撑大胃容量的富足周末

....word.公司物资管理方法物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供给、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产开展，加速资金周转，减低本钱，增加效益，具有极其重要的意义。第一章物资编制、审批管理第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料方案。第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和本钱情况，分版块按类别编制出年度总的?物资采购预算?，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进展宏观调控。各单位所报材料方案，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购方案，方案要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购方案，〔方案应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等〕经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。第三条如无极特殊情况，逾期报送方案不予补批，以防止方案的随意性。方案填写不工整、不规、不清晰而影响生产、工作的，责任由报方案的单位自行承当。第四条在极特殊情况下〔如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的〕，经请示公司主管领导同意，可先用口头申请采购，但事后要马上追补采购方案，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进展验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。第五条所报材料方案的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报方案要以实事、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否那么，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购方案后，要对采购需求方案进展审核汇总，并负责上报公司分管领导进展审批，此项工作要求在一周完成，每月30日前组织召开采购例会。第二章物资采购管理第七条待?月份共采方案?批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进展比质比价，比质比价的原那么是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“〞采购。共同研究确定最终〔供货〕的厂家或商家。在确定最终〔供货〕的厂家或商家原那么上，但凡能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反应由相关业务人员通知用料单位。第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购方案中确定的厂家〔商家〕报出的单价进展组织。第三章验收入库、报销管理第九条完成采购任务，材料到货后，库管员应向承运人或采购人员索要如下原始单据：①发货清单；②供货单位发票〔如发票未开，发货清单上必须写明规格型号、数量、单价、金额，并盖有供方公章〕；③质量保证、材质单、合格证；④使用说明书。第十条基层单位要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知公司相关部门予以验收。外观检查：检查外包装是否完好，检查材料外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等异常现象。如有包装损坏，外观质量残缺等现象时应及时与供货商联系退、换、赔、补等工作。数量检查：以合同及月方案单为依据，逐一清点核对，对“错发〞或“缺少〞局部，应写明编号、品名、实到或缺少数量等，及时与供货商联系退、补工作。质量检查①严格按照验收入库程序及订货合同规定的技术性能，技术指标进展验收。②钢材类应有材质报告单或合格证，否那么不予验收。③化工原料应严格检查生产日期、保质期限、有效成分含量等。④电缆类应有电缆厂家报告单或合格证。第十一条负责物资验收人员在验收时要严格依据材料采购方案，对照到货清单确认已到材料确实为所需物资后，依据到货清单的货物名称、规格型号、数量进展验收入库。第十二条验收时，验收人员要进展查数量、验质量、审价格，做到无方案采购的材料不验收，无明细清单及价格的材料不验收，质次价高的材料不验收。经现场严格检验、确认无误后，验收人员和监视人员方可在货物明细清单上签字，通过验收，以便日后办理结算手续。第十三条对涉及技术、平安指标的物资进展验收时，要增加技术部、平安部、设备能源部等相关部门对相关指标进展检验，合格前方可验收。第十四条物资到库，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆放整齐，以备查验，如因特殊情况，未放在待验区的，〔如电机、一些加大设备、材料等已投入现场〕要由单位经营矿长予以确认，材料未经历收，一律不准上货架或发放使用。第十五条入库物资验收合格后，应由公司验收、监察人员在发货清单上签字确认后基层库管员及时做好材料入库。第十六条对于不能一次全部运输到货的材料，如原煤、木材等，将采取随到随验、跟踪验收的方法进展验收。每到一批货物，采购单位都要及时通知企业管理部和审计监察室人员进展验收，并做好已到货物的登记工作，待所采购的材料全部运输到位后，采购单位、验收部门、监视部门三方再进展对帐，办理入库和结算手续。第十七条材料与材料发票〔含明细〕原那么上要求必须同时到位，如因特殊情况，供方不能在材料到位时提供材料发票的，单位必须要求供方提供材料明细，明细要求注明材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等必要信息，票据金额必须封口，并加盖供方公章。第十八条以下情况应严格把关，否那么不得验收入库：①采购方案未按程序经公司相关部门审核、分管领导批准而采购的物资。②与合同、方案不相符的物资。③违反公司规定，没按规定进货渠道采购的物资。④质量不合格的物资。第四章物资保管及发放管理第十九条物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。第二十条入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，制止无关人员进入库房观察或乱动物资。第二十一条未经公司领导批准，入库物资不得转借、租赁等。第二十二条物资领用出库必须开据领料单，经使用单位领导签字，库管员确认领料单规有效方可发料，无领料单或领料单不规，库管员不得发放物资材料，否那么，对库管员做考核扣分处理。第二十三条库管员要认真如实按领料单数量发货，不得随意更改领料单，如有发现严肃处理。第二十四条领料出库后保管员应及时下账，做到库货账平衡。第二十五条每月20日前，基层单位要自行核查一次库存物资账面，发现问题及时处理。第二十六条各单位物资管理，不允许出现账面物资超库存现象，一经发现考核单位主管材料领导、材料员、库管员当月绩效工资的20%。第二十七条要减少不常用物资储藏量，如出现呆滞物资，每年末25日前上报企管部，由公司统一处理。第五章清仓盘点管理第二十八条保管员要坚持盘点，清仓盘点是：检查物资的账面数字与实际是否相符；检查物资发放有无过失；检查各种物资有无超储、积压、变质；检查平安设施有无损坏等。第二十九条经常性盘点，由保管员在收发的根底上，对动态的物资进展复查，并与收发记录核对，对各类物资实行间隔随机抽查。第三十条定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共同清仓盘点，对各类物资及账目实行全面查点。第三十一条如发现盘亏盘盈等现象，保管员应查明原因，并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单，经仓库主任签章，主管领导审核，报批准前方可处理。第三十二条发现库存无动态在两年以上的物资，由保管员查明积存原因，做超储积压造册上报，上报公司相关部门，以便及时处理。第三十三条盘库后根据实际情况，由材料员做出盘点表，经单位主管领导签字前方可会同、企管部、审计监察部、财务部门做出账面处理。第三十四条因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，保管员填写“物资报废申请单〞经仓库主任、单位领导审核，提请经理批准后报废，对责任者要根据情节给予批评教育或处分。第六章废旧闲置物资处理第三十五条但凡属于废旧物资和闲置物资等，均由企管部、设备能源部会同有关部门报请公司批准后统一组织处理。第三十六条任何单位和个人无权处理以上物资，经公司领导批准处理的物资收取的现金等，手续由企管部、审计监察部、财务部办理。第三十七条废旧物资、闲置物资的处理价格由公司领导会同相关部门制定。第三十八条需要减斤计量的物资，以公司地重衡计量为准来结算。第三十九条处理以上物资，应报请公司领导批准，相关部门共同参与处理，共同拟定，经公司领导审核签订后，由企管部、财务部根据协议办完有关手续前方可放行。