年产800万平方米伪装网项目可行性研究报告

年产800万平方米伪装网项目可行性研究报告 连云港市泰普实业有限公司 年产800万?伪装网项目 连云港市泰普实业有限公司 二0一七年六月 一、项目总论 (一)项目概述 1、项目名称:年产800万?伪装网项目。 2、项目建设性质:新建。 3、项目建设单位:连云港市泰普实业有限公司。 4、项目建设地点:江苏海州经济开发区经三路以西，创业路以北 5、项目负责人: 6、建设内容及规模:经编机自动化生产线两条，年产800万?伪装网 7、项目建设年限 项目建设投产日期2018年6月 8、建设规模及投资概算 该项目占地10000?，建筑占地面积6000?，建筑面积10500?，新建厂房建筑面积8000?，仓库建筑面积1500?，辅助及公用工程建筑面积1000?，，购置全自动编织机及配套设备，形成年产800万?伪装器材项目生产线，以及公用和辅助工程设施等。 项目总投资3000万元，其中:固定资产投资1800万元，流动资金1200万元。项目自筹(资本金)资金3000万元，占总投资的100%。 9、效益分析 2 项目全部建成达产后，年收入可达6800万元，实现净利润760万元，上缴各类税收470万余元。 (二)编制项目建议书的依据 1、与连云港市泰普实业有限公司签订的可行性研究报告编制; 2、建设单位提供的基础数据资料; 3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正); 4、《连云港市城市发展战略规划》; 5、《连云港市城市总体规划(2008-2030)》; 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998年11月29日; 7、《建设项目经济评价与参数》发改投资[2006]1325号文; 8、《国务院关于加强节能工作决定》国发[2006]28 9、《投资项目可行性研究指南》(试用版)国家计委计办投资[2002]15号文。 二、项目背景 伪装网现在已经有了各种各样的用途，在很多我们意想不到的行业都有些非常大的作用，而在以前伪装网仅仅是在军事上有着比较好的应用，并且最开始制造伪装网的初衷也是为了在军事伪装上对战略 3 有这比较大的推动作用。特别适合地方的影视基地、主公园、家装装修、军事展览、美化布置、摄影、观鸟、遮阳、单兵隐身等多方面的需求。 目前在军事上随着伪装制作技术的越来越高，伪装网在反电子，反雷达，伪装掩体上有着越来越显著的作用，可以说军用伪装网已经在往高端隐形的技术上发展。 现在在农业上伪装网也渐渐的应用了，简单的伪装网可以代替成本较高的敞篷，更加方便的保证了农作物的生长，遮掩敞篷一般都市塑料纸做的，一旦坏了之后就会扔掉，一方面非常浪费，另一方面对环境也造成了很大的污染，而伪装为是布料的，坏了可以选择修补，因为用伪装网代替遮掩敞篷省去了很多的担忧，而且价格要便宜的多。这也是为什么如今伪装网在农业上越来越盛行的原因。 三、产品市场预测 (一)产品市场供需分析 首先就是伪装网现在已经有了各种各样的用途，在很多我们意想不到的行业都有些非常大的作用，而在以前伪装网仅仅是在军事上有着比较好的应用，并且最开始制造伪装网的初衷也是为了在军事伪装上对战略有这比较大的推动作用。 另外目前在军事上随着伪装为制作技术的越来越高，伪装网在反电子，反雷达，伪装掩体上有着越来越显著的作用，可以说军用伪装网已经 4 在往高端隐形的技术上发展。 最后就是现在在农业上伪装网也渐渐的应用了，简单的伪装网可以代替成本较高的敞篷，更加方便的保证了农作物的生长，遮掩敞篷一般都市塑料纸做的，一旦坏了之后就会扔掉，一方面非常浪费，另一方面对环境也造成了很大的污染，而伪装为是布料的，坏了可以选择修补，因为用伪装网代替遮掩敞篷省去了很多的担忧，而且价格要便宜的多。为伪装网提供了更加广阔的空间。 (二)市场竞争力及市场分析 目前，我市还没有生产伪装网的企业，周边地区也没有类似的企业，我市及周边地区需求的伪装网均从外地调入，增加了产品成本，产品价格居高不下，本项目技术可靠，原料有保证，产品销售市场广阔，只要加强企业管理，就能取得好的效益，因此，本项目风险很小。 四、建设规模与产品方案 (一)建设规模 本项目立足适应市场，保证产品符合国家产业政策。拟新上经编机自动化生产线两条，年产伪装网800万?。将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，坚持可持续性发展，争取发展成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的国内外知名企业。 5 (二)产品方案 产品为塑料伪装网。 五、厂址选择 项目位于省级江苏海州经济开发区。江苏海州经济开发区规划面积44.3平方公里，其中已开发面积18平方公里，产业布局中以装备制造业为主导，新医药、新能源、新材料为补充。目前实行“一区多园”模式，重点建设海州开发区专用装备产业园、通用设备产业园、电子信息产业园、现代服务业集聚区。2014年，园区实现规模以上工业总产值171亿元，规模以上企业53家，公共财政预算收入5.2亿元，实际利用外资4200万美元。 当前海州开发区已经全面开启“二次创业”新征程，积极适应经济发展新常态，狠抓提质增效，狠抓招商引资，狠抓效率提升，奋力实现产业发展新突破、提质扩容新进展、投资环境新提升。 专用装备产业园:园区坐拥市区南大门，规划面积28.9平方公里，其中已开发面积9.8平方公里，围绕都市工业园区定位，坚持走科技创新、绿色环保和可持续发展道路，经过10年发展集聚，园区拥有工业企业102家，其中规模以上工业企业29家、国家级高新技术企业16家、国家火炬计划重点高企4家，正大天晴、日出东方、鹰游集团和天明装备4家骨干企业产值过10亿元，初步形成专用装备主导产业，新医药、新能源、电子信息等特色产业协同发展。园区专用装备制造 6 业占工业总产值比重达63.8%，3家企业名列全市装备制造业龙头企业，日出东方、黄海机械成功上市，鹰游纺机综合实力名列全国纺机行业前十强，打造了“太阳雨”中国光热第一品牌。高度重视科技创新，近三年，承担13项国家级科技计划和38项省级科技计划，其中6个省级重大科技成果转化项目，天明装备的煤矿用支架运输车和大功率变频刮板输送机、远洋流体生产的LNG船用装卸设备等技术设备填补国内空白。 通用设备产业园:园区坐拥市区西大门，规划面积8.23平方公里，围绕打造“主导产业清晰、集聚效应明显、带动作用突出”的都市园区要求，经过近年发展集聚，园区现有企业93家，其中规上工业企业24家、产值过亿元的企业13家、国家高新技术企业7家，联瑞新材料“新三板”即将挂牌上市，已初步形成以如年机械、佳普石化机械、帅宝机械、神宇石化装备等为主的装备制造业，以联瑞新材料、柯瑞宝石英陶瓷、晶瑞石英研究院、康达智电子等为主的新材料产业。2012年跨过沈海高速向西拓展了2平方公里工业新集中区，建成“三纵三横”道路框架，累计建设中小企业园标准厂房36万平方米，签约入驻企业31家，总投资80余亿元，其中通用设备制造业占比在60%以上。帅宝机械、品苏装备、神宇石化、双惠机械、晨鸿纺机、拓普机械、润利新材料、润物生物科技等一批项目已投产或正在建设，对园区形成了较强的带动作用和集聚效应。拓普科技、天马网络、纳米碳产业园、365健康产业园等项目已入驻中小企业园。 7 电子信息产业园:园区位于连徐高速以南、新204国道以北，规划面积2平方公里，2013年8月份开工建设，以培育高新技术中小企业和科技产业化推进为目标定位。截止目前，建成4条园区主干道及厂区支道路;建设35万平方米、24栋单体4层现代标准化厂房，即将交付使用;完成1.8万平方米园区科创大厦、8000平方米职工活动中心、商务接待中心主体建设。已签约拟入驻嘉鼎城医疗器械、冠东制药、淮工研发中心等项目及研发机构20余个。 现代服务业集聚区:是海州区委、区政府重点打造的沿204和310国道一线“U”型服务业产业带的重要载体，规划面积5.17平方公里。目前正全力打造“一个核心区”和“四大基地”。一个核心区即智慧物流产业园区，园区主要建设三个中心，即电商仓储物流中心、电商培训孵化中心和电商体验展示中心。四大基地即:电商创业基地、仓储物流基地、快递速运基地和配送配套基地。 六、技术方案、设备方案和工程方案 (一)主要设备方案 设备名称 单位 数量 2 编织机 台 2 打包机 台 2 分布机 台 8 (二) 工艺流程 原材料 检验入库 编织 分布 原材料?编织?分布?检验入库。 (三)技术方案 本厂聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师，项目的技术是有保证的。产品原料和生产中的质量保障，用ISO9001:2008的质量管理体系实施严格的质量控制。注重生产过程检验，出厂时每件产品经检验后均附可操作性的“产品使用说明书”、“安装技术图”、“包装清单”等技术资料，便于客户查阅及使用产品。根据用户需要公司可派专业技术骨干到使用现场，免费培训装/撤的技能和维修保养的相关技术，指导如何更好的使用、保养产品。 七、主要原材料和能源供应 (一)主要原材料供应 生产所需的塑料绳从专门生产厂家采购。 (二)能源供应 (1)水的供应 连云港市自来水目前主要由海州水厂、茅口水厂和第三水厂供给。海州水厂位于海州区，茅口水厂和第三水厂位于海州城区东北部，三座水厂日供水能力为30万立方米，原水取自蔷薇河。 9 海州水厂供水范围主要是新海地区西南部，服务面积约16平方公里。项目供水由海州水厂供给，用水有保证，规划范围内的供水管网已陆续投入使用。规划区域内东部现状有南城给谁加压泵站，从学院路DN500进泵站，泵站出水分别为DN200、DN500至南城镇和规划区东部。瀛洲路、海宁路、学院路、凤凰大道已按原规划设置了给水管。 本项目供水管道在区域范围内形成环状，生活和消防管道分开，以保证不间断供水和避免出现死水变质现象。室外消防采用球墨铸铁管，生活给水管采用PVC管。项目用水有保障。 (2)电的供应 连云港供电公司拥有35千伏有以上变电所136座，主变容量1784万千伏安，其中500千伏变电所2座，主变容量425万千伏安，220千伏变电所21座，主变容量660万千伏安。35千伏及以上输电线路353条共4114公里，其中500千伏线路12条共480公里，220千伏线路65条共1365公里。 项目电源有南城变电所供给，区域内110kV电力线路为电缆敷设，20kV、10kV中压配网以电缆敷设为主，现状道路已同步建设电缆通道。 八、运输与公用辅助工程 (一)场内外运输 场内运输主要采用人力车和小型装载车，场外运输采取购置大型 10 运输车辆为主，并与专业运输公司签订了常年的运输合同，由专业运输公司负责边远地区的产品销售运输。 (二)公用辅助工程 目前，公用辅助工程已全部配套，并可满足项目需要。 九、节能措施 (一)节能、节水措施 本项目采用新型节能变频电脑数控设备，与传统设备相比节电50%以上。本项目无需生产用水。 (二)能耗、物耗指标分析 使用传统的方法生产塑料伪装网，每平方米耗电0.01千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每平方米耗电仅0.003千瓦时，传统的生产方法原材料损耗年达8%，新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为2%。 十、环境影响评价 (一)厂址环境条件 本厂位于江苏海州经济开发区，园区已完成规划环评，不会对周边造成环境影响。 (二)项目建设和生产对环境的影响 项目建设厂房采用砖混结构、钢结构和板式结构厂房、库房等， 11 建设周期短，成本低，对环境没有影响。生产过程中基本没有污染排放，也不会对环境产生不良影响 。 (三)环境保护措施方案 1、废水 本项目废水主要为地面设备冲洗水及生活废水，生活污水主要是食堂、浴室排出的厕所冲洗水和洗涤水，污水经工厂化粪池处理后，排入市政污水管网。 2、固废 项目生产中产生的一般固体废物主要为产品包装袋和生活垃圾,交由当地环卫部门统一送垃圾填埋场进行卫生填埋处理。 3、噪声 根据该项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备。 本项目主要声源为各类电机等，房间门窗选用隔声材料等进行隔声降噪，四周墙壁挂吸声材料，安装隔声罩，减震垫、隔声门窗的措施进行降噪。 采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正 12 常运转时产生的高噪声现象。 对各类噪声源采取上述噪声防 治措施后，可降低噪声源强20,30dB(A)，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 (四)环境保护投资 因项目的污染性小，环保投资基本可以忽略不计。 十一、安全生产卫生与消防 (一)劳动定员与工作制度 根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，本项目生产部门工作制度为:年工作300天，实行“一班制”工作制。 (1)定员编制原则 操作人员以少而精的原则以岗位定人，车间只设少量的管理及技术人员。 (2)定员 本工程定员为60人。人员招聘立足项目周边地区，紧缺人才和管理人员将向外部招聘。 (二)危害因素与危害程度 严格按照国家及地方环保部门的规定，严格执行既定的环保措施，不对当地环境造成不良影响。聘请专业机构或有关专家，对项目的可行性、合理性进行详细论证，并借鉴国内外同类项目成功的案例，进一步提高项目的合理性和收益，确保工程技术方案的偏差控制在合理 13 的范围内。充分整合江苏瑞蚨祥新材料科技有限公司的技术、管理、财务人员，针对项目实际情况，组建一支经验丰富、可靠的项目管理团队，控制项目进度，协调项目利益方的关系，确保项目顺利实施。 (三)安全生产措施 主要对于有关安全生产方面国家法律法规、技术标准、规范和行政规章执行情况的监督检查，对于本单位所指定的各类安全生产规章制度和责任制度的落实情况进行监督检查。通过监督检查，保证企业各层面的安全教育和培训能正常有效进行，保证企业的安全生产投入的有效实施，保证企业安全设施、安全技术装备能正常发挥作用，保证各项安全操作规程、等的贯彻、落实。 (四)消防设施 厂区内按消防部门的要求，在相应位置设置消防池，消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。 十二、投资估算及资金筹措 (一)投资估算表 资 产 投 资 估 算 表 项目(含安装费) 单位 数量 单价 金额 (万元) (万元) 编织机 台 2 76 152 14 分布机 台 2 48 96 打包机 台 2 11 22 动力电及设备 套 1 46 46 排污设备 套 1 18 18 消防设备 套 1 10 10 其他设备 1 20 20 设备投资小计 364 仓库 平方米 1500 600 90 生产车间 平方米 8000 600 480 办公室及配套用房 平方米 1000 1200 120 厂区绿化和硬化 平方米 3600 80 28.8 建筑物小计 718.8 大型运输车辆 台 2 30 60 轿车 台 1 30 30 车辆小计 90 合计 1172.8 (二)资本金筹措 本项目所需投资都来自企业自筹。 (三)融资方案分析 15 采取资本金和债务资金相结合的方式融资，是较为科学的融资方式，债务资本金占40%以下，风险低，利息负担低，债务性投资人较易争取，提高了融资的可能性;资本金占60%以上，增加了业主的压力，使其更加注重管理，提高效益，推动企业发展。 十三、财务分析及评价结论 (一)不确定性分析 经测算，达产后年固定成本1600万元，平均销售180元/?，平均生产和销售成本150元?，其盈亏平衡点为533万?，占设计产量的66.7%，盈亏平衡点低，盈利能力及抗风险能力强。 十四、经济和社会评价 (一)经济效益分析 项 目 金额(万元) 6800 一、销售收入 4690 减:销售成本 520 销售税金及附加 1590 二、营业利润 380 减:营业费用 170 管理费用 16 80 财务费用 960 三、利润总额 200 减:所得税 760 四、净利润 (二)项目对社会的影响分析 本项目的实施可以促增加就业人数，增加群众收入;将为国家提供更多的税收，从而促进地方经济的发展。 十五、项目风险分析 该项目的建成，将为本地区以及国内外伪装器材市场增加一个新的亮点，显著改善社会环境、投资环境，提高城市功能。并进一步提升城市的经济品牌，从而进一步促进本地区经济的发展。其社会效益主要表现在: (1)该项目将起到示范带头作用，现代化高效率的生产企业将促进本地区以至全国其他生产企业的升级换代，带动地方经济的发展，改变生产模式，使产业经济向良性化方向发展。 (2)可提高城市环境质量，改善投资环境，吸引外资，发展区域经济。本地区高新技术产业基地的地位的逐步确立，将促进产业经济、高附加值产品和销售流通市场的发展，对地方经济产生巨大的推动作用。 (3)促进企业向健康、环保生产发展，从而实现经济发展和环境 17 相协调，也是实现人类与环境相和谐的重要体现。 (4)该项目把生产和资源循环利用有机的结合起来，可增连云港的经济吸纳量，从而大力推动本地区的经济发展。 (5)可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求。 (6)通过该项目的发展促进了其他相关行业的发展，增加了就业机会，增加了当地群众的收入，对社会稳定、当地人民走向富裕、推动社会主义经济发展起到积极作用。 十六、结论和建议 (一)结论 经过以上系统分析可得出如下结论:拟建项目符合国家产业政策、产业导向及本地区规划，对改善项目区环境，扩大就业机会均能做出贡献。该建设项目在工艺上是合理的，在设计、建设过程中应严格遵守国家的有关法律、法规、标准，考虑到环保、安全、节能、工业卫生的一系列措施能保证安全运行，达到节能降耗、环保的目的。该项目市场前景好，市场风险小。通过项目研究，为各方面对项目评估决策打下了一定基础。可行性研究得出的主要结论为: (1)该项目符合园区产业定位，园区内水电路等公用设施配套齐全，因此该项目选址优势明显。 18 (2)从市场和生产工艺看，项目是可行的。建设单位必须加大科技开发力度，使产品早日进入市场，发挥更大的作用。 (3)从财务分析和市场调查情况来看，该项目符合当前产业经济的发展趋势，且所在地区物流便利，能保证较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目经济效益显著。 (4)通过项目实施，可以提高本地相同类型企业的升级换代，促进本园区的发展。 项目建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。因此，该项目是可行的。 (二)建议 项目投资建设是经过有关方面的专家及业内人士认真测定和评估的。为加快项目的建设速度，建议上级主管部门就项目给予一定的政策扶持。 (1)项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。 (2)因为该项目施工质量要求较高，投资又大，投资回收期又长，建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，努力降低造价，确保工程建设按期完成。同时建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。 (3)项目建成后，应进行全厂性清洁生产审计，从源头上控制污 19 染物产生，确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放; (4)建议建设工程方案尽快论证、实施。抓紧进行工作人员的招聘、培训，以便能及时上岗;建议当地有关部门对该项目的建设能在外部环境上给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。 20