免抵退零申报 出口退税零申报

免抵退零申报 出口退税零申报 上海出口退税零申报(11.2版) 1设定本月文件夹 路径:1. ..\.. \xx预申报 为:年月+MX+ 2. ..\.. \xx预申报反馈 格式为:年月+YSFK 3. ..\.. \xx汇总申报 格式为:年月+HZ 2 进入出口退税申报系统(生产企业出口退税申报系统11.2版) (1) 点击向导 选择第五步免抵退税预申报?生成明细申报数据?存放至新建的预申报文件夹内 3 (1)插入退税U棒---------登入“出口退税网上申报 ” -----------选择USB种类:* *EKey----------C,私钥密码:********--------企业海关代码:**********-------登入------------ ------浏览 ..\.. \xx预申报 格式为:年月+MX )--------- ------确定 1 -----疑点信息---- 下载-----保存反馈文件(..\.. \xx预申报反馈中所新建文件夹) 4 进入出口退税申报系统(生产企业出口退税申报系统11.2版) (1) 点击第六步 预审核反馈疑点调整?税务机关反馈信息读入(..\.. \xx预申报反馈中所新建文件夹) (2) 点击第十步 纳税申报数据采集?增值税申报表项目录入?将本月新增进项数字输入 (3) 点击第十一步 免抵退汇总数据采集?免抵退申报汇总表录入?点“增加”?保存?退出 ?免抵退汇总表附表录入?点“修改”?注:如不予抵扣的税额一栏有数字就 删除 ?保存 (4)点击第十二步 生成正式申报文件存放于..\.. \xx汇总申报所新建文件夹?打印报表(A4纸)a.免抵退税申报汇总表 b.免抵退税申报汇总表附表 c 疑点反馈表(第六步 预审核反馈疑点调整?预审疑点反馈情况查询?点击打印?报表设置?清空所选字段?选择疑点对象、所属期、序号、疑点代码、错误级别、出错信息、备注?生成报表?报表预览?打印报表) 4 将预申报所新建文件夹内的文件复制到汇总申报所新建文件内 5插入退税U棒---------登入“出口退税网上申报” 2 -----------选择USB种类:* *EKey----------C,私钥密码:********--------企业海关代码:**********-------登入------------ (2) 大约半个小时后登录“出口退税网上申报”查看 ------浏览(Z:\XX\财务数据备份\XX汇总申报\年月HZ Z:\XX\财务数据备份\XX汇总申报\201206HZ>) --------- ---------确定--------查看----通过后准备纸质资料，上交税务局 6纸质资料(全部盖公章，签字) (1) 免抵退税申报汇总表 (2) 免抵退税申报汇总表附表 (3) 疑点反馈信息表 (4) 增值税纳税申报表(总表、表一、表二) (5) 上月申报汇总表的复印件(税务局盖章返还的那份) (6) 放入牛皮纸袋，盖公章 7 上交本月纸质资料时，向税务局领取税务局盖章返还的上月申报的汇总表，原件带回收档，复印一份盖公章与本月其他纸质资料一起上交。 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图馆 3