上海市青浦区中心医院2013年度部门决算 - 复旦大学附属中山医院

上海市青浦区中心医院2013年度部门决算 - 复旦大学附属中山医院 上海市青浦区中心医院2015年度部门决算 第一部分 上海市青浦区中心医院概况 一、主要职能 复旦大学附属中山医院青浦分院,上海市青浦区中心医院,始创于1948年～前身为中国红十字会青浦分会医院～1994年通过卫生部二级甲等医院评审～2012年12月顺利通过上海市三级综合医院评审验收～是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。 医院坚持公立医院公益性～把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确～符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力,临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定,承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训～开展临床与基础相结合的研究工作,承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务～并有具体措施予以保障,承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作～建立院前急救与院内急诊“绿色通道”,开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。 二、部门决算单位构成 上海市青浦区中心医院 第二部分 上海市青浦区中心医院2015年度部门决算 2015年度财务收支决算总表 金额:万元 收入 支出 项目(按支出性质和经项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 决算数 济分类) 一、一般公共服务支一、财政拨款收入 14,079.68 一、基本支出 105,298.48 出 其中:政府性基金 二、外交支出 人员经费 33,118.80 预算财政拨款 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 72,179.68 三、事业收入 94,142.53 四、公共安全支出 二、项目支出 4,304.38 四、经营收入 五、教育支出 基本建设类项目 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 行政事业类项目 4,304.38 七、文化体育与传媒六、其他收入 278.46 三、上缴上级支出 支出 八、社会保障和就业 220.91 四、经营支出 支出 九、医疗卫生与计划五、对附属单位补助支 107,226.85 生育支出 出 十、节能环保支出 十一 、城乡社区支出 支出经济分类 — 基本支出和项目支出 十二、农林水支出 109,602.87 合计 十三、交通运输支出 工资福利支出 31,636.84 十四、资源勘探信息 商品和服务支出 72,205.68 等支出 十五、商业服务业等 对个人和家庭的 1,481.97 支出 补助 对企事业单位的 十六、金融支出 补贴 十七、援助其他地区 债务利息支出 支出 十八、国土海洋气象 基本建设支出 等支出 十九、住房保障支出 其他资本性支出 4,278.38 二十、粮油物资储备 其他支出 支出 二十一、其他支出 2,155.11 二十二、债务还本支 出 二十三、债务付息支 出 本年收入合计 108,500.68 本年支出合计 109,602.87 用事业基金弥补 结余分配 1,000.49 收支差额 年初结转和结余 6,639.73 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 100.05 项目支出结转6,639.73 转入事业基金 9,004,431.34 和结余 经营结余 其他 年末结转和结余 4,537.05 基本支出结转 项目支出结转和结余 4,537.05 经营结余 总计 115,140.41 总计 115,140.41 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 金额:万元 项目 基本支出 项目支出 支出功能分科目名称 类科目编码 决算数 决算数 类 款 项 合计 12,156.44 4,098.97 208 社会保障和就业支出 220.91 20805 行政事业单位离退休 220.91 2080502 事业单位离退休 220.91 210 医疗卫生与计划生育支出 11,935.53 1,943.87 21002 公立医院 11,935.53 1,943.87 2100201 综合医院 11,935.53 1,917.87 2100299 其他公立医院支出 26.00 229 其他支出 2,155.11 22999 其他支出 2,155.11 208 其他支出 2,155.11 2015年支出决算表 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额:万元 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 科目编码 合计 301 11935.53 11935.53 工资福利支出小计 30101 6,162.59 6,162.59 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 5,772.94 5,772.94 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出小计 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 220.91 220.91 对个人和家庭的补助小计 30301 58.20 58.20 离休费 30302 162.71 162.71 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 其他对个人和家庭的补助30399 支出 310 其他资本性支出小计 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 2015年度部门决算相关信息统计表 金额:万元 项 目 项 目 决算数 决算数 栏 次 栏 次 一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 (一)支出合计 (一)行政单位 1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 2.公务用车购置及运行维 护费 (1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况 (2)公务用车运行维护 (一)车辆数合计(辆) 9 费 3.公务接待费 1.部级领导干部用车 (1)国内接待费 2.一般公务用车 (2)国(境)外接待费 3.一般执法执勤用车 (二)相关统计数 4.特种专业技术用车 1.因公出国(境)团组数 5.其他用车 9 (个) 2.因公出国(境)人次数(二)单位价值200万元以上大型设 22 (人) 备(台，套) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批 次(个) 8.国(境)外公务接待人 次(人) 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 因公出国 经费 公务接待公务用车 公务用车 合计 小计 费 (境)费 决算数 购置费 运行费 预决预决预决预决预决预算决算算算算算算算算算算算数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 注:上海市青浦区中心医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，故本表无数据。 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 科目编码 类 款 项 合 计 注:上海市青浦区中心医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市青浦区中心医院2015年度部门决算情况说明 部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数,根据《预算法》管理要求～年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数,年中由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金,以及部门的其他资金等。 一、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算收入情况说明 上海市青浦区中心医院2015年部门决算收入总计108,500.68万元～其中:财政拨款收入14,079.68万元～占12.98%,事业收入94,,142.53万元～占85.77%,其他收入278.46万元～占0.27%。 二、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算支出情况说明 上海市青浦区中心医院2015年部门决算支出总计109,602.87万元～其中:基本支出105,298.48万元～占96.08%,项目支出4,304.38万元～占3.93%。 三、关于上海市青浦区中心医院2015年部门决算财政拨款支出情况说明 上海市青浦区中心医院2015年部门决算财政拨款支出总计16,255.41万元～具体情况如下: 1、“社会保障和久业”2015年度决算220.91万元～其中: “行政事业单位离退休”2015年度决算220.91万元～主要用于本院离退休人员的补贴。 2、“医疗卫生”2015年度决算13,879.39万元～其中: “公立医院-综合医院”2015年度决算13,853.39万元～主要用于本院人员经费～专项医疗设备购置。 “公立医院-其他公立医院支出”2015年度决算26万元～ 主要用于方便离休干部就医。 3、“其他支出”2015年度决算2,155.11万元～其中: “其他支出”2015年度决算2,155.11万元～主要用于专业设备的购置、人才储备、临检中心建设、创附属医院建设。 四、关于上海市青浦区中心医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市青浦区中心医院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,156.44万元～具体情况如下: 1、“工资福利支出”11,935.53万元～主要用于:基本工资、绩效工资。 2、“对个人和家庭的补助”220.91万元～主要用于离休,退休补贴的使用。 五、关于上海市青浦区中心医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市青浦区中心医院无2015年度“三公”财政拨款经费预算。 六、关于上海市青浦区中心医院2015年度机关运行经费决算数 上海市青浦区中心医院无2015年度财政拨款机关运行经费预算。 七、关于上海市青浦区中心医院2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市青浦区中心医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于上海市青浦区中心医院2015年度政府采购情况 2015年度本部门政府采购决算4276.66万元～其中:政府采购货物决3959.90万元、政府采购决算0万元、政府采购服务决算316.77万元。 九、关于上海市青浦区中心医院2015年度国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日～上海市青浦区中心医院共有车辆9辆～其中～其他用车9辆、单位价值200万元以上大型设备22台,套,。