电子申报纳税系统网上申报操作说明

电子申报纳税系统网上申报操作说明 1．对于使用宽带上网的用户，可相关进行虚拟拨号或直接上网。如果出现断线， 请稍等再试。如不行，可找当地宽带运营商联系。 双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”，出现登陆界面，填写操作 员请单击下拉框?选择“SUPER”（中文意思为操作员），备注：（如果里面为空白，不 可选择的情况下，请打下方联系电话及时联系。）口令默认为“DOOR”（中文意思为门），必须是大写，密码不要擅自修改，可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换，此时键 盘左上角的第二个灯会亮，单击鼠标左键确定进入系统。 申报管理模块： 单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”，（此块是本单位的一些信 息和上期留抵信息）单击下一步，稍后会进行登陆到网络，成功后提示“ 输入本单位的密码（密码为inet加税号后位）。单击确定按钮。进行下一步操作，，具体网页里有提示，按照提示进行相应操作，最后完成。 以下全部在发票管理模块操作） 发票管理模块： 1．填写销项发票：（要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作） A、文件导入的方法：（部分企业的开票系统及申报系统在D盘） ? 首先双击我的电脑--->C盘---->ProgramFiles---->航天信息--->防 伪开票--->Database--->Default--->Work--->。 ? 找到以后，在其文件上单击右键。选择复制。粘贴到我的电脑--->C 盘-->wssb--->下。 ? 找到后，打开fwsk，在空白的地方单击右键，选择粘贴.。单击“是” 覆盖以前的文件。 ? 打开电子申报纳税系统，先到“业务接口”菜单中选择“发票接口”， (第一次要求输入本单位税号，以后就不需用了)选择“Windwos防伪 税控销项发票数据转换”，单击“查询”按钮，所找到的发票数量与 金额等准确无误后单击“转换”按钮。稍后会提示“导出成功”。单 击“OK”按钮，单击“退出”。 ? 在填写销项发票时，选择从接口文件导入，下一步后,在浏览中选择C 盘-->wssb--->xml--->，打开后,选择最后一个文件（是以当天 日期所命名的一个文件）选择打开下一步是提示读取防 伪开票子系统接口文件成功>确定--->输入购货方纳税人识别号， （必须输入）单击左上角“确认”进行保存。 B、手工填写的方法： 直接按照提示在此进行手工填写，完成后单击左上角“确认”进行保存。 2．填写进项发票：（要求具有远程认证系统的用户全部使用文件导入的方法操作） A、文件导入的方法： ? 打开久其认证系统，选择最后一项“认证相符数据导出”。导出路径可 1 自已选择，最后选择桌面。（便于查找，使用过后删除即可） ? 进入电子申报纳税系统中，选择“业务接口”菜单，“发票接口”选 择“进项发票数据转换”输入最后一次认证日期，选择进项文件，右边的按 钮可找到先前我们在久其认证系统中导出在桌面的数据，打头文个把为“RZ”。 选择后，单击打开。单击下方转换按钮，有提示信息，转换成功后，单击退 出。 ? 在填写进项发票时，选择从接口文件导入，下一步后,在其浏览中选 择打开后, 选择最后一个文件（是以当天日期 所命名的一个文件以RZ打头）选中单击打开下一步是提示读取 进项发票接口文接成功>确定。单击左上角确认进行保存。 C、手工填写：进入进行每项手工填写操作。 3．进项票抵扣确认：（当月有进项发票的用户必须在此进行操作） 单击打开后，可以看到当月填入的进项发票，必须在电脑上进行抵扣操作，否 则不会生成三与表二。选择右边的“全选”按钮，所有的发票最右边的抵扣日期 为当天日期，此日期不要做更改，单击左上角“确认”进行保存。 4． 非防伪税控销项数据：（在此填写开具普通发票及未开具发票等） 在此只能进行手工填写。 5．非防伪税控进项数据：（在此填写运费发票及其它进项发票） 在此只能进行手工填写。 （以下全部在申报管理模块中操作） 五、 （要求资产负债表和损益表必须在此填写） 申报管理模块： 申报管理模块中选择填写附表，下一步后，选择“生成附表”功能，下一步会提 示系统里存在的进项发票张数，销项发票的张数，各表生成时，全部单击“是”或者 “确定”按钮。系统会自动根据先前录入的发票明细数据进行相应的填写附表内容。 生成完成后，一定要以手工方式填写功能进入各表，确认里面通过自动生成的内容是 否与实际数字相符。如果不符，可及时进行手工更改，完成后单击左上角确认进行保 存。 如本月没有开票的用户，生成的文件中表四显示未录入为正常。其它都为已录入。 资产负债表和损益表只能进行手工填写，在此填写完毕后，单击左上角确认进行 保存。 六、 填写完附表后，选择下一项“填写申报表 ”功能，用户可在进行下一步后，选 择“通过附表生成申报表”功能，稍后会由系统自动完成申报表的填制，在生成后， 有时会有部分数据是错误的，要求用户发现后及时更改为正确的数字。完成后单击确 认进行保存。 备注：? 生成后的申报表第十三栏不会有“上期留抵税额”的数字，如有此项， 只能进行手工填写。 ? 申报表第三十三栏“欠缴税额”如出现已缴纳的税额数字时，应在第 三十栏“本期缴纳上期应纳税额”里填写，使第三十二栏“期末未缴税额”与实际本 月应纳税额相符。 所有的附表及资产负债表和损益表都完成后，即可进行申报，打开“进行申报” 功能，单击下一步，下一步，系统要求开始审核，审核通过后单击下一步，单击“生 成文件”，（用户此时不需要用软盘）直接进行操作，稍后会提示进行压缩，完成后， 系统自动登陆到网上报税中心，输入用户密码，按系统提示进行申报。 2 网络申报成功后，等十分钟左右，单击“申报回执”，下载新的回执，下一步， 登陆到网上报税中心，输入用户密码，按提示进行相应操作。 备注：1.此功能可以帮助用户知道本月报税是否成功，如提示不成功，用户可再进行 申报。 2.申报成功的用户，如果发现某报表里漏填了数据，需要更改，必须先给所属 税务局报税窗口负责人联系，请求作废申报，自已再从本系统里窗口处右上方有一个 “作废申报”功能中作废申报，修改数据后再进行申报。然后再下载回执。 在退出系统时，系统提示是否备份，单击是，备份完毕后自动退出系统。建议 用户每月申报完毕后，备份一次正确数据即可，以后进入系统只要求退出时单击否就可以了。 、 新版电子申报纳税系统可以进行打印各类报表，打印本月各类表，可到相应表里 打印，如：打印附表一，直接打开填写附表，手工填写，选择表一，打开，左上角打 印，在窗口中选择横向还是纵向，（打出的表有时放不下，可选择缩放比例，一般为 95%）单击打印。打印以前报表时，只需单击资料柜，从中选择所属期。打印相应报 表即可。 3