质量管理记录表格大全(doc 106页)

文件和资料发放清单QR4.2.3.01NO：序号文件名称文件编号发放号、发放部门及份数000102归档厂长科编制：日期：审核：日期：批准/确认：日期文件发放、回收记录QR4.2.3.02NO：序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件资料处置单QR4.2.304　　　　　　　　　　　　　　　　NO：文件名称部门编号版本份数销毁原因：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期文件资料处置单QR4.2.3.04NO：序号文件名称编号版本部门份数原因申请审核批准处置文件资料处置单QR4.2.3.04NO：序号文件名称编号版本部门份数原因申请审核批准处置文　件　修　改　单ＱＲ４.２.３.０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改：　　日期：　　审核：　　日期：　　　批准：　　　日期：文　件　修　改　单ＱＲ４.２.３.０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改：　　日期：　　审核：　　日期：　　　批准：　　　日期：记录清单QR4.2.4.01NO：序号记录名称编号保存期备注编制：审批：日期：日期：质量目标考评记录QR5.4.1.02NO：年度质量目标QR5.4.1.01NO：　　　　　　　　　　　管　理　评　审　通　知　　　　ＱＲ５.６.０１　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点及准备：编制：　　　　审核：　　　　批准：　　　　　日期：管　理　评　审　计　划　　　ＱＲ５.６.０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：评审目的：评审参加部门、人员：　　评审内容：各部门评审准备工作要求：　　计划的评审时间：编制：　　　　审核：　　　　批准：　　　　日期：管　理　评　审　报　告ＱＲ５.６.０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：　评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：　　改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：　　　　　审核：　　　　　批准：　　　　　日期：　　　　　培训计划QR6.2.01NO：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：培训记录表QR6.2.02NO：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：审核：批准：　　　　日期：　　　　培训记录表HS/QR6.2.02NO：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：审核：批准：　　　　日期：　　　　培训考核结果登记表QR6.2.03NO：序号姓名出生年月文化程度进厂时间笔试成绩技能评定备注生产设施配置申请单QR6.3.01NO：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：生产设施配置申请单QR6.3.01NO：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：设施验收单QR6.3.02NO：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量、随机资料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产车间签名：日期：设施日常保养项目表QR6.3.03NO：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031整齐清洁润滑安全运行时间异常情况记录：注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。设施日常保养项目表QR6.3.03NO：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031整齐清洁润滑安全运行时间异常情况记录：注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。设施日常保养项目表QR6.3.03NO：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目12345678运行时间异常情况记录：注：保养后，用“∨”表示日保，“0”表示一保，“△”表示二保，“ⅹ”表示异常情况。设施检修计划QR6.3.04NO：序号设施编号设施名称检修内容时间检修编制批准备注设施保养检修记录QR6.3.05NO：设施名称设施编号型号规格操作人员故障发生时间和现象：检修（保养）记录：检修（保养）人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施保养检修记录QR6.3.05NO：设施名称设施编号型号规格操作人员故障发生时间和现象：检修（保养）记录：检修（保养）人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单QR6.3..06NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：设施报废单QR6.3.06NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：生产设施一览表QR6.3.07NO：序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：顾客口头.电话记录QR7.2.01NO：日期时间顾客名称顾客要求评审、时间备注评审表QR7.2.02NO：□出次评审□修订（原评审表号：）顾客名称定货日期数量交付日期信息来源□电话记录□招标书或合同草案技术要求、质量要求填写人：日期：支持服务、价格等填写人：日期：供应能力填写人：日期：生产能力及交货期填写人：日期：检测能力填写人：日期：标书或合同的合法性、完整性、明确性填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：送货单QR7.2.03NO：收货单位：电话：地址：年月日货号名称及规格数量备注收货单位送货单位批准：及经手人（盖章）及经手人（盖章）送货单QR7.2.03NO：收货单位：电话：地址：年月日货号名称及规格数量备注收货单位送货单位批准：及经手人（盖章）及经手人（盖章）供方能力调查表QR7.4.01NO：企业名称：负责人或联系人姓名：地址：邮编：电话：传真：E---mail：企业成立时间：主要产品：职工总数年销售收入：生产能力：样机/样品、样件生产周期：生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□主要生产设备：齐全良好□基本齐全、尚可□不齐全□使用或依据的质量标准：a国际标准名称/编号b国家标准名称/编号c行业标准名称/编号d企业标准名称/编号e其他工艺文件：齐备□有一部分□没有□检测机构及检测设备有检测及机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检测人员，检测设备一般□无检测人员，检测设备短缺，需外协□测试设备校准情况：有计量室□全部委托外部计量机构□主要客户（公司行业）：新产品开发能力：能自行开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□国际合作经验：是外资企业□是合资企业□与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□职工培训情况：经常正规地进行□不经常开展培训□是否经过产品或体系认证：是□（指出具体内容）否□企业负责人签名企业签章日期年月日备注供方能力评价记录QR7.4.02NO：供方名称：地址：电话传真：联系人：本公司主要采购产品：1调查印象及资格评审：a供货能力考评生产能力强，供货及时□生产能力一般，供货及时□生产能力强，供货不及时□生产能力一般，供货不及时□b使用或依据的标准是否有效有效□基本有效□无效□c针对其生产特点及检测状况，我公司采取何种验收方法每批供货产品只需验证其检测单据□抽测每批产品的主要检测项目□每批供货产品逐个检测□d为我公司提供产品的质量情况质量优，且稳定□质量较优，但存在少数质量问题□质量较优，但不稳定□质量差，影响使用□e评价结论具备合格供方资格□尚未具备资格，暂列入临时供方名录□不具备供方资格□f首次供货样品及检测结果及结论：质检：日期：g小批量试用检测结果几结论：质检：日期：二评定评论（是否列入合格供方名录）：批准：日期：三年度复评记录年度是否列入合格供方名录是□否□批准：日期：年度是否列入合格供方名录是□否□批准：日期：年度是否列入合格供方名录是□否□批准：日期：采购单QR7.4.04NO：单价实购数量到货日期供方业绩评定表QR7.4.05NO：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品类别（A、B、C）：进货物质质量控制方式（在（）内标∨）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方处验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）；（合格批次/到货批次）*60质量得分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）*20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议评审人签名：日期：总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：备注合格供方名录QR7.4.03NO：序号供方名称产品名称及类别（A、B、C）首次列入日期年度复评结果编制：批准：日期：生产工作令QR7.5.01NO：客户单位型号规格接单日期计划数量完成数量完工日期检验员备注合格返工返修废品备注：编制：批准：生产工作令QR7.5.01NO：客户单位型号规格接单日期计划数量完成数量完工日期检验员备注合格返工返修废品备注：编制：批准：生产工作令QR7.5.01NO：产品型号规格客户单位工序名称接单日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工返修废品备注生产安排：生产通知单QR7.5.01NO：序号产品名称型号规格数量完成日期编制批准备注领料单QR7.5.02NO：序号材料名称规格单位数量领料批准备注生产日报表QR7.5.03NO：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备注合计异常情况、遗留问题：填报：日期：检验：日期：生产日报表QR7.5.03NO：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备注合计异常情况、遗留问题：填报：日期：检验：日期：工艺、设备和人员评定验收记录QR7.5.03NO：评定部门评定时间年月日产品特性：过程能力：设备能力工艺人员其他方面备注工艺卡片XXQZ7.5.01零件图号零件名称材料牌号1精车基准端面及滚动切断刀具量具2精车非基准面、倒小角3基准面打识别孔4倒两面圆弧角5热处理、清洗防锈6精磨非基准面7退磁、清洗8粗磨滚动面9细磨滚动面10精磨滚动面11终磨滚动面12推磁、清洗13窜光14外观检查15分组选别16涂油、包装、入库修改状态编制工艺卡片XXQZ7.5.01-A产品型号零件图号零件名称材料牌号序号工序名称工序内容工艺装备刀具量具1精车基准端面及滚动切断2精车非基准面、倒小角3基准面打识别孔4倒两面圆弧角5热处理、清洗防锈外协6精磨非基准面7退磁、清洗8粗磨滚动面9细磨滚动面10精磨滚动面11终磨滚动面12推磁、清洗13窜光14外观检查15分组选别16涂油、包装、入库修改编制日期审核日期批准日期炼胶车间生产明细记录QR7.5.08NO：月日产品名称107进口、国产二氧化硅钛百粉碳酸钙备注备注：记录：脱水工艺记录QR7.5.06NO：月日品名加温到达指定温度脱水时间备注备注：记录：搅拌灌装工艺记录QR7.5.07NO：月日品名胶体重量（公斤）4322550搅拌时间批号生产者备注：记录：鉴定校准计划QR7.6.01NO：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期　　　　　监视和测量设备履历卡　　　　　ＱＲ７.６.０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次检定／校准时间及结论：历次维修原因、时间及结论：使用地点（包括迁移记录）备注：　　　　　　　　　　　　　　监视和测量设备履历卡　　　　　ＱＲ７.６.０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次检定／校准时间及结论：历次维修原因、时间及结论：使用地点（包括迁移记录）备注：监　视　和　测　量　设　备　一　览　表ＱＲ７.６.０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构备注编制：　　　　　　　　顾客满意调查QR8.2.1.01NO：顾客名称电话通信地址邮编产品名称出厂日期产品型号数量使用时间很满意满意基本满意不满意很不满意综合满分120100806040产品性能使用功能价格外观包装防护交付服务品位综合累积意见与建议:注：关于综合累积结果的等级评价，很满意为100~120分，满意为80~100分，基本满意为60~80分，不满意为40~60分，很不满意为40分以下。当顾客对产品或服务提正当投诉时，测量积累结果一般应下降1~2个等级。情况严重时，将起否决作用，应定为不满意或很不满意。填表人：日期：收集人：日期：顾客满意程度统计表QR8.2.1.02NO：产品名称产品型号调查表发出数量调查表回收数量说名项目/满意程度比顾客满意程度打“∨”数/回收数（%）很满意满意基本满意不满意很不满意产品性能使用功能价格外观包装防护交付服务品位产品综合累积备注：填表人：日期：　审　核　实　施　计　划　　ＱＲ８.２.２.０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：1.审核目的：2.审核依据：ＩＳＯ９００１质量管理标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准3.审核范围：ＩＳＯ９００１标准所要求的相活动及所涉及的相关部门4.审核时间：２００２年　月　　日至　月　　日　　　　　　　首次会议时间：　　月　　日　　时　　分　　　　　　末次会议时间　　　月　　日　　时　　分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：　按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：审核日期审核时间　　审核部门（审核员）相关的活动（过程）　　　　　　　首　次　会　议　　　　　　　　午　间　休　息审核组内部会议，整理审核结果，与受审部门负责人交换意见　　　　　　　　末　次　会　议　　　编制：　　　　　　　审核：　　　　　　　批准：　　　日期：　　　　　　　日期：　　　　　　　日期：内审检查表QR8.2.2.02NO：审核员：共页第页受审部门时间年月日时~时质量标准条款审核内容、方法记录评价内审不合格QR8.2.2.03NO：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：体系型□实施型□效果型□审核员：日期：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内审报告QR8.2.2.05NO：审核目的：检查质量管理体系是否符合标准要求，是否具备申请认证的条件。审核范围:标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门审核依据:ISO9001标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准受审核部门：管理层、营销部、生产技术科、生产车间审核组长：审核员：审核日期：2002.质量手册和程序文件审查情况：质量手册和程序文件，审查情况符合标准要求。审核过程综述：审核组按审核实施计划于月日上午按时召开了首次会议，各部门能根据计划的时间要求安排好工作密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅、观察等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。月日下午准时召开了末次会议，宣读了不合格报告，提出了纠正措施总的完成期限。本次审核按计划完成了全部审核任务。不符合项情况小结：本次内审，共发现项不合格，均属轻微不合格，产生原因是文件严格执行不力所致。根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准、手册和程序文件的熟悉程度还有差异，需加强培训。审核结论：本次审核是公司推行ISO9001系列标准后的第一次内审，通过审核可以看出公司的质量体系已基本进入正常状态，开始正常而有效的运行审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：不符合项分布表QR8.2.2.04NO：部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日期审核：日期：　　　审　核　实　施　计　划　　ＱＲ８.２.２.０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ：7.审核目的：8.审核依据：ＩＳＯ９００１质量管理标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准9.审核范围：ＩＳＯ９００１标准所要求的相活动及所涉及的相关部门10.审核时间：２００２年　月　　日至　月　　日　　　　　　　首次会议时间：　　月　　日　　时　　分　　　　　　末次会议时间　　　月　　日　　时　　分11.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：　按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。12.审核安排：审核日期审核时间　　审核部门（审核员）相关的活动（过程）　　　　　　　首　次　会　议　　　　　　　　午　间　休　息审核组内部会议，整理审核结果，与受审部门负责人交换意见　　　　　　　　末　次　会　议　　　编制：　　　　　　　审核：　　　　　　　批准：　　　日期：　　　　　　　日期：　　　　　　　日期：进货验证记录QR8.2.401NO：序号产品名称供方名称数量验证记录结论验证人日期验证项目：进货单位、标牌/牌号；外观、包装；数量；合格证或质保书；试用。备注：进货验证记录QR8.2.401NO：序号产品名称供方名称数量验证记录结论验证人日期验证项目：1.进货单位、标牌/牌号；2.外观、包装；3.数量；4.合格证或质保书；5.试用。备注：半成品检验记录QR8.2.4.03NO：序号验证项目指标要求验证结果合格否检验时间备注半成品检验记录QR8.2.4.03NO日期姓名型号工序直径变动量圆形偏差基准面跳动外径磨伤R位置抽样验证结果合格返工报废备注：说明：1、检验按工艺卡片和图纸的规定进行。2、本记录由检验人员填写，每班抽检每人不少于3次，巡检过程中发现问题及时汇报，以及时解决。3、本记录每班下班时交质检负责人，每周一交生产技术科。检验：日期半成品检验记录QR8.2.4.03NO日期姓名型号工序平面底高平面反磨平行超差批直径变动量外径倒角抽样验证结果合格返工报废备注：说明：1、检验按工艺卡片和图纸的规定进行。2、本记录由检验人员填写，每班抽检每人不少于3次，巡检过程中发现问题及时汇报，以及时解决。3、本记录每班下班时交质检负责人，每周一交生产技术科。检验：日期：成品检验记录QR8.2.4.043NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量验证数量验证方式验证项目指标要求验证结果合格否外观表面固化时间拉伸强度.MPa≥断裂伸长率.%≥胶接强度（玻璃/PBT塑料）MPa硬度（邵氏）耐介质性%下垂性（50℃2h）mm比重粘度Kpa.S（25℃）耐压性Mpa（150℃）耐温性（）验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格处置：让步接收（）返工（）降级（）报废（）批准：日期：备注：成品检验记录QR8.2.4.04NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否外观与颜色尺寸偏差mm拉伸屈服强度.MPa≥37断裂伸长率.%≥100低温落锤冲击，破坏个数≤1加热后状态无气泡.裂痕.麻点加热后尺寸变化率，%±2.5验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格处置：让步接收（）返工（）降级（）报废（）批准：日期：成品检验记录QR8.2.4.03NO：客户名称型号规格生产日期生产数量验证方式验证数量验证项目或标准要求验证结果合格否外观和结构可焊性直流电阻抗电强度感应电压绝缘电阻电感量空载特性验证结论：合格打√（）不合格打×（）检验员：日期：不合格处置：让步接收（）返工（）降级（）报废（）批准：日期：成品检验记录QR8.2.4.03NO：客户名称型号规格生产日期生产数量验证方式验证数量验证项目协议或标准要求验证结果合格否外观和结构可焊性直流电阻抗电强度感应电压绝缘电阻电感量空载特性验证结论：合格打√（）不合格打×（）检验员：日期：不合格处置：让步接收（）返工（）降级（）报废（）批准：日期：紧急/让步申请单QR8.2.4.02NO：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂（生产）日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：紧急/让步申请单QR8.2.4.02NO：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂（生产）日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：季度数据分析报告QR8.4.01NO：纠正和预防措施处理单QR8.5.1.01NO：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期；原因分析：责任部门负责人：日期：纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况；责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：纠正和预防措施实施情况一览表QR8.5.02NO：纠正和预防处理单号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注生产工作令QR7.5.01NO：产品名称数量批号配料名称数量投料名称数量生产过程连续监控记录时间温度生产状况产出：数量（Kg）产率（%）：备注：生产安排：操作人：记录：