良率 %
轻微不良率 %
不良处理建议
主管 检验员:
(2) 产品检验报告单
产品型号
产品品名
编号
生产批号
执行标准
生产日期
取样日期
报告日期
检验项目
标准要求
色泽
符
一型号标准样品
气
味
细菌总数(个/克)
≤5000
大肠菌群
≤30
结论
备注
一式两联,一联质量管理部存根,一联交生产组作入库凭证。
审核人: 检验员: 日期:
(3) 成品检验报告表
制造批号
产品名称及规格
目标产量
生产过程
自 月 日至 月 日
包装前检验
检验项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
抽样数
不合格数
%
抽样数
不合格数
%
抽样数
不合格数
%
抽样数
不合格数
%
抽样数
不合格数
%
包装后检验
检验员意见
日期
检验主管意见
日期
检验主管: 检验员:
五:产品出厂检验表
(1) 出厂产品检验表
编号: 填写日期:
产品名称
数量
客户名称
品级
产品质量检验
产品质量保证
检验项目
进量
出量
抽样数
不良数
合格与否
检验员
备注:
(2) 待出厂产品检验表
日期: 年 月 日
客户名称
机型
规格
材料
制造号码
数量
箱数
箱
检验结果
检验项目
不合格箱号
合计
备注
1
2
3
4
检验判定
□准予出货 □请产品质量部再详细检验 □建议退厂处理
□本批于 月 日装运 □等业务部通知装运
复检: 检验员:
六:不合格产品管理表
(1) 不合格品登记表
检验日期: 年 月 日
机型
组立数量
项次
检验项目
不合格品
合计
处理情形及不合格原因
备注
综合不合格原因分析
检验员: 检验主管: 质量部经理:
(2) 不合格品评审表
主持评审人
分析日期
参与评审人员
不合格品名
型号
批号
生产日期
不合格品来源
技术原因
签字:
责任原因
主持人:
纠正及预防措施
责任部门负责人:
评审结论
主持人:
七:零件不合格品管理表
(1) 零件不合格品处理表
编号: 填写日期: 年 月 日
零件名称
检验数
零件规格
不良数
不良原因说明
检验员:
日期: 年 月 日
处理及联络事项
主管:
日期: 年 月 日
回复栏
主管:
日期: 年 月 日
(2) 不合格品对策表
发生日期
年 月 日
负责人
担当人员
事件名称
品名
型号规格
设计图号码
订单号码
贵公司制造号码
数量
不良情况说明
现货的处理
原因
(检查员的看法,无法由检查发现的理由)
防止再度发生的对策
对相关问题的对策
实施日期
从 月 日起实施
敝公司的确认
质量管理部经理: 生产部经理:
八:异常质量产品通知表
(1) 废品通知表
责任单位: