属地化管理办法

属地化管理办法 附件 宝钢集团八钢公司属地安全管理实施办法(试行) 1目的和范围 1.1为落实“以人为本”的安全理念,明确“区域谁主管,安全谁负责”～降低建设工地、生产现场的外包作业、跨区域,跨单位,协作作业、立体交叉作业的安全风险～形成属地安全管理上的相互监督、相互约束机制～确保第一时间处理现场安全隐患～提升公司对作业现场的安全管控能力～特制定本办法。 1.2本办法适用于公司各单位的属地安全管理～包括外包作业、委托作业、协作作业、交叉作业、临时进入属地外来人员的安全管理。 2引用文件及术语 2.1八钢公司《安全生产绩效管理办法》 2.2八钢公司《安全生产举报管理办法》 2.3八钢公司《安全教育管理程序》 2.4八钢公司《安全检查管理程序》 2.5八钢公司《对外来相关方施加影响安全管理程序》 2.6八钢公司《建设项目安全管理办法》 2.7八钢公司《特种设备管理办法》 2.8八钢公司《检修及自力项目安全挂牌管理》 2.9八钢公司《设备检修协力供应商违约记分及考核管理办法》 2.10八钢公司《职工健康监护管理程序》 2.11八钢公司《安全违章记分管理办法》 1 2.12八钢公司《安全管理问责实施办法,试行,》 2.13属地管理含义 2.13.1属地可以是工作区域～也可以是权限和范围～既包括实物资产～也包括工作项目。 2.13.2属地管理即对属地内的管理对象,人、事、物等,按标准和要求进行组织、协调、领导和控制～也对进入属地的各类人员,施工人员、配合作业人员、参观人员、服务人员等,实施管理～为其安全负责。 2.14属地主管定义 2.14.1属地主管体现安全上的直线责任～即属地的直接负责人或各级安全管理的第一责任人或某项工作任务/项目负责人或承包商及外来人员引入的负责人。 2.14.2对应属地划分方式～属地主管可以是分公司经理,中心主任,、分厂厂长,部长,、作业长～可以是执行某项任务的普通员工、班组长～可以是负责某一具体项目的专业技术人员～也可以是外协单位指派的现场监督、管理人员。 2.14.3各子、分公司,中心、厂,主要领导、分厂主要领导、作业区主要负责人是各自地域属地的第一责任人。 2.15属地管理划分原则 2.15.1地域划分法:主要针对不同生产单元之间的安全界定。公司各单位的区域属地划分执行以往既定划分原则～同时包括施工或者检修需要而临时划定的责任区域。各单位按照子、分公司,中心、厂,、分厂、作业区进行三级地域划分～明确区域的属地主管～对所有内部人员和外来人员的安全负责～实现“地域有承包、事事有人管”～不留安全空白～不留隐患死角。 2 2.15.2主雇关系划分法:主要针对建设工地和外包、外委施工项目。各工程组成员和生产单元的属地主管～对外单位进入其属地内作业的人员依照公司文件和本单位规定进行管理～对其作业内容、安全措施、行为等进行过程监督～做到每一项作业、每一个人员在作业过程中均受控。 2.15.3责任划分法:主要针对多方配合作业的工作项目。参与项目的相关各方各自将所有作业活动按照项目管理～将任务细化具体工作人员～做到事事有人管～管理不缺位、不错位。包括生产协力与生产单位之间、后勤协力与生产单位之间、检修单位与生产单位、检修单位与检修单位之间等。 2.16高危作业:是指特殊动火和一级动火作业,拆除、爆破工程,模板工程,土方开挖/穿管工程,起重吊装工程,基坑支护与降水工程,脚手架安装、拆除工程,高处作业,高温区域作业,危险化学品区域作业,有限空间作业,无负荷调试作业等。 2.17停止作业卡:是指标明3类、5种、23条违章作业项目的卡片,见附件1,。 3、安全职责 3.1属地主管单位 属地主管,包括地域、主顾关系、责任三种,对属地内设备设施的使用、维护、检修出现的安全问题全权负责～对进入属地的所有人员及作业活动的安全问题全权负责～有义务为外来人员及其作业活动创造安全的条件。 3.1.1对所有进入属地的外来人员和协作人员～履行安全告知和安全教育义务～使其了解需要遵守的本单位的规章制度和管理要求～并签字确认。 3.1.2审核区域内自力项目和协作项目的作业～必要时到现场进行观察确认～签发工作许可证或任务计划单,书,并进行安全交底。 3 3.1.3监督、检查相关方执行作业方案和安全管控要求的情况～发现安全隐患～立即提出整改意见。相关方未按期整改完成的～依照相关文件提出考核建议。 3.1.4对承包商员工进行风险告知和现场监管～实施全过程监督或委托授权人进行监护。 3.1.5对承包商日常工作中的安全管理及总体表现提出整改要求～并进行评价。 3.1.6对作业对象和装置～进行安全处置、确认～对危害源实施消除、隔离或封闭,不能消除的～要有专项控制和防范措施及事故应急方案。 3.1.7对高危作业项目必须制定专项方案～办理专项票据～经相关人员审核～项目负责人确认～特种作业防护人员现场检测合格后～方可进行。 3.1.8对现场进行安全检查～对管辖区域的设备设施和人员进行巡检,发现异常情况～及时进行应对处理并报告直属主管～主动进行调查及整改。 3.2进入属地的承包商及外来人员 任何施工人员、检修人员、生产协力、后勤协力和参观人员等外来人员进入属地必须接受属地的安全管理。 3.2.1负责对本单位进入其他单位属地的人员进行与所从事作业相关的安全培训、教育。 3.2.2主动了解并执行属地方的安全规章制度和安全管理要求～按照属地方的要求～做好本单位人员的属地安全意识和属地安全知识教育。 3.2.3对本单位员工执行作业方案和安全管控要求的情况进行自查～发现安全隐患～立即采取消除措施。 3.2.4对高危作业项目必须制定专项方案～办理专项票据～派专人负责现场监护和检查。 4 3.2.5接受属地主管的检查～对提出的安全整改建议～制定措施～明确责任人和时间节点～按要求及时完成整改。 3.2.6制定和完善本单位安全管控措施～优化本单位协作作业流程和操作办法～最大限度的降低协作作业的潜在安全风险。 4管理要求 4.1各单位制作属地安全管理标识牌～对属地责任人和属地主要安全风险进行公示。 4.1.1各生产单元以电子文档和现场展示牌,模板见附件2,的形式对子、分公司,中心、厂、部,、分厂、作业区分三级地域进行公示。 4.1.2各属地管理标识牌要明确标识出属地负责人～现场的主要危险源和作业风险～提出相对应的控制措施和应急措施。 4.2公司任何一名员工在其属地范围内观察到不安全作业违章行为的～均可出示停止作业卡～要求作业者停止作业活动。 4.2.1停止作业卡将常见违章行为分为“人员资质”、“个人防护用品”、“工器具”、“作业过程”、“作业环境”3类5种23条～每种又分为A、B、C三类～印刷在一张卡片上,150mm×100mm,。 4.2.2A类违章为“立即停止项”、B类违章为“纠正项”、C类违章为“提示项”。 4.2.3公司所有员工在其属地内发现不安全行为/状态～均可使用此卡。发现A类由项目负责人、值班长审核和作业长签字确认,发现B类由项目负责人、值班长签字确认,发现C类无需以上人员确认～可直接出示。 4.3属地安全管理的实施 4.3.1各单位对照本办法～自查本单位与外包、外委、协作作业等相关方的协议～在安全管理方面是否完善和便于现场实际操作。对于制度不 5 完善、责任不明确～执行有困难～实际操作不方便的～各单位应主动与区域内协作单位进行充分沟通～完善合同协议或者就实施本办法拟定明细措施或单项推进方案。 4.3.2对于具体管理中的安全问题～凡专项文件有明确支撑的～执行专项文件的最新规定～专项文件没有明确规定的～执行公司《安全生产绩效管理办法》的细则要求。 4.3.3各单位每月底应及时向相关方通报属地安全管理检查、执行结果。 4.4分级检查 4.4.1公司安全监督部负责对各单位属地安全管理落实情况进行检查。 4.4.2各单位负责对下属分厂、作业区的属地管理安全落实情况进行检查。 4.4.3作业区负责对属地内的静态装置、动态设备和所有的作业活动及人员行为进行检查。 4.4.4各属地单位,项目配合单位,之间亦有权参照本办法～依据公司《安全生产绩效管理办法》以及其他安全专项文件～对相关方进行检查。 5考核 5.1依据属地划分原则～属地内各方负责人～均有权依照本办法对相关方“人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的缺陷”提出整改与考核建议。 5.2事故前的预防检查与考核:各单位在协作作业时～属地方和协作方发生安全争议问题和检查到对方安全缺失～双方均可按照各自属地责任划分～参照《八钢公司安全生产绩效管理办法》实施细则和其他专项文件执行对相关方的属地安全责任考核建议～报上级组织裁决和批准。 5.3对于属地上一级组织检查出的问题～未按期完成整改的～属地主管承 6 担至少10%的连带责任。 5.4事故后的责任追究:由于属地单位内部原因造成的责任事故～属地主管按照本单位和公司规定处理,由于外协单位造成属地设备、设施损坏或人员受到伤害～属地主管须按照正常的工作程序进行处置～尽可能的减少事故造成的损失～并要主动从内部查找和分析原因～防范类似事故的发生。 5.5属地内发生任何责任事故～属地主管承担至少20%的连带责任。 5.6八钢公司各二级单位之间对属地安全责任考核有异议的～报公司安全监督部审核。 5.7公司安全监督部有权对各单位多次重复性发生的重大安全隐患和未遂事故启动问责机制。 5.8公司鼓励普通员工和基层单位自主管理～履行属地管理安全责任～自下而上～主动查找安全隐患。各单位可以就本单位属地安全管理工作进行绩效评价。 6.附则 6.1本办法由宝钢集团八钢公司安全监督部负责解释。 6.2本办法自发布之日起实施。 附件: 1、八钢公司停止作业卡 2、八钢公司属地管理现场标识牌模板 7