化验室内部奖惩制度

.**市***饮料有限公司化验室内部奖惩制度文件编号：TML/ZL/ZD/3—2015--2编制：审核：审批：日期：2015.8.27..目录1.目的2.文件控制3.申购与供应品4.投诉5.原始记录6.内审7.人员8.现场9.10.设备11.测量溯源性12.样品处置13.质量保证14.结果报告15.培训16.附件1《外出培训报告表》..1.目的为了加强化验室管理，提高化验员的检测技能及综合素质，满足化验室规定的能力要求，特依据相关要素要求制定此规定。2.文件控制2.1化验班长负责文件的接收与下发，由化验班长保存，并进行交接。对未按要求进行文件、记录、资料的发放、保存、管理（包括借阅、电子版刻光盘），发现一次负激励20元。2.2化验室现场的、检验方法等文件，发现丢失或损坏，发现一次对化验班长负激励20元，并进行通报。2.3化验室现场的标准、检验方法等文件，人员翻阅后未将文件归回原位，违反一次对责任人负激励5元。3.申购与供应品3.1兼职库房保管员未及时将需要申购的检验物品告知化验班长，导致检验物品短缺，检验工作延期，违反一次对兼职库房保管员通报批评并负激励30元。3.2领用检验物品时，未填写或未按要求填写领用记录，发现一次对领用人和兼职库房保管员负激励10元。3.3库房物品出、入帐不符，对兼职库房保管员进行负激励20元。3.4库房物品未按要求进行存放和标识，发现一次对兼职库房保管员进行负激励20元。若造成事故，对兼职保管员进行负激励50元。3.5对采购物品的跟踪每月要汇总储运的采购情况，如果没有采购回来的东西汇总上报经理，汇总时间为每月15日，耽误一天对相关人员负激励30元1次。4.投诉化验员被客户投诉，经证实是化验员行为引起的，视情节轻重给予每次负激励20-50元。被投诉超过三次，该化验员降为试用期，一个月后根据表现决定上岗与否。5.原始记录5.1化验员对原始记录信息填写不完整，每有一项未填写，负激励5元1次。5.2检验过程中，没有及时记录数据，凭事后记忆填写或重抄原始记录，负激励5元1次。5.3记录出现错误，随意涂改或不盖章（签名），每有一处，负激励5元1次。5.4原始记录空白部分未划斜杠（/），或用各种符号代表相同内容从而使记录填写不，..负激励5元1次。5.5审核人发现检验员原始记录结果计算错误，对化验员负激励10元1次。5.6原始记录中数据的计量单位错误，或有效位数保留错误，负激励5元1次。5.7记录复核人未于原始记录上签字或盖章，负激励5元1次。5.8由于化验员结果计算错误，记录复核人未发现，从而造成检验报告错误，则对化验员和记录复核人分别负激励50元1次；如因此对送样部门造成有经济上损失超过2000元，化验员和记录复核人降为试用期，1个月后根据情况决定上岗与否。5.9原始记录不得外借，如私自外借或带出厂区，负激励30元1次。5.10不得随意撕毁原始记录，否则对责任人负激励10元1次。5.11如果查出记录有假记录，对相关责任人负激励200元，第二次下岗处理，化验班长连带100%责任。6.内审管理体系审核每发生一项不符合，相应责任人承担双倍负激励（正常考核标准的基础上）。7.人员7.1工作时不允许有吵架现象，如发现一次对双方负激励50元，发现两次负激励200元，三次下岗试用，四次解聘处理。7.2对进化验室未按规定着装，负激励20元1次；质量部以外其他人员不得进入化验室，如有特殊情况，经质量部领导许可后方可进入。如当班人员未制止外来人员或其他科室人员进入，则对当班化验人员负激励30元1次。7.3在工作期间，看闲书、干私活；聊天、嘻戏；有懒散、厌倦情绪等与工作无关的，发现一项负激励100元，两次下岗试用三个月，走实习工资，三次解聘处理，班长连带50%的罚款。7.4不允许在化验室吃东西（产品及其它食物、品尝除外）、喝水等；不允许用试验用具、器皿盛放食品；不允许将私人物品存放在化验室或冰箱内，否则发现一次负激励10元。7.5工作中有出色表现，给公司带来经济利润的，视情节给予50-100元正激励。7.6客户发生恶意闹事，化验员能坚持原则，保持检验的公平公正性，当班化验员每次每人给予100元的奖励，当班班长给予50元的奖励。8.现场8.1实验现场按照6S标准执行(所用物品未及时归位、设备未清洁、台面未清洁、未清洗..各自实验所用器皿)，工厂技术科检查时每查出一项不符合，对责任人处以10元罚款。对现场能保持好的，一个月汇总，对于检查合格区域责任人给予50元的奖励。8.2化验班长在交接班记录本上说明一天内存在的问（如设备运转情况及其它事情），交、接班化验员在记录本上签字确认，如有未完成的工作应写明情况，交代下一班负责处理,如因交接不清而未完成该项工作,对交接责任人给予负激励30元1次。8.3交接班时未将卫生清理干净，负激励10元1次。8.4如发现打碎物品后未在记录本上填写，或所写内容不真实，对当事人处以该物品价格的双倍罚款，如打碎物品找不到责任人由共同使用者分摊。8.5冰箱内、化验室现场所摆放物品必须整齐、有序，试剂瓶贴有相应标识，如不符合负激励10元1次。8.6抽屉内不整洁；离开座位未将椅、凳放在固定位置的负激励10元。8.7未及时关闭灯、水龙头或电脑，出现浪费现象，对最后离开化验室的负激励50元。8.8化验员进行药品配制与标定时，未填写完整的记录、盛放试剂的试剂瓶未按要求标识、药品标识与配制记录中的配制日期不符、标签未及时更换等，负激励10元1次。9.方法9.1未严格按照检验方法标准进行检验，擅自更改检验方法，负激励50元1次。9.2检验结果误判（合格判成不合格，不合格判成合格）负激励50元1次。9.3弄虚作假，虚报结果，一次降为实习化验员，两次退人事部。9.4未按药品配制方法执行，导致药品错误，对责任人负激励30元1次，如对检验造成一定影响，对责任人负激励50元1次。9.5未及时配制药品或标定，延误检验结果，对责任人罚款30元/次。9.6未执行《检验》，出现漏检现象每次负激励30元。如造成一定损失，对责任人负激励50元1次。10.设备10.1未完全按设备的操作规程进行正确操作，造成仪器损坏，视情节轻重给予负激励50-100元。10.2未按规定要求填写使用记录、恒温设备的监控记录，每出现一次负激励10元。10.3设备责任人未管理好设备零件造成丢失，按备件价格的50%进行负激励。10.4设备发生故障时，未及时通知设备维护员或班长进行检修，发现一次负激励罚款30..元，对设备发生故障后当班不能处理但未做交接，接班后未发现，则对两班责任人均处以每次50元负激励。10.5未按操作规程要求使用设备（如测样后未及时清洗），对使用人负激励10元1次。10.6如维护员未按规定对C4进行维护，每项负激励30元1次。维护后未做记录负激励10元1次。10.7不得在电脑的显示器、主机上放置物品，如有类似现象负激励20元。10.8因误操作，使电脑丢失文件，处以20元罚款。11.测量溯源性化验班长未按量值溯源计划及时联系计量部门进行仪器、设备的检定或校准，负激励20元1次。12.样品处置12.1化验员未按客户送样要求检验，负激励20元1次。12.2化验员未按《样品保留规定》保留样品，负激励10元1次，造成不可挽回影响罚款50-100元。12.3化验员未按规定出具结果，负激励30元1次，如延误生产负激励100元1次。13.质量保证13.1进行样品比对时，个人所测结果与平均值比较，差值在允差范围以外，负激励20元1次。13.2化验员对同一样品进行重复性检验时，两次检验结果之间差值在允差范围以外，负激励20元1次。13.3化验员对保留样进行重复检验时，两次检验结果之间差值在允差范围以外，负激励20元1次。具体每项检测的准确性评定见《化验室质量监督检查规定》13.4C4机检测结果（脂肪、蛋白质）与基准值对比，偏差超过0.1%未及时通知化验班长或设备维护员，对化验班长负激励20元1次。13.5出现一次因检验结果不准确给公司造成损失的，负激励100元。13.6C4机检测结果（脂肪、蛋白质）的检验结果，偏差均在允许范围内的每月对基准员给予每次50元的奖励；如以上样连续1年未出现不合格，享受总经理特别奖。13.7化验室标准溶液到期未及时标定造成延误工作，对相应责任人负激励20元1次。在进行准确性检查时，标定结果的偏差超出允许偏差对责任人负激励30元1次。..13.8每月按要求抽查菌落计数情况，按《化验室质量监督检查规定》，超出允许偏差对责任人负激励20元1次。13.9按《化验室质量监督检查规定》中对人员进行操作考核，如操作达不到及格，负激励50元1次。13.10使用药品时一定要按规定进行，班长对化验员进行提醒和监督，化验班长不定期检查，若违反视情节轻重对责任人负激励10-50元。13.11检验过程弄虚作假，依据问题严重性对当事人负激励100－500元，问题严重直接解聘处理。14.结果报告14.1化验员未及时（依据化验单的出具时间规定）出具检验报告单，负激励20元1次。14.2化验员在检验报告中出现轻微错误（不影响正常流通运行的），负激励10元1次。14.3化验班长未认真审核以致报告错误并下发，视情节轻重，对出具报告人和审核人分别进行负激励10-100元1次。14.4检验结果出现不合格，未及时通知相关人员，视情节严重进行负激励30-200元1次。15.培训15.1化验班长未按月培训计划安排人员进行培训工作，违反一次负激励20元。15.2未按要求参加培训，违反一次对当事人负激励20元。15.3考核成绩第一名奖励150元，第二名奖励100元，第三名奖励50元。最后一名负激励100元，80分以上合格，其余低于70分负激励50元（均及格不做罚款）。15.4在岗人员年度技能考核不合格者降为试用期，一个月后重新进行考核，合格后方可重新上岗，仍不合格则退回人事部。年度技能考核总评成绩90分以上者，奖励100元。15.5进行培训时，出现接听手机、发送短信、相互说话、打盹现象等与培训无关的事情对当事人负激励20元1次。15.6进行闭卷考试时，相互说话一次扣5分，抄袭扣10-20分。15.7泄露试题，对当事人负激励50元1次。15.8外出培训回来后在3个工作日内将培训报告交与质量部负责人，培训报告依据《外出培训报告表》进行上交，没有按时间上交或者是上交的内容有应付的态度的，对相关外出培训人员负激励100元1次，取消以后的外出培训机会。..16.附件1《外出培训报告表》外出培训报告表培训日期培训人员培训内容培训结果备注.