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11.2信息资源管理业务内部控制矩阵

业务目标	业务风险	控制点	适用单位	不相容 岗位	控制点分值	控制点相关资料	相关 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 索引	会计报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 认定						会计报表项目
								1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性
								1	2	3	4	5	6
		1.各部门梳理信息和需求
1.1	经营风险：信息梳理不恰当，信息目录不明晰，导致信息管理有误，效率低下。	1.1股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）首先梳理本部门管理的内部信息，即本部门形成的和直接管理的内部信息，制定部门内部信息目录，并由部门负责人签字确认。	总部各部门 分（子）公司		8	部门内部信息目录	1.10.1
1.1	经营风险：信息需求不明确，需求目录不明晰，导致信息提供有误，效率低下。	1.2各部门依据业务职责梳理各种外部信息需求，包括需要其他部门提供的信息和需外购的信息，形成相应的部门信息需求目录，并明确信息内容、信息提供频率和信息提供方式等。部门信息需求目录由部门负责人签字确认。	总部各部门 分（子）公司		7	部门信息需求目录	1.10.1